1、物資，整改報告第一篇：物資，整改報告篇一：物資采購整改情況報告物資采購 整改措施針對審計我部采購管理工作過程中出現的問題，我部逐一對照， 認真落實整改，主要采取如下措施：一、狠抓采購制度的落實，用詢價方式確定新的供貨商。堅決執 行大型設備物資的采購詢價制度，用詢價的方式確定供貨商，采購專 用或政府有關部門指定的設備，我們邀請公司有關生產或技術部門的 專家、領導共同進行價格洽談，采購其他新的通用設備，至少向三家 以上生產或供貨商進行詢價，日常設備、材料、備品等原則上采取就 近采購原則，根據以往同類產品的價格，向老客戶發出購貨信息，如 客戶告知同類同質產品與前次購買價格發生變化，我們則主動從市 場

2、、網絡了解價格行情，或向新的廠家、商家進行詢價，然后對需要 采購物品物資的進行性價對比分析，確定供貨對象。二、加強設備到貨管理，新建1000血較大容量的倉庫，把采購 的設備物資集中存放保管，建立設備臺帳，規范對新購的設備物資進 行及時到貨驗收，并完善臺帳登記手續。三、嚴格合同章的管理，合同專用章由采購部專人管理，并建立 用印申請表的審批制度，公司其他單位需用合同專用章的，需填寫用印申請表，由采購部長和用印單位負責人、主管領導簽字同 意后，方可加蓋合同專用章。四、嚴格執行合同審批制度，按公司要求，凡是單筆采購金額超 過10萬元（含10萬）的，或有質保要求的，必須簽訂合同，并認真 履行合同審批手續

3、，按有關審批程序，要求相關設備、材料、備品備 件使用單位的負責人、主管副總經理、總經理逐級簽字。五、加強采購流程管理，避免延誤采購時間或重復采購。1、以月計劃為基礎，采購申請單經部長簽字確認后方可采購（緊 急情況電話請示），采購員拿到經部長簽字后的物品采購申請，與采 購部倉庫聯系核對倉庫是否有庫存，確認倉庫無庫存后進行采購（采 購實行客戶報價制度），同時與申請單位核實，看那些急需采購，那 些可以緩辦，并在采購申請單上簽字確認；臨時采購計劃或先購后補 單的緊急采購，要及時找申請單位簽字確認。2、采購員及時跟蹤采購物品的過程，確保采購物品質量價格比 最優，物品到達公司倉庫后，督促庫管員及時驗收并辦

4、理入庫手續。3、采購員及時逐筆做好采購記錄，認真按月填寫“采購物品統 計表”。4、采購付款規定，按照公司要求，結合具體實際情況，原則上 不再支付預付款，物資采購簽有合同的則按合同約定付款，未簽合同 的日常采購物品做到當月采購入庫，及時索要發票，第三個月支付貨 款。篇二：物資設備自查自糾報告沙河項目部設備物資安全管理自查 自糾整治活動報告為了不斷加強設備物資安全管理，避免由設備物資引發各種事故 的發生，貫徹分局關于開展設備物資安全管理自查自糾整治活動的 通知。根據文件有關事項及項目部設備物資的實際情況，物資部對 項目部的設備和物資進行自查自糾，此次自查自糾的設備物資主要包 括項目部以及外協隊的施

5、工設備（主要特種設備，目前沙河項目部的 特種設備主要有運槽車、架槽機、提槽機、20噸吊車、砼泵車、24 噸鍋爐、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺）。一、檢查內容檢查的施工設備主要包括：運槽車、架槽機、提槽機、裝載機、 汽車式起重機、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺等；施工機械檢 查的內容主要包括：施工機械操作規程；施工機械安全技術交底；施 工機械運行以及保養記錄；施工機械操作人員操作證；施工現場、庫 房的安全設置情況等。檢查的物資主要包括。綜合隊加工區氧氣乙炔的使用和存放，料 倉后物資大庫主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、閉孔泡沫板，因場地 比較大，圍欄防護不到位，所以加強看護管理工作；物資中

