1、文件編號：GZHA-AQSC-2016 受控狀態：匱揑版 本：A/D南京康盛機電有限公司安全閥校驗體系文件編制:審核:批準:2016年10月01日發布 2016年11月01日實施南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號0安全閥檢驗站概況修改狀態0共1頁第1頁章節名稱修改狀態頁碼0. 1概況00.2質量方針和質量目標00.3批準頁00.4任命節01適用范圍與校驗范圍02編制依據03術語與縮寫04質量管理體系04. 1總的要求04.2質量體系文件04.3文件控制04.4記錄控制05管理職責05. 1管理承諾05.2以增加政府和客戶的滿意度為關注焦點05.3質量方針05.4質量目標05.5管

2、理職責05.6管理評審06資源條件控制06. 1資源提供06.2人員培訓06.3校驗設備和計量裝置控制07安全閥校驗控制07. 1與政府和客戶有關的過程01.2采購控制07.3安全閥校驗控制08質量管理體系分析和改進08. 1內部質量審核08. 2不合格控制08.3抱怨和申訴08.4糾正與預防措施9執行國家安全閥校驗核準制度0附錄一程序文件清單、質量記錄清單附錄二安全閥校驗常用法規及標準目錄附錄三主要設備、工裝及檢測裝備情況表南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號0.1安全閥檢驗站概況修改狀態0共1頁第1頁1公司概況:1南京康盛機電有限公司創建于2014年，安全閥校驗站2014年6月

3、14日籌建，人員和 業務隸屬于南京康盛機電有限公司安全閥校驗站管轄。本公司安全閥校驗站從事的檢測工作是鍋爐、壓力容器及管道配套安全閥的檢驗，壓力范圍 為高、中、低壓的（即取證資質FDl）o1.2本公司安全閥校驗門依據TSG Z7003-2004特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求 的要求，根據TSGZ7001-2004特種設備檢測機械核準規則及其1號、2號、3號修改單的 規定，編制了質量體系文件，質量管理體系運行保持良好狀態。1. 3本公司安全閥檢驗站位于XXXX沿海工業園區南京康盛機電有限公司安全閥校驗站 院內。檢驗設備及工裝器具固定資產投近35萬元，現有檢測面積120多平方米。工作人員 1

4、0人，工程師職稱1人，助理工程師職稱1人。管理人員2人，檢驗人員8人。所有技術人 員從事檢驗、維修工作多年，具備扎實的理論基礎和豐富的實踐經驗，并且全部經過培訓， 持有相關檢測項目的上崗證。儀器設備包括安全閥校驗臺1臺、安全閥專用研磨工具1臺套、 安全法檢修拆卸工裝臺、器具一套，校驗用氣源1套，測量范圍和準確度等級完全滿足申報 項目FD1的檢驗檢驗技術要求。2通訊方式：實驗室全稱：南京康盛機電有限公司安全閥校驗站地址：#市濱海縣沿海工業園郵政編碼：電話：真:南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號0.2質量方針質量目標修改狀態0共1頁第1頁我公司安全閥校驗站質量方針：貫徹法規精心校驗提

5、供優質服務,誠信守約持續改進增強顧客滿意。我公司安全閥校驗站質量目標：1、法規、標準貫徹率100%；2、安全閥校驗準確率100%；3、顧客投訴率每年不超過2次。南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號0.3批準頁修改狀態0共1頁第1頁為了保證安全閥校驗的質量，使國家頒發的有關安全閥校驗的法規、規范和標準得到貫 徹和實施，根據TSG Z7003-2004特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求，參照 GB/T190012008質量管理體系 要求結合我公司的實際情況，建立了安全閥校驗質量 管理體系，編制了安全閥校驗質量管理手冊。本手冊具體闡述了我公司下屬校驗站的質量方針和目標、安全閥校驗質量控

6、制、對顧客 和政府的承諾，對國家各項法律、法規的貫徹執行。本手冊是我公司校驗站安全閥校驗質量 體系的綱領性文件，是顧客及第三方對本站質量管理體系審核及認證的依據，現予以頒布。 本公司安全閥檢驗站全體員工必須認真學習嚴格遵照執行。我批準安全閥校驗質量管理手冊（A版）予以頒布，于2016年2月1日正式實施。南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號0.4任命書修改狀態0共1頁第1頁為了貫徹執行國家法律、法規、規章和安全技術規范，加強對安全閥校驗質量體系運作 的領導，經研究特任命：技術負責人校驗責任人安全責任人資料員校驗員校驗員校驗員校驗員校驗員校驗員總經理:2016年10月1日南京康盛機電

