1、文件編號BBHL/SC-D/0-2017版本號D/0受控狀態回受控非受控發放編號HL-002質量管理手冊編制： 王曉東審核： 錢思軍批準： 馬成龍難市紅利刪有限公司頒布日期：2017年1月10日 實施日期：2017年2月10日=蚌埠市紅利來糧油有限公司質量管理手冊標題：0公司簡介頁碼/頁數:1/113二實施日期：2017年2月10日目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 0.0企業簡介1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 0. 1質量方針:4 HYPERLINK l bo

2、okmark12 o Current Document 0. 2質量目標：5 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 0.3質量方針、目標承諾6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 0.4質量目標實施分解7 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 0.5治理結構9 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 0. 6職責和權限10 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 1應用

3、范圍13 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 4質量管理體系14 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 管理職責16 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 資源管理19 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 7產品的實現20 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 測量、分析和改進24 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document

4、 質量安全管理制度27 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 質量和食品安全職責、權限28 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 糾正措施控制程序32 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 生產力口工人員要求 35 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 采購管理制度37 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 原料檢驗制度38 HYPERLINK l bookmark5

5、0 o Current Document 半成品檢驗制度41 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 16成品檢驗制度42 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 17.成品出廠檢驗制度43 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 18產品質量檢驗管理制度 45 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 19生產設備管理制度46 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 20生產衛

6、生管理制度48 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 21.安全生產管理制度49 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 22計量器具及檢測儀器周期檢定管理制度50 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 倉庫、運輸、貯存管理制度51 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 教育培訓制度52 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 文件管理制度53 HYPERLINK l b

7、ookmark72 o Current Document 26原料不合格管理制度55 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 27.產品召回管理制度56 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 28車間應急救援預案管理制度58 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 29.食品出廠檢驗記錄制度 59 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 30化驗室管理制度 60 HYPERLINK l bookmark82 o Cur

8、rent Document 31.原輔材料進貨查驗制度61 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 32浸出車間管理制度62 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 生產過程質量管理制度及考核辦法64 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 設備車間管理制度65 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 質量技術文件管理制度 66蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：0公司簡介頁碼/頁數:2/113實施日期：2017年

9、2月10日 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 36脫絨車間操作規程67 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 37.鍋爐車間操作規程68 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 38預榨車間操作規程69 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 39精煉車間操作規程 70 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 40浸出車間操作規程71 HY

10、PERLINK l bookmark102 o Current Document 41 預處理車間生產技術及操作規程72 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 預處理車間設備操作規程 75 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 企業執行質量標準目錄 82 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 1、棉籽油質量標準82 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 2、菜籽油質量標準83 HYPERLINK l bo

11、okmark112 o Current Document 質量職責分配表85 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 油脂加工作業指導書88目的88范圍88 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 油料的預處理與壓榨88（-）油料88（二）油料的處理88（三）壓榨法取油90（四）油料的壓榨92（五）毛油的過濾93（六）榨油車間操作規程94 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 四浸出取油法95（）浸出的基本原理：95（）影響浸出的因素：95（三）浸出設備結

12、構：95（四）溶劑回收96（五）浸出車間操作規程971 開機操作:97生產操作及各崗位工藝技術指標:99Ax B筒低溫脫溶按以下工藝操作： 1004 混合油蒸發及溶劑冷凝回收系統操作:100石蠟吸收操作：101正常停機：1017短期（三天之內）停機： 102緊急停車：102生產管理與安全管理： 10310維修與保養：104溶劑的安全管理：105 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 五.煉油與精煉 106蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：0公司簡介頁碼/頁數:1/113實施日期：2017年2月10日0企業簡介蚌埠市紅利來糧油有限公司（以下

13、簡稱公司）,是由蚌埠市農產品購銷有限公司及 蚌埠市油脂有限公司合資組建的股份制公司。后更名為蚌埠市紅利來糧油有限公 司，正式成立于2000年8月8日，公司坐落于蚌埠市工業園區，占地面積250畝, 注冊資金4000萬元，總投資8000萬元人民幣，2001年6月正式投產。該公司以服務三農為主旨的公司，蚌埠市紅利來糧油有限公司為安徽省農業產業 化龍頭企業。公司主要經營集菜、棉籽收購、儲存、加工、銷售及油脂儲存的大 型油脂儲備為一體的大型項目，構建、倉儲、貿易、物流、鐵路中轉平臺，以“公 司加農戶乃的產業鏈模式，服務于皖北地區下屬縣域菜、棉籽種植經濟。公司通 過與中儲糧安徽分公司多年的合作，得到了中儲

14、糧總公司認可與肯定。公司順應 時代發展潮流，引進國家托市惠農政策，并充分整合當地有利資源，依托長鐵路 中轉，大力發展符合國家產業政策的優勢產業。公司主要經營集菜、棉籽收購加工，年需要量為12萬噸，毛棉油，年需要量為3萬 噸；毛菜油，年需要量為3. 2萬噸。2009年，受國際大豆市場、進口油脂的打壓，國內菜籽收購價格急劇下滑的，為 確保農民利益，保證農民種植的積極性，中央及時制定、出臺了保護農民利益對 農民自產油菜籽托市收購、加工納入中央儲備的政策，以保護農民利益不受損害。 在當時的菜籽收購價格不到3400元/噸的市場情況下，調整到4400元/噸的價格 進行中央儲備和托市保護價收購，加工、儲備。