6、心庫房的 土工布、土工膜、電纜線、易燃化工品等。對大郎河土建二隊鋼筋加 工場，主要檢查鋼絞線、波紋管、鋼筋晚上的看護工作，防止晚上偷 竊，減少項目部的經濟損失。1、特種設備管理人員的技能培訓和安全教育情況。堅持每月一 次安全會議，對特種設備、危險物資安全管理人員進行技能培訓和安 全教育。并要求所有操作人員佩戴安全帽，特種設備操作人員持證上 崗，杜絕違章操作。禁止超負荷吊裝和歪拉斜掛作業，定期檢查吊鉤 是否變形以及鋼絲繩是否損壞。2、緊急預案制定及演練情況。制定了特種設備、危險物資事故 應急預案，并按照應急預案進行定期演練。3、特種設備的技術交底和安全管理情況。對特種設備進行了詳 細的技術交底和

7、安全管理規定。定期檢查技術交底和安全管理章程的 落實情況，并及時對存在安全隱患的設備和危險操作進行整改和制止 教育。4、特種設備的登記、取證、定期檢查情況。特種設備包括提槽 機、架槽機、運槽車、4噸鍋爐、2噸鍋爐、20噸吊車等大型特種設 備。以上特種設備已全部進行了登記、注冊。取證，并由物資部定期 進行檢查。運架隊為特種設備運行都配備了專職安全管理員，每天進 行運轉、維護情況登記，定期檢查上述設備的附屬安全措施，行車定 期檢查鋼絲繩是否損壞，吊鉤是否變形二、設備檢查結果三、整改結果針對以上存在的問題，設備物資部根據檢查中存在的問題進行整 改。部分不合理的施工設備和物資全部進行了整改，達到所需要

8、求。四、存在的問題和不足1、部分設備的設備運轉記錄填寫不夠詳細，2、少數協作隊部分施工機械的操作規程、安全技術交底、交接 班記錄、保養記錄不完善。3、施工現場部分物資存放無標識牌，（如波紋管、鋼絞線、錨具）。五、結語此次檢查總體情況比較良好，各施工機械的管理相對比較規范， 人員均能持證上崗，設備操作均能按規范進行操作；通過此次自糾自 查活動使涉及項目部及外協隊充分認識到自己在設備物資安全管理 方面的優點和不足，并在今后的工作中對于優點持之以恒，對于不足 加以完善使之規范合理。中國水利水電第四工程局有限公司南水北調北調沙河渡槽項目部物資設備部xx年5月10日篇三： 整改報告管理提升全面整改報告項

9、目部通過動員啟動學習提高、自我診斷找準問題、對標管理、 活動督導檢查等，查找出管理提升過程中存在的問題和不足，針對于 這些問題和不足，擬定了全面的整改措施，如下：一、工程部：技術人員工作年限偏少，經驗欠缺整改措施。工程技術部在項目管理中主要負責技術方案、安全措 施策劃及制定、進度計劃編制、物資材料計劃編制、核算等工作，對 從業人員綜合素質要求較高。今后將加強對工程技術人員的培訓，提 高其綜合業務能力。同時，多組織進行培訓和學習交流，給他們也提 供一定的平臺，充分調動年輕員工的積極性。二、財務部：在發揮自身管理優勢時候，客觀上在資金時間價值 管理、合同管理這些方面同集團其他兄弟單位存在一定的差距

10、，將從 以下方面進行完善：1、項目資金時間價值管理堅持以當月結算為主，少量工程借款為輔的資金支付控制原則， 嚴格按照合同約定資金支付日支付，合理利用商業信用。做好資金收 支預測，合理分配項目初期，中期，后期的資金流，使資金收益最大 化。由于本項目資金為業主監管型，項目資金在保證項目正常運轉， 將冗余資金與開戶銀行簽訂協定存款協議，使項目資金收益最大化。2、項目合同管理強化合同的精細化管理，增強工程價款意識，認真分析、熟悉合 同條款，為保證資金的有效運作，必須合理合法地履行合同。以前我 們單位對業主主合同、項目分包單位合同管理、機電物資采購合同的 管理不精細，涉及到財務收支的相關條款掌握程度不夠