7、有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號0.5質量手冊的管理修改狀態0共2頁第1頁0. 5. 1概述本手冊是我公司校驗站安全閥校驗質量體系的綱領性文件，必須予以有效控制和管理。質量 手冊應包括以下內容：a）質量體系的范圍；b）質量管理標準和我公司校驗站質量體系要求的所有程序文件引用；c）對質量體系所包括的過程順序和相互作用的表述；d）安全閥校驗全過程的質量控制要求。0. 5. 2手冊的分類手冊分為受控與非受控兩種，發至與質量體系運行緊密相關的人員及部門使用的手冊為 受控版本，受控版本不得轉借或提供給本企業以外的其他人員；發至顧客或相關方要求提供 的手冊為非受控版本，非受控版本經質量負責人批準發放，非

8、受控版本只控制其在發放時的 有效性。0. 5.3手冊的起草、審核、批準和發布質量手冊由技術負責人組織起草，最高管理者批準發布，手冊的實施日期即為質量管理 體系按本手冊開始實施的日期。0. 5.4質量手冊的發放和回收0. 5. 4. 1質量手冊的發放范圍：最高管理者、質量負責人、技術負責人、質量控制責任人員、 提供給評審機構作為評審文件的質量手冊等；0. 5. 4. 2質量手冊發放前應加蓋受控印章，注明發放編號。0. 5. 4. 3資料員應根據質量手冊的修訂狀態和有效狀態，及時從所有發放和使用場所收回作 廢的質量手冊。0. 5. 4. 4資料員應詳細登記質量手冊的發放和回收情況，并應有文件接收人

9、員的簽名。0. 5. 4. 5質量手冊破損影響使用或丟失時，經技術負責人批準后可向資料員申請更換或補發。0. 5.5手冊的修改和換版0. 5. 5. 1對質量手冊的任何更改修訂建議，應詳細說明理由，質量負責人審核，最高管理者 批準，方可進行修改。南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號0.5質量手冊的管理修改狀態0共2頁第2頁0. 5. 5. 2對手冊的換版，以下情況必須換版:a）企業的組織機構發生變化，引起質量職責發生重大改變；b）企業的資質發生變化時；c）法律法規要求發生變化（如手冊依據的標準換版時）；0. 5.6質量手冊的保存、作廢與銷毀0. 5. 6. 1質量手冊的正本，由資料

10、員歸檔。0. 5. 6. 2作廢或失效的質量手冊回收后，加蓋作廢印章，進行登記，定期銷毀。0. 5. 6. 3已作廢的質量手冊做資料保留，應蓋上作廢印章，并加蓋留用印章，方可留用。0.5.7質量手冊的電子版本應進行標識、編目，由資料員保存，更正或換版時及時修正。0. 5.8質量手冊的解釋權歸技術負責人。南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號1適用范圍修改狀態0共1頁第1頁1.1質量手冊適用范圍質量手冊適用于特種設備安全法、條例所規定的鍋爐、壓力容器和壓力管道 等設備上所用的最高工作壓力大于或者等于0. IMPa且符合第2條的安全閥的校驗。1.2我公司安全閥檢驗站安全閥校驗的范圍我公司

11、安全閥檢驗站的安全閥校驗的范圍為FD1 J應與特種設備安全監察機構核準的校 驗范圍保持一致）。南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號2編制依據修改狀態0共1頁第1頁2. 1編制依據:TSG Z7001- 2004特種設備檢驗檢測機構核準規則（及修改單）TSG Z7003- 2004特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求TSG ZF001-2006安全閥安全技術監察規程（及修改意見）TSG Z6001-2005特種設備作業人員考核規則2. 2參考標準：質量管理體系基礎和術語GB/T19000-2008質量管理體系 要求 GB/T19001-2008南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手