15、我們及時爭取政策，和中儲糧安 徽分公司進行合作，確保農民的利益和種植積極性。2010年度，國內油脂市場繼 續低迷，如按成本計算，國內油脂加工企業收購國產菜籽的成本應控制在3800元 /噸4000元/噸，因為有了 2009年的菜籽托市政策的保駕護航，農民種植菜籽 的積極性也得到了空前的高漲，但2010年的菜籽收購市場不容樂觀。國家在2009 年菜籽托市收購政策的基礎上，針對2010年國產菜籽收購市場，繼續實行保護價 進行托市收購，以4200元/噸的保護價進行收購，我們公司繼續與中儲糧安徽分 公司合作，在湖口、彭澤、德安、瑞昌、都昌、蚌埠縣等地收購、加工油菜籽70000 余噸，加工成成品油2500

16、0余噸，占安徽省的總量的60%,使農民增收5600萬元。 保護了農民的利益，同時也極大地調動了農民的菜籽種植積極性。蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：0公司簡介頁碼/頁數:2/113實施日期：2017年2月10日在這幾年的菜籽托市收購過程中，我們做到了堅持執行國家政策，保護農民兄弟 的利益，為農民增收近億元。身為蚌埠本土服務三農的企業，我們為自己能奉獻 這微薄之力也感到無限的自豪與光榮。為了落實安徽省和蚌埠市實行沿江大開發和發展農業產業化的政策，汪登保董事 長于2010年成功的籌建了蚌埠市紅利來糧油有限公司，投資近2億元人民幣，在 蚌埠蕭縣工業園區新建糧油農產品加工儲備物流基地，該項目

17、占地面積300畝， 是安徽省較大的農產品收購、加工、銷售、儲備物流基地。公司自成立以來，至力于實施“公司+基地+農戶乃的產業化經營戰略，實現了企 業的增效、農民增收、充分發揮了產業化龍頭企業的帶動作用。形成了原料到寶 利糧油公司加工產業化生產鏈，為“建設社會主義新農村乃起到了很好的帶頭示 范和推動作用。二、企業加工、儲備、銷售、原材料等市場我國是一個油脂生產大國，但由于人口眾多，人均占有食用油水平很低，油脂生 產不能滿足需要。“十五乃期間，國家為了解決需求缺口，五年間共拿出70多億 美元進口食用油1200多萬噸，占消費量的30%以上，勉強達到人均消費食用油8. 85 公斤的水平，供給形勢嚴峻。

18、2009年我國國內生產的食用植物油總產量1961萬噸，其中：大豆油869萬噸，占 44.3%；菜籽油567. 4萬噸，占28.9%；棉籽油130萬噸，占6.6%；花生油215 萬噸，占11.0%o 2009年我國進口的食用植物油總量達到878萬噸，其中：大豆 油180萬噸，菜籽油45萬噸，棉籽花生油40萬噸，棕梱油630萬噸。而目前豆 油、棕椎油、菜籽油是我國三大消費油種，而棕梱油基本上100%進口，主要油料 作物進口依存度很高，我國食用油加工業進口依存度很高，受國際市場影響很大。 近年來，隨著國內壓榨產能的增加，對大豆和菜籽等油料作物的需求量不斷增長， 而由于國內油料作物增長緩慢，國內新增需

19、求基本依靠進口來滿足，這導致了我 國大豆和菜籽的進口依存度不斷提高。受種植面積和氣候等條件制約，未來幾年, 我國食用油和油料作物對外依存度高的現狀難以改變。公司生產的油、粕等產品由于原料優良，生產工藝先進可面向全國銷售，多年來公 司與中糧集團、中儲糧集團、益海集團、正邦集團、正大集團等大型企業集團都 建立了密切的合作關系。公司依托當地自然資源和地理環境扎根農村，形成原料蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：0公司簡介頁碼/頁數:3/113實施日期：2017年2月10日本地采購，本地加工外埠銷售的符合經濟規律的良好產業鏈。和當地農戶建立了 合作包銷的新型的產業模式，引導農戶根據市場經濟需求種

20、植農作物，并以蚌埠 市為點，輻射周邊省市地區。無償的為農戶提供優質高效的產前、產中、產后一 條龍服務。企業名稱：蚌埠市紅利來糧油有限公司地址：蚌埠市蕭縣工業園區董事長：李玉喜總經理：馬成龍郵編：電話：傳真：網址：e-maiI:bengbuhonglilai163. com蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：0. 1質量方針頁碼/頁數：4/113實施日期：2017年2月10日0. 1質量方針:質量第一、顧客為本，精益求精、爭創一流。質量方針的理解：1 質量是企業的生命和希望，企業要想生存和發展，必須自覺遵守質量第一的原 則，當進度、數量與質量發生矛盾時，必須服從質量。2顧客為本是本公司對顧