11、，容易導致資 金少收多付。（1）財務部建立了合同登記臺賬，將涉及到財務收支， 費用分配方面的財務收支條款進行統計匯總，使每個財務人員做到心 中有數，保證分包單位掛賬項目不漏記。（2）注重合同條款和實際結 算數據的數量單價對比分析，在物資采購及外包結算過程中，發現實 際單價超出局規定的內部結算價（或信息指導價）時，要求相關部門 及時糾正。三、計合部：分包隊伍管理有待加強目前，除庫底填筑和臨建設施屬自營外，其余均為分包，特別是 還有協作方這家大金額的分包隊伍，分包隊伍管理更有待加強。整改措施。項目部經營人員要經常到工地現場，了解分包單位實 際的資源投入和施工情況，及時告知現場管理人員與分包單位的合

12、同 邊界條件。同時，加強與集團內水電十二局、三局等兄弟單位進行對 標學習，查找管理中的不足和存在的問題，及時擬定切實可行的整改 措施。四、機物部（一）、通過自我診斷，目前主要存在的問題1、項目部設備物資管理人員不足，設備物資管理基礎工作薄弱；2、設備物資管理在系統化、規范化、程序化，標準化等方面有 待改進，需要分局乃至公司設備物資部的大力支持與推動；3、設備物資采購計劃性有待提高，科學配谿資源的能力有待加 強；4、物資的收、發、領、退、核算等關鍵環節上，還存在著諸多 的管理漏洞；整改措施：1、通過增強人員配谿，很抓落實，提高項目部設備物資管理水 平，規范設備物資管理行為，降低設備物資消耗成本，

13、構建標準化的 設備物資管理體系；2、加強設備物資從業人員能力建設，充分調動設備物資從業人 員的學習積極性和主動性；3、修訂項目部設備物資管理辦法、設備物資采購管理暫行 辦法以及配套的各項實施細則和管理規定，并組織編寫一套完整的、 統一的、具有操作性的設備物資設備管理操作手冊，將設備物資管理 的流程和要點進行細化；4、以建立成本倒逼機制為切入點，切實降低設備物資購谿成本， 重點加強設備物資集中采購管理工作5、在項目推行以計劃管理、采購驗收管理、現場物資貯存管理、 物資使用、盤點、核算、廢舊物資處谿、內業管理及考核管理為主線 的物資管理體系，強化“限額領料制度”、“月度材料節超核算分析” 的工作程

14、序，對材料的領用和消耗成本進行有效的控制；通過管理提升活動的有效推進，逐步建立以“行的通、管的住、 出效益”作為管理理念、“用表格說話”作為管理手段、“用數據說話” 衡量管理效果、過程控制“引用信息化”的管理體系，提高項目部設 備物資管理工作的標準化、規范化、程序化、精細化、表格化管理水 平，實現項目部設備物資管理工作的標準、規范、精細、高效。五、質管部現場施工質量控制力不足。要求各施工隊成立質量管理小組，負責本施工隊的質量管理；各 作業班組成立質量小組對各工序進行全過程質量控制。最終形成作業 班組初檢，作業隊班長復檢，項目部終檢的質量管理體系.為保證質 量管理體系的進一步完善，項目部每月組織

15、管理人員進行強制性條文 學習，定期組織三檢人員進行培訓學習。施工現場分片區專人進行管理，從現場施工質量的控制到對上、 對下工程量的結算都有該質檢員完成，減少了交接工作之間出現差 錯，施工隊伍也能跟好的管理，責任到人。六、安全部1、安全生產管理理念陳舊，獎懲機制不明確由于外協隊伍和合作方對安全生產管理理念陳舊，還存在著安 全管理工作說起來重要，干起來次要，忙起來不要”管理思路，同時 只注重于工程進度和施工質量，而忽視了安全生產管理，對安全生產 管理理念更新較慢，獎罰制度不分明，只是罰而沒有獎，員工違反了 安全管理規定要罰，安全管理工作做好了卻沒有獎。比如：爭先創優， 創建文明工地等，安全管理到不