12、冊章節號3術語與縮寫修改狀態0共1頁第1頁3.1本手冊采用GB/T190002008、IS09000:2008質量管理體系 基礎和術語 及安全閥安全技術監察規程及安全閥校驗相關專業標準的術語和定義。3.2還根據需要增補了以下術語和縮寫：a）安全法指國家主席簽署的，全國人大頒布的特種設備安全法的簡稱。b）條例指國務院頒發的特種設備安全監察條例的簡稱。c）質量體系基本要求指特種設備檢驗檢測機構質量管理體系基本要求TSG R7003- 2004d）安規指原國家質量技術監督局頒發的TSG ZF001-2006安全閥安全技術監察規程 的簡稱。e）核準規則指國家質量監督檢驗檢疫總局頒發的TSG Z7001

13、- 2004特種設備檢驗檢測機構核準規則的簡稱。f）手冊指本單位編制的安全閥校驗質量管理手冊的簡稱。G）安全閥維修人員按特種設備作業人員考核規則考核發證的安全閥維修、校驗人員O南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號4質量管理體系修改狀態0共4頁第1頁1.總的要求1. 1本公司安裝閥校驗站根據特設法、條例、核準規則、質量管理體系要求、安 規等，參照GB/T19001-2008等標準，結合本公司安裝閥校驗站的實際情況建立、實施、保 持并且持續改進的質量管理體系。1. 2質量體系文件應文件化，且滿足安全閥校驗質量控制要求，體系文件應傳達到有關人 員，并被其獲取、理解和執行。4. 1.3本公

14、司安裝閥校驗站安全閥校驗質量體系中各級管理人員，嚴格按照質量體系文件的 規定來開展安全閥校驗中的每一項質量活動，確保安全閥校驗質量體系的有效實施，使有關 安全閥校驗的法規及相關標準得到貫徹實施，實現我公司安裝閥校驗站的質量方針和質量目 標。4.1.4我公司安全閥校驗站制定并實施必要的措施，保證管理層和安全閥維修人員，不受任 何對校驗質量有不良影響的來自內部和外部的不正常的壓力和影響。4. 2質量體系文件質量體系文件包括：質量手冊、程序文件（管理制度）、作業（工藝）文件和質量記錄。4. 2. 1質量手冊質量手冊應當描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，并至少包括以下內容：a）術語和縮寫；b）

15、體系的適用范圍；c）質量方針和目標；d）質量保證體系組織及管理職責；e）質量保證體系各質量要素的描述。4. 2. 2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質量方針相一致、滿足質量手冊質量要素要求，并且符合本單位 的實際情況，具有可操作性。4. 2.3作業（工藝）文件和質量記錄作業（工藝）文件和質量記錄應滿足質量體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內容應當規范標準。質量體系文件層次如下:南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號4質量管理體系修改狀態0共4頁第2頁3文件控制本公司安全閥校驗站對文件的編制、會簽、審批、標識、發放、修改、回收和銷毀等全 過程活動的管理。3. 1

16、文件控制的職責和權限a）資料員負責文件的控制和管理；b）各責任人負責對文件的識別和保管。3.2文件控制的內容a）文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c）確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e）確保文件保持清晰，易于識別；f）確保外來文件（組織確定的質量管理體系策劃和運行所需的）得到識別，并控制其分 發；g）防止作廢文件的非預期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時，應對這些文件 進行適當的標識。4. 4記錄控制4. 4.1本公司安全閥校驗站對記錄的標識、收集、檢索、存取、存檔、保存期限和處置進行

17、 控制，以提供公司安全閥校驗站的符合性和公司安全閥校驗站質量管理體系運行的有效性證 據。記錄和報告的控制由資料員負責。4. 4.2所有記錄應當清晰明了，保存在合適的環境中，以免損壞、失密、被更改和不恰當的 處理，并且易于檢索。5相關文件文件控制程序記錄控制程序南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號4質量管理體系修改狀態0共4頁第3頁最高管理者（站長或經理）技術負責人安公質全經司安閥營辦科校科公室驗室室室安全閥校驗站組織機構圖最高管理者安全監察機構備料料員員南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號4質量管理體系修改狀態0共4頁第4頁（站長）技術負責人（兼質量負責人）安全閥校驗質