21、客至尊地位的認可和對顧客的期望和需求的承諾，我們 將嚴格按IS09001質量管理體系一要求標準，不斷完善、持續改進，以達到顧 客滿意。總經理：馬成龍日期：2017年1月10日蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：0.2質量目標頁碼/頁數:5/113實施日期：2017年2月10日0.2質量目標:1X主要顧客滿意率：$99.5% 2、合同履約率：$99% 3、產品最終試驗一次性合格率：$99.5%總經理：馬成龍日期：2017年1月10日蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：0. 3質量方針、目標承諾頁碼/頁數:6/113實施日期：2017年2月10日0.3質量方針、目標承諾管理層負責人在此

22、鄭重承諾：我們將帶領全體員工貫徹本質量管理手冊，實現本公司質量方針和質量目標，確 保以最佳的產品質量和最優的服務提供給顧客。姓名職務職稱文化程 度、專業負責領 域工序總經理工程師碩士管理崗位副總經理大專管理崗位品管部經理工程師大專品管部技術員工程師大專品管部生產部經理工程師大專生產部生產部主管大專生產部化驗員大專化驗員中專財務總監經濟師本科財務部倉儲部經理大專倉儲部業務部經理大專業務部行政部經理大專行政部蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：0. 4質量目標實施分解頁碼/頁數:7/113實施日期：2017年2月10日0.4質量目標實施分解序號質量目標分解部門質量目標分解值采取的措施和方法1

23、主要顧客滿 意率$ 98.5%業務部交付過程質量投訴率W0.5%1.1所有承運單位必須經過 評審且簽訂運輸協議服務投訴率W1%2嚴格按公司的服務規范 去做。3接到投訴電話后應及時 與顧客達成、解決投訴問 題。生產部交貨期的投訴率W6%1.4生產部應做好應急準 備，以文件形式規定急單生 產安排。銷售部5確保合同一經確認，當 天將合同情況通知相關部 門倉儲部1-6倉儲部部應做好存庫量 的準備品管部1.7檢驗人員作息時間按生 產時間安排，嚴格控制產品 質量2合同履約率98%業務部簽定合同時應留有715天的 生產發貨期2. 1與客戶商定合同時應盡 量把交貨期留長2. 2遇有急單時應先與生產 部聯系是否

24、能按時完成，不 要急于簽訂合同。一經合同 確認應立即把合同情況通 知生產部。生產部2. 3接到訂單后，應及時制 訂生產計劃，并交供應科采 購原料。2. 4生產部事先做好應急準 備，以文件形式規定急單的 生產安排。2. 5確實在合同期無法完成 時應提前幾天與銷售部聯 系，讓銷售部與客戶協商延 長交貨期。蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：0. 4質量目標實施分解頁碼/頁數:8/113實施日期：2017年2月10日質量目標實施分解序號質量目標分解部門質量目標分解值采取的措施和方法2供應科2. 6接到生產計劃后應及時 排出采購計劃，并發至各供 應廠家。2. 7供應科應根據生產季節 情況做出采購

25、計劃，并發至 各供應廠家。3產品最終試 驗一次性合 格率98.5%供應科A、進貨全檢合格率$96%。3.1做好供方業績評估工 作，不合格供方堅決淘汰。B、進貨批次抽查合格率91%3. 2所有不合格批次都必須 向供方發出糾正措施要求 單。品管部A、合格率$98.5%3. 3嚴格遵守首檢制度并作 好自檢和終檢，不合格件不 準流入下道工序。生產部A、產品合格率$99.5%3.4并嚴格按工藝規程執 行，做到下道工序檢驗上道 工序，不合格不準流入下道 工序。蚌埠市紅利來糧油有限公司質量管理手冊標題：05治理機構圖頁碼/頁數：9/113實施日期：2017年2月10日0.5治理結構總經理副總經理外聯工作M文

26、秘工作行人事后勤1培訓部 工藝技術管品 文件控制檢驗立口儲倉原料科 銷售科設備車間 脫絨精煉 浸出車間 預備車間結算員立口橫出納 會計rp 立口 務 業原料科供應科銷售科圖1.1蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：06職責和權限頁碼/頁數:10/113實施日期：2017年2月10日0.6職責和權限K質量屬于企業的每一位成員。各級人員都必須清楚地理解本企業的質量方針 并堅持貫徹執行；在企業中，從總經理、副總經理、各部門負責人直至員工，每 個人都對產品質量負有相應責任。2、各部門管理人員都應遵照質量管理手冊、質量程序文件和工作指導書的要求, 開展各項質量管理活動和作業，使每個員工確保工作一開