16、到位沒有多少實在意義，做好了是職 責范圍內的，不到位要受罰；這就是獎罰制度不分明。2、對施工中安全生產管理重要性認識不到位由于對施工中的安全管理重要性認識不到位，未能將施工中的安 全生產文明施工管理工作擺到正確位谿，一些法律法規、規程規范及 管理制度，不能很好地落實的每一個施工環節，安全文明施工管理存 在薄弱環節，個別領導只重視生產進度而忽視了安全生產管理，尤其 是外協隊伍和合作方更是如此，他們只追求生產利益的最大化，而忽 視了安全生產管理，安全生產法律法規及規程規范落實不到位，從而 給項目部的安全管理工作造成了一定的難度。3、作業人員安全技能和安全意識差現在一線施工作業人員多為農民工和臨時工

17、，人員更換頻繁，加 之安全技能和安全意識差，文化水平較低，有的則是剛放下鋤頭就拿 起瓦刀，瞬間就變成了水電企業的建設者，這類人員往往是安全技能 和安全意識較差，對法律法規、規程規范及安全知識理解能力較差。 為此，給安全生產管理工作帶來了較大風險。整改措施：1、充分落實安全生產責任制充分落實安全生產責任制，是安全生產管理工作客觀規律的要 求。“安全生產，預防為主，綜合治理”的安全管理方針，不僅指明 了安全生產管理工作必須要消除隱患，還表明了安全生產要預防為 主，同時更指出了安全生產必須要綜合治理，強化責任落實。安全生 產必須保證每一環節，每一個部位、每一個工種、每一個操作過程都 要達到本質安全，

18、才能保證整體系統的安全。至于對我們c2標項目 部來說，只有從項目部主要負責人、分管負責人、外協隊伍和合作方 主要負責人到每一個部門、每一個工種、每一個崗位及操作人員，都 要不斷的加強相關法律法規及規程規范的學習，進一步提高安全生產 管理理念；明確安全生產責任制，嚴格執行安全操作規程規范，杜絕 習慣性違章，才能使安全生產管理工作真正落到實處，安全生產才能 有保障。落實安全生產責任制是有效防范“三違”現象的重要手段，通過 落實安全生產責任制來對各級負責人，尤其是外協隊伍和合作方負責 人形成約束，形成層層落實安全生產責任的保障體系，實行“誰主管， 誰負責”的原則，克服“三違”現象發生，消除安全隱患。

19、2、加強安全生產投入加強安全投入是確保安全生產管理有效和可控的一個重要前提， 作為項目部來說在一定程度上必須加強安全生產投入，尤其是對外協 隊伍和合作方的安全投入要加強管控，督促和監督外協隊伍和合作方 加強安全生產投入，對于個人安全防護用品及防護設施，必要時可采 取項目部統一購買，分發使用的方式加強安全生產投入。另外，還要加強安全教育及培訓的投入，安全教育培訓、安全技 能培訓、安全常識培訓、法律法規及規程規范等都有一定的促進作用， 同時也是安全管理工作中的一個必要的組成部分和重要的環節。3、加強宣傳教育，增強安全生產意識項目部要將安全生產教育作為一項重要的基礎工作來抓，嚴格按 照公司及分局的安

20、全教育的各項管理規定，在堅持三級安全教育的基 礎上，強化從業人員的教育培訓。加強各級管理人員、外協隊伍和合 作方負責人對安全生產法、勞動法、職業病防治法等相關的 法律法規學習和教育，使各級管理人員、外協隊伍和合作方負責人不 僅要自身具備安全生產意識，還要主動采取多種形式對員工進行安全 意識教育，項目部還可以印發“員工安全生產手冊”加強安全教育， 使從業人員的安全生產意識不斷提高。第二篇：物資采購整改措施設備物資采購整改情況說明通過xx年10月對我院的二級甲等醫院評審，我院物資采購程序 存在管理不規范、支付憑證簽字不全等問題。當月由何院長、王副院 長帶領醫院辦公室主任、財務科長、總會計、總務科科