18、量體系圖南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號5管理職責修改狀態0共5頁第1頁1管理承諾站長（經理）向國家、地方質量監督部門和客戶承諾：a）嚴格遵守國家有關安全閥校驗的法規和規范，認真履行法規和規范所賦予的職責， 接受政府質檢部門的監督和管理。b）在核準的范圍內從事安全閥校驗工作。c）保證安全閥維修和校驗的質量，按約定時間完成校驗并及時出具安全閥校驗證書或 校驗意見通知書。d）保證對安全閥校驗中獲得的商業、技術信息保密。e）嚴格按國家核準的收費項目和標準進行收費。f）以增加政府和客戶的滿意度為關注焦點g）站長（經理）應當以增強政府和客戶的滿意度為管理目標，以確保鍋爐、壓力容器 和壓力

19、管道的安全運行為目的。h）本我公司安全閥校驗站依據特設法、條例及相關法規、規范進行安全閥的校 驗工作，對安全閥校驗質量承擔法律責任。3質量方針站長（經理）應確保質量方針達到以下要求：a）與我公司校驗站的宗旨和性質相適應；b）承諾滿足政府和顧客的要求，持續改進質量管理體系；c）本公司安全閥校驗站內部得到溝通和理解；d）在持續適宜性方面得到評審。公司安全閥校驗站質量方針：貫徹法規精心校驗提供優質服務,誠信守約持續改進增強顧客滿意。4質量目標我公司安全閥校驗站的質量目標為：a）法規、標準貫徹率100%；南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號5管理職責修改狀態0共5頁第2頁b）安全閥校驗準確

20、率100%；c）顧客投訴率每年不超過2次；d）報告證書A級差錯率為0, B級差錯率1. 5%, C級差錯率2.0%。5.5職責和權限5. 1站長（經理）職責a）領導校驗站質量管理工作，對本單位安全閥校驗質量和工作質量負全責；對貫徹執行 國家有關質量方面的法律、法規等負全責，并確保在行政許可規定的范圍內從事校驗 活動。b）認真接受特種設備安全監督管理部門依法進行的特種設備安全監察。c）正式發布本公司安全閥校驗站的質量方針、目標和校驗站的義務和服務的承諾，并 采取措施使質量方針能為本公司安全閥校驗站各級人員理解和堅持貫徹執行，確保 質量目標的實現。d）確定本公司安全閥校驗站組織機構，確保資源條件配

21、備符合有關規定和實際需要， 對各類人員規定其職責、權限和相互關系；任命質量負責人及各質量控制系統責任 人員，并明確其職責和權限。e）確保建立健全和有效的質量體系，批準質量手冊。f）進行管理評審，確保質量體系持續的適宜性和有效性，以滿足條例、安規等 法規和標準的要求。5. 2質量負責人職責a）協助站長（經理）制定質量方針、目標，建立和實施質量體系，負責向站長報告質 量管理體系的業績和改進的需求。b）組織貫徹執行有關安全閥校驗質量的法規、標準和技術規定。c）嚴格對不合格的控制，建立健全的內外質量信息反饋和處理系統，定期組織質量分 析、協助站長（經理）組織管理評審工作，審批內部體系年度審核計劃。d）

22、對質量體系的工作人員定期進行組織教育和培訓。e）負責組織制定質量手冊、程序文件（管理制度）和作業文件等質量體系文件。f）負責處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。5. 3技術負責人職責a）指導安全閥維修校驗人員按照作業指導書開展維修校驗工作。b）對違反操作規程的行為有權責令其糾正或停止其作業，對違反操作規程的操作人員南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號5管理職責修改狀態0共5頁第3頁實施處罰。C）組織編制并批準技術工藝文件，使其不斷完善和提高。d）審簽安全閥校驗證書或校驗意見通知書。e）負責工藝文件（操作規程、作業指導書）的審核并監督執行。5.4設備員的職責a）組織制定設備操作規程

23、并監督實施。b）組織制定設備更新、修理、改造計劃，并組織實施。c）對出現的設備事故進行技術調查和分析、處理。d）對設備的完好和專管負責，滿足安全閥校驗的需要。e）監督設備、計量檔案的建立、健全和保管工作。f）負責所有校驗設備、儀器、儀表的管理，包括設備、儀器儀表的運行、使用、維護、 保養、檢定。5. 5安全閥維修員職責a）嚴格按有關制度和操作規程進行校驗，做好接收、發放工作，及時準確地填寫校驗 記錄和校驗報告，對報告的準確性負責。b）熟悉并掌握校驗設備的使用方法，精心使用，認真維護保養，校驗過程中，應注意 安全，防止事故的發生。c）工作中要做到堅持原則，廉潔奉公，實事求是，忠于職守。d）對校驗