27、始就符合要求。一旦發 現問題，能及時采取有效的糾正和預防措施，防止和預防不合格品的發生。為給 予本公司顧客切實的質量保證，各級管理人員應能提供本職工作中滿足規定要求 的有效證據和記錄。職責權限1總經理3.1.1規劃公司的發展計劃和質量管理水平，貫徹公司的經營方針，組織實施公 司年度經營計劃和投資方案；3.1.2確定公司的組織機構，決定各職能部門負責人的職能及任免；1.3制定公司質量方針、質量目標，頒布質量管理手冊；3.1.4委任管理者代表，授權他對質量體系的有效運行和適合性進行監督檢查；3.1.5主持管理評審、監督檢查部門質量職責的履行情況，積極協調各職能部門 組織接口關系，保證質量體系的正常

28、、有效運行；3.1.6負責提供充分資源以滿足質量管理系統的有效運行；3.1.7代表公司承擔產品質量法律責任，處理重大質量事故；3.1.8配合政府部門進行社會活動，建立良好溝通渠道。2管理者代表副總經理兼任管理者代表并負責2. 1確保按IS09001 :2000標準的要求建立、保持質量管理體系；2. 2全面掌握并負責質量管理體系的實施情況，包括改進需要；2. 3確保公司及時獲得并理解相關法律、法規要求，并了解顧客的期望和要求;2. 4負責就公司質量管理體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。3生產部蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：06職責和權限頁碼/頁數:11/113實施日期：2017年2月

29、10日3.3.1負責生產計劃的制定和生產、工序控制，負責過程的監控；3.3.2負責按包裝作業指導書要求進行產品包裝、選擇、使用適宜的搬運工具和 方法；3.3.3負責對生產設備的維護、保養；3. 4負責對不合格品進行問題分析；3.3.5負責生產區域內產品的標識擺放、維護；3. 6負責確保作業現場基礎設施適用及工作環境控制；3. 7參加產品質量先期策劃；3.3.8確保符合安全生產條件；3.3.9驗證過程能力，對過程進行確認，選擇過程性能監控辦法并監控過程。4品管部4. 1負責產品的進貨檢驗、過程檢驗和最終產品的試驗和檢驗；3.4.2參與合格供方的評定與外包方的調查、審核、控制；3.4.3負責不合格

30、品的控制；4. 4負責監視和測量設備的控制。4. 5負責檢驗狀態標識的制作、使用、并有效地進行監控。5業務部5. 1進行市場調研，了解顧客的期望；5. 2收集并傳達現場性能和可靠性資料；5. 3收集并分析顧客滿意度數據；5. 4公關宣傳和推廣本廠產品；5. 5監督競爭對手的產品和質量；5. 6進行合同和訂單評審；3.5.7與顧客聯系并向其提供服務，負責顧客產品的管理；3.5.8處理顧客投訴。6倉儲部3.6. 1負責庫房物品的搬運、貯存、包裝、保護、防止庫房物品被腐蝕、污染、 磕碰、劃傷或丟失；3.6.2負責對經檢驗或驗證合格入庫的物品做好標識、分類、按規格擺放整齊、蚌埠市紅利來糧油有限公司質里

31、官理手冊標題：06職責和權限頁碼/頁數:12/113實施日期：2017年2月10日有序，使帳、物、卡相符；3.6.3負責對庫存物品進行監視，每月定期查驗并盤存、認真填寫庫存物品檢 查表庫存物品盤存表；6. 4嚴格執行領發料制度，做到庫房物品與帳面準確無誤；3.6.5對易燃、易爆的物品應嚴格監控，并放置在特定區域。6. 6對橡膠制件及成品在庫時間超過一年，必須經檢驗復檢合格后方可發貨。7行政部3.7.1負責公司人力資源管理方針、政策、制度和公司行政組織機構設置、部門 工作職責、部門人員編制與內設機構、崗位責任制和人員素質要求（職務說明書） 的制定、實施及檢討、改善、修訂；7. 2采取方法激發員工

32、的工作熱情；7. 3公司員工培訓的組織和實施；蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：1應用范圍頁碼/頁數:13/113實施日期：2017年2月10日1應用范圍1.1體系適用于公司、各部門的質量管理，以達到顧客滿意并滿足相關法律、法 規要求。1.2體系適用于公司蝶閥、控制閥、節流閥、止回閥的設計、生產、銷售和服務。 3適用于第三方體系認證。1 4可作為與顧客之間的合同條件。1.5體系過程滿足GB / T19001 -2000idtlS09001 :2000質量管理標準要求。因本 公司的所有質量活動過程不涉及到顧客所提供的財產。蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：4質量管理體系頁碼/頁數

33、:14/113實施日期：2017年2月10日4質量管理體系1總要求4.1.1本公司根據質量方針、質量目標、產品特點以及為達到顧客滿意并滿足法 律、法規的要求，建立符合IS09001 : 2000標準的文件化的質量管理體系；體系 予以貫徹執行、積極維護并不斷改進。1. 2本公司通過以下方面策劃質量管理體系流程圖：1.2.1識別質量體系所需的過程及其在本公司中的應用；1.2. 2確定這些過程的順序和相互作用；1.2. 3確定和確保這些過程的有效運作和控制所需的準則及方法；4.1.2.4確保可獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監視；1.2.5測量、監視和分析這些過程；1.2. 6實施必要的

34、措施，以實現對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續 改進。1. 3本公司實施質量管理體系的流程見質量管理流程圖，并按這些標準的要 求管理這些過程。公司管理控制按照加工檢驗規范進行。1. 4本公司質量管理體系應予文件化（以下簡稱體系文件）。1. 5體系文件詳細描述質量管理體系過程，過程的順序及其相互接口關系； 規定過程有效運作及控制的準則和方法；過程的監測、分析和改進的方法。1. 6體系文件包括IS09001 :2000標準規定的文件化程序和必要的文件化程 序。2體系文件要求2. 1總則本公司的體系文件包括：4.2. 1.1形成文件的質量方針和質量目標聲明；4.2. 1.2質量管理手冊；2.