21、長、設備物資 科科長一行到大理附屬醫院進行參觀學習物資采購的具體流程及其 相關制度。通過參觀學習，借鑒大理附屬醫院物資采購、管理、款項支付程 序，對我院以后的此項工作如何開展作進一步討論，決定對院內設備 物資進行集中采購，醫院就此制定了 “院發xx121號關于印發永勝 縣人民醫院醫療設備（器械）和物資集中采購實施方案（試行）的通 知”為了保證質量保證正常供應，原供貨企業沒有大的變更，設備物 資科根據原供貨企業供應的商品類別進行大致分類，分別通知各供貨 企業帶齊各種證件資料到我院由物資采購領導小組現場進行所有產 品逐一談價，簽訂供貨協議，供貨價格在xx年度的基礎上打了不同 的折扣，為醫院節省了支

22、出，保證了患者的利益。xx年度共簽訂供貨 協議27家供貨企業。通過這一改進，供貨企業各自履行自己的供貨 品種，既保證了質量也滿足了臨床需求，還規避了不正當的競爭，如 果出現問題也便于追蹤查找。根據各科室的需求計劃，做到了有計劃 按步驟完成此項工作取得了較好的成績。由于醫院所需物資品種不斷增加，仍然出現協議外的供貨品種， xx年度對此做了進一步改進，同時印發了 “院發xx2號關于印發永 勝縣人民醫院醫療設備（器械）和物資集中采購實施方案的通知”， 完善了協議外供貨品種的補充協議的簽訂工作，補充協議的很多產品 在xx年度的基礎上打了不同的折扣。做到了盡量節約成本，保質保 量保證所需物資的正常供應，

23、滿足了臨床需求。xx年共簽訂29家供 貨企業的供貨協議。醫療設備的購置，根據各科室填寫的醫療設備購置申請單及可行 性論證報告，設備物資科每季度進行匯總，上報分管領導組織召開醫 學裝備管理委員會會議決定購置與否。同意購置的設備由醫療設備 （器械）采購小組按規范程序進行采購。設備物資科xx年4月第三篇：煤礦物資供應整改方案貴州龍華煤業有限責任公司第二 季度物資供應檢查整改方案分管領導：負責人：貴州龍華煤業有限責任公司日期：xx年8月4日xx年7月10永貴能源開發有限責任公司領導小組對龍華煤業進 行“雙保”建設檢查，共發現我礦存在5個問題。于xx年7月26日 下達龍華煤業第二季度物資供應檢查情況通報

24、文件。按相關文件規定 要求，特編制如下整改方案，落實整改工作。一、工作目標為認真落實上級現場處理決定，及時針對標準認真整改，確保我 礦各項物資供應管理制度貫徹落實，不斷強化系統管控力度，持續提 升物資供應系統管理和服務水平，切實保護公司利益不受損失，謀求 企業經濟效益最大化。二、組織機構為加強整改工作的落實及力度，改善安全生產條件，特成立以閆 總為組長的整改領導小組，全面負責督促協調這次整改工作。組長：閆立偉成員：岳彩嶺齊山山王英楊新菊何濤王孫生三、整改時間（分五個階段整改時間一個月）1、供應管理體制與機制建設為第一階段2、物資需求計劃管理為第二階段3、合同管理為第三階段4、物資采購管理第四階

25、段5、倉儲管理第五階段四、整改方案1、供應管理體制與機制建設整改整改方案：按照永貴能源要求，實行分權制衡的管理體制，體制架構科學合理、職責明確，并行文下發執行。在閆總的指導下針 對供應管理與機制建設的不足做了補充，供應部成員針對個人崗位簽 訂承諾書。龍華煤業雙保組織結構圖組長：艾克中雙保負責人：閆立偉成員：岳彩嶺成員：崔立勇責 任人：閆立偉整改期限：八月一日落實情況：已落實2、物資需求計劃管理整改整改措施。所有物資采購實行計劃管理，供應部門統一匯總，簽 章手續齊全后，按程序報永貴能源物資供應管理中心審批，根據批復 權限實施采購。使用單位所報原始計劃，供應部門匯總上報的計劃， 物資供應管理中心的