24、委托單填寫不清的以及無銘牌、無制造廠家等不具備校驗條件的安全閥有權 拒絕校驗。e）對需要修理的安全閥，嚴格按有關制度和操作規程，做好清洗檢修記錄及臺帳登記 工作，對不合格安全閥及時提出意見。f）對自己所修理的安全閥負責，遇重大技術問題及時向技術負責人匯報，并提出自己 的意見。5. 6 材料員a）對采購材料質量負責。b）負責合格供方的資格評審工作。c）編制采購文件，審批后負責實施。d）負責材料的保管和發放。5. 7資料員職責a）負責收集、整理本公司安全閥校驗站所有檔案（見證）資料。包括：校驗臺帳、委南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號5管理職責修改狀態0共5頁第4頁托單、校驗記錄、校

25、驗報告書、意見通知書信息單、設備臺帳、計量臺帳等。b）負責管理本公司安全閥校驗站的體系文件。C）負責所有檔案資料的保存。5.5.9內部溝通站長（經理）應在站內建立有效的溝通途徑，確保有關法規、規范、標準、政府的工作 指令和顧客信息得到溝通，達到相互了解、相互協調、持續改進的目的。5.6管理評審6. 1管理評審是對本站質量體系、質量方針、質量目標和安全閥校驗質量進行評審，以確 保其持續的適宜性、充分性和有效性。6. 2職責a）最高管理者主持管理評審，批準管理評審報告。b）質量負責人負責提交質量體系實施情況，提出改進的建議，具體策劃和組織管理評 審，編制管理評審報告；負責糾正和預防措施實施后的驗證

26、工作。c）各個責任人負責提供本崗位相關評審資料，負責評審中提出的糾正和預防措施的實 施。6. 3管理評審要求6. 3. 1評審的頻次和時機站長（經理）每年（時間間隔不超過12個月）至少要主持一次管理評審會議，如遇下列 情況，由站長（經理）決定增加評審的頻次：a）組織結構、業務范圍、資源配置發生重大變化時；b）法律法規、標準和其它要求有重大變化時；c）發生重大質量事故或顧客關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；d）質量體系內審和外審中發現嚴重不合格時；e）站長（經理）認為有必要時。6. 3. 2評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，輸入包括：a）質量方針、目標及實施情況；b）審核的結果

27、，包括第一方、第二方、第三方質量體系審核的結果；c）顧客反饋、投訴與抱怨等；d）安全閥維修校驗的業績和質量；e）糾正預防和改進措施的狀況和有效性；南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號5管理職責修改狀態0共5頁第5頁f）以往管理評審所確定的措施實施情況及有效性;g）可能影響質量體系的各種變更；h）體系改進的建議。5. 6. 3. 3評審輸出評審輸出是管理評審的結果，應包括以下方面的決定和措施：a）質量體系、質量方針、質量目標有效性的改進決定和措施；b）對目前安全閥維修校驗質量符合要求的評價和質量改進的決定措施；c）資源條件的需求；d）質量體系的評價結論，含質量方針和質量目標的評價。5

28、. 6. 3. 4管理評審應形成管理評審報告，有關人員對管理評審輸出的糾正預防和改進措施予 以實施，質量負責人對實施情況進行跟蹤和驗證，并將實施情況向站長（經理）報告。5. 6. 3. 5管理評審的記錄移交資料員。5.6.4相關文件糾正和預防措施控制程序南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號6資源管理修改狀態0共2頁第1頁1資源配備為了達到法規、標準和持續提高質量管理體系有效性和效率的要求，達到政府和客戶滿意, 本公司安全閥校驗站應確定并及時提供所需的資源，包括人力資源、檢驗檢測設備、設施和環 境。6.2人員培訓6.2.1技術負責人根據本站的需要，制定本站年度培訓計劃，并按計劃實施、

29、考核，以滿足質 量活動對所需人員的能力要求。2. 2本站對安全閥校驗質量標準、規范要經常組織培訓，當國家或主管部門頒發新的法規、 標準或規范時，應及時組織宣貫。6.2. 3安全閥維修人員為特種設備作業人員，必須遵守特種設備作業人員考核規定，按期參加 取證和換證培訓和考核。6.2.4本公司安全閥校驗站組織建立、保存員工的培訓記錄及檔案，包括每位員工的教育、培 訓、崗位（或工種）資格認可和考試試券，還有學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經歷等。6.2.5關鍵崗位任職要求2. 5. 1技術負責人的任職條件為：a）全日制理工科大專以上學歷，熟悉安全閥校驗維修工作。b）掌握質量管理方面的基本知識。2.