35、1.3質量程序文件（標準要求形成文件的程序）;2.1.4工作指導書（本公司為確保其過程有效策劃、運作和控制的文件。如： 準則、規范、作業指導書、生產工藝標準等）；蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：4質量管理體系頁碼/頁數:15/113實施日期：2017年2月10日2. 1.5標準要求的質量記錄。本公司的體系文件詳見手冊：附錄A程序文件目錄；附錄B管理性文件目錄、質 量職能分配表等。2. 2質量手冊品管部負責質量管理手冊的編制；質量管理手冊由公司總經理批準發布。 質量管理手冊包括但不限于：2. 2.1質量管理體系的范圍包括任何刪減的細節和合理性；2. 2. 2體系程序或其他引用文件；2.

36、 2. 3描述質量管理體系各過程及其相互作用。2. 3文件控制IS09000辦公室負責制定并實施文件控制程序(CX4.2.3),以控制質量管理 體系運行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規、體系文件、質量記 錄文件。程序確保：2. 3. 1文件發布前進行批準，保證其適用性。2. 3. 2必要時應對文件進行評審、更新并予以重新批準；文件更改由該文件原 審批職能部門審批。2. 3. 3編制文件一覽表，用于識別現行文件的版本/修訂狀況。2. 3. 4對質量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關版本的適用 文件。2. 3. 5規定文件編號規則，使之容易識別和檢索。2. 3. 6對外來文

37、件進行識別和登錄，規定發放范圍。2. 3. 7防止作廢文件的非預期使用，若因需要保留作廢文件時對這些文件進行 適當標識。2. 4質量記錄的控制IS09000辦公室負責制定實施質量記錄控制程序(CX4. 2. 4),控制質量管理 體系所需的質量記錄，保持清晰，易于識別和檢索并維護記錄的標識，規定質量 記錄收集、貯存、保存期限的方式；保存適當的質量記錄，以證明符合要求及有 效的實施質量管理體系。蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：5管理職責頁碼/頁數:16/113實施日期：2017年2月10日5.管理職責1管理承諾5.1.1總經理為本公司質量管理體系的發展和不斷完善應作出鄭重承諾,具體體 現

38、在：5.1.1.1向本公司人員灌輸滿足顧客要求及相應法律、法規要求的重要性；1. 1.2確定質量方針；1. 1.3制訂質量目標；5.1.1.4進行管理評審；5.1.1.5保證必要的資源（確保資源的獲得）o5.1.2管理層對質量管理體系實施和改善的承諾，帶領全體員工貫徹執行本質量 管理手冊，實現公司質量方針和質量目標，確保向顧客提供最佳產品。2以顧客為關注焦點公司以增強顧客滿意為目標，應確保顧客的需求與期望能得到確定并予以滿 足，同時應考慮到相關法律、法規的規定，以實現達到顧客滿意的目的（詳見7. 2 章與顧客有關的過程）。3質量方針本公司質量方針見質量管理手冊0. 4章節，質量方針由總經理確定

39、并頒布。3. 1質量方針與本公司的宗旨相適應；3. 2質量方針包括對滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾；3. 3質量方針為質量目標的確立與評審提供框架。3. 4質量方針應通過經常性的宣貫使公司各個管理層都理解，并貫徹于體系中。3. 5通過管理評審對質量方針的持續性適合性進行評審，保證其適應本公司的 發展。4策劃4. 1質量目標本公司質量目標見質量管理手冊0. 5章節。包括滿足產品所需的內容。4.1.1質量目標由總經理確定頒布，并落實在本公司相關職能和層次上。4.1.2質量目標應與質量方針保持一致性。4. 2質量管理體系策劃4. 2.1為實現質量方針、質量目標，本公司應對質量管理體系的過

40、程，所需的 資源及質量管理體系的持續改進進行策劃。4. 2. 2質量管理體系的總體策劃體現在質量管理手冊及相應的質量程序中。策蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：5管理職責頁碼/頁數:17/113實施日期：2017年2月10日劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經理確定，以確保質量管理體系的完 整性得到保持。5職責、權限和內部溝通5. 1職責和權限本公司組織機構圖見質量管理手冊0. 6章節。各職能部門職責分配表見附錄 Co職責和權限見質量管理手冊0.7章節。5. 2管理者代表公司副總經理兼任管理者代表，見質量管理手冊0. 1章節并負責：5. 2. 1確保按IS09001 :2000標準