26、計劃批復等紙質版、電子版資料要按月度及時整 理歸檔。責任人：岳彩嶺整改期限：八月十五日落實情況：正在落實3、合同管理整改措施：1、除搶險救災外，所有物資采購與供應商簽訂合同后方可安排 供貨并結算。2、合同必須根據物資采購結果審批簽訂，與招議標文件、現場 澄清等招標資料一致，發生重大偏離必須按相關程序報批后方可簽訂 合同。3、對于技術性較強的物資，應簽訂技術協議，對技術參數、供 貨范圍進行明確約定，作為合同重要附件。4、合同條款使用統一、標準模板，內容規范、嚴密，無明顯對我方不利法律風險和 漏洞。5、合同簽訂前須由供應部門、使用單位、技術部門、財務部門、 監督部門等會審會簽；會簽單須列明合同主要

27、事項，如對方當事人、 標的物名稱、型號、數量、總價款、交貨期、付款條件等內容。6、合同及技術協議須經法人代表或法人授權代表簽字審批后方 可加蓋單位公章或合同章生效。7、合同變更、解除應采用書面形式，收集齊全并嚴格審查相關 證明資料，按程序進行審批，經雙方簽字蓋章確認后執行。8、合同履行發生糾紛的，應在法律或監督部門指導下，積極采 取措施規避風險或減少損失，及時收集并妥善保管證據材料以備訴訟 用，處理完畢后應寫出情況說明附合同歸檔。9、合同歸檔管理科學、規范，合同簽訂后1周內，應與招議標 資料一并歸檔，建立健全合同臺賬，做到歸檔及時，編號唯一，資料 完備，存放有序，檢索方便；招議標原始資料須按一

28、定順序整理歸檔、 保存完整。責任人：岳彩嶺整改期限：八月二日落實情況：已落實4、物資采購管理整改措施：1、嚴格按采購權限實施采購，無越權采購行為，無串標、圍標 現象。2、組織招議標前，按規范格式編制招議標申請（計劃、方案等）， 物資名稱、規格型號、數量、估價、擬入圍供應商等關鍵信息完整、 準確，并報本單位招標領導小組審批。3、選擇議價的項目，必須符合規定的議價條件，并在議價申請 中充分說明理由，且議價前須做好市場詢價工作。4、招標項目，參與投標廠商不得少于三家，否則視為廢標，重 新選擇入圍廠家組織招標；參與投標廠家必須與原邀請廠家名稱一 致，不一致的必須有相關說明或授權。5、長期協議、代儲代銷

29、協議到期或購進已采購過的單批次物資 時，應重新組織招標或特殊情況按規定程序辦理，不得直接續簽合同 或借機擴大合同標的范圍。6、相同規格型號的物資采購價格與省內其他子公司價差合理。7、嚴格按照永貴能源物資采購管理辦法規定的方式進行采購（特 殊情況專項報批），合理選擇采購方式，各類采購方式按規定流程操 作，程序規范，手續齊全。責任人：岳彩嶺整改期限：八月一日落實情況：已落實5、倉儲管理整改措施：庫房空間布局合理，物資分類分區儲存，其中貴重物 資、危險品等特殊物資專倉專儲；入庫物資及時上架、堆碼，按照“四號定位”、“五五擺放”、“三條線一頭齊”的要求，擺放有序、 堆碼合理；庫容整潔、衛生，做到“五無

30、、“五凈”，采取科學措施， 按時進行保養，做到防雨、防潮、防曬、防銹、防霉變等，定期進行 盤點，每月28號抽查盤點，盤點措施科學，盤虧盤盈按規定程序處 理。責任人：齊山山整改期限：七月二十七日落實情況：已落實第四篇：物資采購整改情況報告物資采購整改措施針對審計我部采購管理工作過程中出現的問題，我部逐一對照， 認真落實整改，主要采取如下措施：一、狠抓采購制度的落實，用詢價方式確定新的供貨商。堅決執 行大型設備物資的采購詢價制度，用詢價的方式確定供貨商，采購專 用或政府有關部門指定的設備，我們邀請公司有關生產或技術部門的 專家、領導共同進行價格洽談，采購其他新的通用設備，至少向三家 以上生產或供貨商進行詢價，日常設備、材料、備品等原則上