30、5. 2安全閥維修人員任職條件為：掌握安全閥維修的相關專業知識和操作技能，按照TSG ZF002-2005安全閥維修人員考 試大綱考核合格，取得特種設備作業人員證。3校驗設備和計量裝置控制6.3.1我公司安全閥校驗站按照國家、地方有關規定和工作需要配備相應的設備、測量儀器儀 表。并保持良好的狀態。6.3.2如果儀器設備有過載、錯誤操作、或顯示的結果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時， 則立即停止使用，并加以“停用”標識，直至修復。修復的儀器設備必須經檢定、校準、核查 等方式證明其功能指標已恢復。如果檢查表明本公司安全閥校驗站曾經使用過這種有缺陷的儀 器設備，并依此出具過安全閥校驗證書的，本公司安

31、全閥校驗站立即執行不合格控制程序。3. 3本公司安全閥校驗站不租用外單位設備，也不出租設備。6.3.4本公司安全閥校驗站設備的使用和維護的有關技術資料，例如維護手冊、操作規程等均 發放給設備操作和維護人員。南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號6資源管理修改狀態0共2頁第2頁3. 5本公司安全閥校驗站建立并保存對檢測具有重要影響的設備及其軟件的檔案。該檔案包 括：a）設備及其軟件的名稱；b）制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；c）設備的驗收記錄；d）設備說明書；e）所有檢定報告或證書；f）設備接收/啟用日期和驗收記錄；g）設備使用和維護記錄；h）設備的任何損壞、故障、改裝或

32、修理記錄。i）設備儀器檔案由設備員負責建立和保持。3. 6設備員制定并且執行設備儀器的檢定（校準）計劃，以確保我公司安全閥校驗站進行的檢 測可以溯源到國家或者國際計量基準。3. 7本公司安全閥校驗站對儀器設備的狀態實施標識管理。a）綠色標識（合格）：表明該儀器設備經檢定、校準、檢查等，全部性能功能合格；b）紅色標識（停用）：表明該儀器設備經檢定、檢查已損壞或失準，停止使用，或由于 正在校驗或維修等其他原因停止使用。3.8儀器設備狀態標識包括以下信息：a）名稱、編號b）檢定/檢查日期c）檢定/檢查機構或人員d）檢定/檢查結果：合格或準用或停用e）檢定/檢查有效期或下次檢定/檢查日期3. 9狀態標

33、識相對固定在儀器設備的機身的明顯部位。4相關文件：設備和計量裝置控制程序人員培訓控制程序記錄控制程序南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號7安全閥校驗控制修改狀態0共5頁第1頁7.1與政府和客戶有關的過程1. 1為達到客戶的要求，必須與客戶進行充分溝通，真正了解客戶的需求，并對自身的技 術能力和許可范圍是否能滿足客戶的要求進行必要的評審，確保滿足政府和客戶的要求。1. 2接受政府質監部門監督檢查a）我公司安全閥校驗站安全閥校驗工作必須取得政府質監部門資格核準并接受政府質監 部門監督檢查；b）我公司安全閥校驗站建立科學可靠的安全閥校驗檔案，按有關規定上報相關數據，配 合質監部門對特種設

34、備的監督管理，完成安全閥校驗任務。1. 3我公司安全閥校驗站在開展對政府和客戶的服務時，保證做到：a）遵守法律、法規、技術規范、政府以及客戶對有關安全閥校驗安全、質量、完成時間 和收費標準等方面的規定。公開辦事程序、收費標準、服務承諾，接受社會監督。b ）確保完成自身檢驗責任區域或者范圍內的特種設備法定檢驗工作。c）在安全閥校驗信息咨詢、接受委托等方面建立和保持與客戶的有效聯系與溝通，以便 明確和滿足客戶的要求，并且接受客戶監督。d）在確保相關客戶機密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到我公司安全閥校驗站工作 現場，巡視為其所作的安全閥校驗工作。2材料控制2. 1控制范圍對本公司安全閥校驗站業務