41、的要求建立、保持質量管理體系；5. 2. 2全面掌握并負責質量管理體系的實施情況，包括改進需要；5. 2. 3確保本公司及時獲得并理解相關法律、法規的實施要求，并了解顧客的 要求；5. 2. 4就本公司質量管理體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。5. 3內部溝通IS09000辦公室負責建立和執行內部溝通控制程序CX5. 5. 3,規范質量 管理體系及其在各部門之間的內部交流活動的有效性。5.6管理評審5.6. 1IS09000辦公室負責制定管理評審控制程序(CX5. 6. 0) o公司每年至少 召開三次(每次間隔不超過4個月)管理評審會議，管理評審會議對質量管理體 系進行評審，以確保持續的適宜性

42、、充分性和有效性。管理評審應對質量方針和 目標的實現程度進行評價并審議，是否需要對本公司質量管理體系進行修訂或改 進。6. 2評審輸入管理評審的輸入應包括目前體系運行情況和改進的需要：6. 2.1質量管理體系審核結果；6. 2. 2顧客的反饋意見；6. 2. 3過程執行狀況和產品的符合性分析；5. 6. 2. 4預防和糾正措施的狀況；5. 6. 2. 5上一次管理評審措施的跟蹤；5. 6. 2. 6可能影響質量管理體系的變化和改進的建議。6. 3評審輸出管理評審的輸出應包括與以下活動有關的決定和措施：5. 6. 3. 1質量管理體系及其過程有效性的改進；5. 6. 3. 2與顧客要求有關的產品

43、的改進以適應法律、法規的要求和顧客的需求。6. 3. 3所需的資源。蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：5管理職責頁碼/頁數:18/113實施日期：2017年2月10日5. 6. 4管理評審期間處理的事項及決議均應形成文件，由管理者代表保存。5. 6.5IS09000辦公室負責管理評審會議決定中所提糾正和預防措施的成效性跟 蹤，并予以記錄，管理評審形成的記錄按質量記錄控制程序要求執行。蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：6資源管理頁碼/頁數:19/113實施日期：2017年2月10日6 資源管理1資源的提供本公司通過管理職責、質量體系策劃和產品實現過程策劃，應及時地確定并 提供必要

44、的資源，以滿足以下需要：6.1.1質量管理體系過程的實施與改進；6.1.2滿足顧客要求、法律、法規要求以增強顧客滿意。2人力資源2. 1總則本公司應根據人員的學歷、培訓、技能和資歷等，委派在質量管理體系中承 擔規定職責的人員，確保能勝任其工作。6.2.2能力、意識和培訓，本公司做到：2. 2. 1鑒別從事影響質量活動的人員的能力需求；2. 2. 2提供培訓，或采取其他措施，以滿足所確定的需求；2. 2. 3對所提供培訓的有效性進行評價；2. 2. 4確保所有員工知道他們的活動的關聯性和重要性，以及如何通過自己的 努力來達到質量目標；2. 2. 5有關學歷、培訓、技能和資歷適宜的記錄，由行政部負

45、責保存。詳見CX6. 2. 0人力資源及培訓控制程序。3基礎設施公司通過管理評審、質量策劃和產品實現過程策劃，確定提供并維護為實現 產品的符合性所需的基礎設施。其包括：6.3.1建筑物、工作場所和相關的設施，見手冊0.3章公司簡介；3. 2過程設備，包括硬件和軟件有設備臺帳；6.3.3支持性服務，如運輸或通訊。本公司主要設施如生產、檢驗及搬運設施的管理。詳見CX6. 3. 0生產設備 的配置及管理控制程序規定及CX7. 6.0測量和監視設施的控制程序規定。4工作環境本公司應識別和管理所需工作環境中人和物的因素，以實現產品的符合性。蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：7.產品實現頁碼/頁數

46、：20/113實施日期：2017年2月10日7 產品的實現7.1實現過程的策劃7.1.1本章及與本章相應的質量程序文件、操作規程規定了本公司提供產品所需 的過程順序及其接口關系。7.1.2本公司在新產品開發時，應對其實現過程進行策劃，并形成質量計劃。7.1.3產品實現過程的策劃應與質量管理體系的其他要求保持一致性。應確定以 下相應的方面：1.3. 1產品的質量目標和要求；1.3. 2建立所需的過程文件，并提供產品特定的資源和設施；1.3. 3產品所要求的驗證和確認的各項活動，并制定產品接受準則；7.1.3.4為過程和產品結果的符合性提供需要的相關記錄。詳見CX7. 1產品質量策劃控制程序管理規

47、定。7.2與顧客有關的過程1與產品有關的要求的確定，在管理評審中予以補充規定或修訂。應明確顧 客對本公司提供產品的各項要求。2. 1.1根據本公司產品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規定本公司提供 產品的基本要求如下：1. 1. 1本公司生產、銷售的各類油脂；7.2.1.1.2持續改進產品和服務的質量、更好滿足顧客的需要和期望；7.2.1.1.3按期及安全交付產品。2. 1.2顧客的具體需求應在簽約前明確并保證認識一致，當現有體系不足以滿 足要求，應進行產品實現過程的策劃。1.3本公司通過市場調研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進 行分析、評估。7.2.2產品要求的評審，在向顧客承

48、諾提供產品前，應進行評審以確保：1明確顧客的具體需求；2. 2. 2合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經解決；2. 2. 3本公司有能力滿足已明確的要求；必要時，應進行質量策劃。評審結果和評審所引發的措施包括合同/訂單修改意見應予記錄，由銷售部予以 保存。若顧客提供的要求，沒有文件時，公司應在接受前對顧客要求進行確認。 若產品要求發生變更公司應確保相關人員知道已變更的要求。詳見CX7. 2. 2顧客需求的確定與評審控制程序管理規定。2. 3顧客溝通蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：7.產品實現頁碼/頁數:21/113實施日期：2017年2月10日保持與顧客的聯系，以保證本公司了解顧客

49、的需求，顧客了解本公司提供的產品 及服務。與顧客的交流應涉及：1產品質量信息；2. 3. 2問詢合同或訂單的處理，包括對其的修改；2. 3. 3聽取和接受顧客對本公司工作的意見，包括顧客投訴；7.3設計和開發為確保設計質量滿足規定要求,如合同要求、國際標準、國家標準及有關法律等, 本公司特制訂CX7. 3. 0設計開發控制程序,對本公司設計全程進行控制。品管 部對以上程序負責，并保證設計開發過程的質量.3. 1設計與開發策劃1.1副總經理組織品管部、銷售部、生產部和其它相關部門于每年年底召開 立項會議,依據設計輸入，確定設計項目，由品管部編制本公司產品開發計劃，并 報請總經理批準后,對每項設計

50、，組織制訂具體的設計任務書。明確任務的來源、 目標，確定設計階段和各階段的評審、驗證及確認活動以及人員、技術要求、進 度安排、經費預算和必要的資源保障等，提交總經理批準。3. 1.2品管部應委派具有一定資格的人員任項目負責人，組成為其配備必要的 儀器設備、人員等資源，項目負責人可根據計劃執行情況，隨時調整計劃。3. 1.3在設計任務書中應明確與設計過程有關的組織和技術接口，包括設計部 門內部以及設計部門與其它等部門之間的接口關系項目負責人負責對設計過程 進行監控、檢查組織和技術接口的合適性，將必要的信息形成文件、及時傳遞到 有關部門,適時并定期復審予以更新。3. 2設計輸入3. 2.1設計輸入

51、包括顧客、合同要求、生產技術、以及類似設計信息、經銷本 公司產品獲取的市場信息、有關的技術情報信息、環境安全和法規要求以及合同 評審的有關結果等.3. 2. 2品管部在下達任務書前應組織有關人員審查設計輸入并保持記錄。對要 求是否明確和合適進行評審。對不完整的、不清楚的和自相矛盾的要求，應與負 責提出要求的人員研究解決。3采購3. 1采購控制公司對物資的采購應進行控制，以確保采購的物資符合要求。控制的方 式和程度應根據采購物資的類型和程度對本公司提供產品的實際影響而定。 應根據供方提供產品的能力來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準則 應予以確定；評定的結果及跟蹤措施應予以記錄，并保存。3.

52、 2采購信息采購訂單應清楚說明所訂購產品方面的資料，可包括：蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：7.產品實現頁碼/頁數：22/113實施日期：2017年2月10日7. 3. 2. 1對下列所述方面進行認可或資格認定的要求:產品、程序、過程、設備、人員7. 3. 2. 2質量管理體系要求。采購訂單在發放前，應對訂單中所列要求的充分性進行審批。7. 3. 3采購產品的驗證本公司確定并實施對采購產品進行驗證所必需的活動。以確保采購產品 滿足規定要求，詳見手冊8.2.4章。當本公司或顧客提出在供方資源處進行驗證時，本公司應在采購文件中 規定預期的驗證安排和產品的放行方法。采購控制詳見CX7. 4

53、. 0采購管理控制程序。7. 4生產和服務運作4. 1運作控制公司策劃并對產品生產過程的運作進行控制，保證產品質量。運作控制 應通過：1.1制定產品生產的過程，獲得表述產品特性的信息；1.2必要的作業指導書；1.3使用和維護適合的生產設備設施；1.4具備并使用測量和監視設施；1.5實施監視測量活動；1.6嚴格實施規定的放行和交副以及交付后的活動。詳見CX7. 5. 1生產運作控制程序管理規定。4. 2過程確認當生產和服務提供過程的輸出不能持續的監視測量加以驗證時，本公司應 對過程確認作出安排并證明這些過程實現所策劃的結果的能力。重點是： 7. 4. 2. 1確定工作流程，如過程的批準所規定的準

54、則；7. 4. 2. 2生產作業人員的資格并開展繼續教育的規定；7. 4. 2. 3使用特定的方法和程序；7. 4. 2. 4過程所涉及的設備定期維護和鑒定；7. 4. 2. 5充分的標識和記錄；4. 2. 6需要時再確認。過程確認以“過程控制計劃乃體現，詳見CX7. 5. 1生產運作控制程序管理規 定。7. 4. 3標識和可追溯性本公司應規定并實施產品標識的方法及標識內容，包括檢測前后的狀態 標識。當有可追溯性要求時，本公司應控制并記錄產品的唯一性標識。 詳見CX7. 5. 3產品標識和可追溯性控制程序管理規定蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：7.產品實現頁碼/頁數:23/113實施

55、日期：2017年2月10日7. 4. 4顧客財產本公司不涉及到顧客提供的財產。4. 5產品的防護為保證本公司的產品自生產直至交付到合同規定的交付地，針對產品的符合 性對采購物資和本公司產品進行有效的防護，應對采購物資和產品的標識、搬運、 包裝、貯存和保護進行控制（包括產品的組成部份）。詳見CX7. 5. 5/1搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序管理規定。7. 5測量和監視設施的控制應對要作的測量作業規定，同時要規定用于證實產品符合規定要求的測量和 監視設備。使用并控制測量和監視設施以保證監視和測量能力方式可行并與測量要求保持一致。對測量和監視設施應：7. 5. 1進行周期檢定或在使用前進行調

56、校。送外檢定時，應選擇計量所或被政府 認可的計量單位；自己檢定時，應規定并記錄校準的基準，其基礎應可溯源至國 際或國家基準；7.5.2必要時應規定作業規程，并進行調整或再調整，包括工作環境；7. 5. 3給予合適的狀態標識并保留校驗或檢定記錄；7. 5. 4為防止因調校不當而造成校準失效，7.5.5在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；7.5.6當失準時，應重新評估先前測量結果的有效性，采取糾正措施并記錄；對 用于規定要求的測量和監視軟件，在初次使用前應予以確認，必要時重新進行確 認。詳見CX7. 6. 0測量和監視設施的控制程序。蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：8測量、分

57、析和改進頁碼/頁數：24/113實施日期：2017年2月10日8測量、分析和改進1總則為確保產品的符合性以及質量管理體系的持續改進的有效性應實施測量、分 析和改進過程以及適用方法和應用程度，包括確定是否需要和使用統計技術。2測量和監視2. 1顧客滿意度本公司收集有關顧客對本公司工作滿意和或不滿意的信息，作為質量管理體 系成效的一種測量手段；并規定收集并分析這些信息的方法。詳見CX8. 2. 1顧 客滿意度的評估控制程序。2. 2內部審核2. 2. 1本公司每年進行不少于兩次內部審核，以證實體系：2. 2. 1. 1符合IS09001 :2000的要求、公司策劃的安排和確定的體系文件的要 求。8

58、.2.2. 1.2得到有效實施并保持。2. 2. 2制定審核計劃時，應考慮到被審核的過程和區域的狀態和重要性，以及 以前審核的結果，個別部門或過程可相應增加審核頻次；應明確審核的范圍、頻 次和方法以及審核員的選擇；審核應注意審核員的獨立性、客觀性和公正性。2. 2. 3審核程序應包括實施審核的職責和要求，確保審核的獨立性，記錄審核 結果，并向被審核方的管理者報告。2. 2. 4被審核方管理者應對在審核中發現的不符合項及時采取糾正措施，跟蹤 措施應包括糾正措施的實施情況的驗證和驗證結果的報告。2. 2. 5由IS09000辦公室組織、制定、實施CX8. 2. 2內部審核控制程序。2. 3過程的測

59、量和監視應采用適當的方法對滿足顧客要求所必須的產品實現過程進行監視并在適 用時進行測量，以證實過程是否持續地滿足其預期的目的。需要時采用相應的糾 正措施以確保產品的符合性。詳見CX8. 2. 3產品實現過程的測量和監視控制程 序規定。8.2.4產品的測量和監視公司對產品的特性包括采購的物資進行測量和監視，以驗證產品是否滿足要 求。應制定檢驗規程，在實現產品的過程的規定階段中實施。除非得到授權人員 或顧客批準，否則在所有策劃完成之前不得放行和交付。符合所使用的接收準則 的證據均應予以文件化。記錄應表明產品放行的責任人。詳見附錄BQC8. 2. 4/01蚌埠市紅利來糧油有限公司質里官理手冊標題：8

60、測量、分析和改進頁碼/頁數:25/113實施日期：2017年2月10日原材料、外購外協配套件檢驗規程；QC8. 2. 4/02外協鑄件檢驗規程； QC8. 2. 4/03機械加工檢驗規程；3不合格食品品的控制3. 1品管部制定并實施CX8. 3. 0不合格品的控制程序以規定不合格品的 控制以及不合格品處置的職責和權限。3. 2應確保不符合要求的產品得到識別并處于受控狀態，以防止非預期使用 或交付。包括：3. 2. 1不合格生產過程應及時糾正。3. 2. 2不合格產品應經評審，決定處理方式并實施；不合格產品在得到糾正后，3. 2. 3應重新驗證并記錄以證實其符合性，若讓步接收應經授權人員或顧客的