35、所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進行控制。2. 2職責a）采購員負責材料供方評審、采購、保管、發放。b）安全閥維修人員負責材料的驗收。2. 3選擇供方a）材料員對常用材料的供方進行調查，填寫評審的有關資料。b）質量負責人對供方的資質進行審查，經站長批準后，建立合格供方名錄，采購人員應 在合格供方內進行采購。c）合格供方的評定和批準每年進行一次。d）評定準則：1）供方基本資質符合要求：2）供方產品質量和生產能力符合要求；3）提供的樣品符合要求；南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號7安全閥校驗控制修改狀態0共5頁第2頁4）以往供貨符合要求。2. 3采購文件a）實施采購應制定適用

36、的采購文件，如采購計劃等，采購文件須經站長批準。b）采購文件至少包括產品品種、規格、數量、技術要求等。7.2.4安全閥維修人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應進行外觀、數量、包裝驗證。2.5材料入庫后，材料員保管，并建立材料領用臺帳。3安全閥維修校驗控制3. 1職責a）技術負責人負責組織制定并批準安全閥校驗的方案和相關作業文件，負責對安全閥維 修校驗全過程控制監督，審核校驗報告書或校驗意見通知書。b）安全閥維修人員負責接收、發放和安全閥維修校驗操作和檢查，對安全閥維修和校驗 的質量負責，及時填寫相關記錄。c）設備員對設備和儀器的狀態滿足校驗要求負責。d）資料員負責記錄、報告等收集、整理，歸檔和

37、保管。3. 2程序3. 2. 1技術準備我公司安全閥校驗站由技術負責人組織制定、批準并定期評審安全閥校驗的方案和相關 作業文件，作業文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗、密封性試驗等關 鍵過程的作業文件。7. 3. 2. 2接受委托a）接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規格、型號、性能、結構和適用范圍，較為 熟練的識別安全閥的質量和真偽，對于非定點生產廠家的安全閥不予核檢，對于假冒 偽劣產品要做解釋工作，動員更換。對盜用國家定點生產廠家商標的非法行為，應向 相關部門反映情況。b）接收要求1）送檢的安全閥應附有“安全閥修理校驗委托單”，委托單應由使用單位工程技術人員 填寫簽字，填

38、寫人員對填寫內容的正確性負責，沒有“委托單”的安全閥不予校驗。2）在容器檢驗周期內的合格設備上的安全閥送檢時由送檢單位相關技術人員填寫“委 托單”并附相關檢驗報告等證明文件復印件。3）校驗員應對委托書填寫內容進行核對，如對所填內容有懷疑時，應認真核實。可以 要求送檢單位請檢驗檢測機構的現場檢驗、監檢人員簽字確認，或提供相關技術資南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號7安全閥校驗控制修改狀態0共5頁第3頁料復印件，并將核實情況記錄在委托單上。4）校驗員應對送檢的安全閥進行外觀檢查，并在委托單相應欄目作記載，同時登記臺 帳并確定校驗編號。5）接收人員對送檢的安全閥要認真檢查各部件有無損壞

39、，是否缺件，同時要根據使用 介質及工作壓力的需求核對安全閥的公稱壓力有無差錯，彈簧的壓力級是否合理， 以上逐項確認無誤后掛牌待修或定壓，同時要詳細記錄。3. 2. 3宏觀檢查及初校a）校驗前校驗人員對安全閥進行宏觀檢查，經宏觀檢查合格的安全閥即可進行初校，經 宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉入整定壓力的校驗。b）若經宏觀檢查不合格或初校時開啟壓力不穩定，有泄漏等跡象時，要進行解體、清洗、 修理等工作，校驗員須在校驗單上加注并在委托單上簽字。3. 2. 4解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配。a）校驗委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經宏觀檢查不能直接進行初校要求的， 則進行解體、清洗、修理、研

40、磨。b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔，并填寫記錄。c）對于有脫脂要求的，應嚴格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面無油脂。3. 2. 5整定壓力校驗a）校驗前，應根據安全閥的校驗壓力，選用合格的壓力表。b）新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進行核對，整定壓力必須在其范圍之內。 否則應通知顧客更換彈簧，以達到符合規定的壓力級。c）經宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗和調整。d）整定壓力校驗后校驗員應及時記錄，不合格的安全閥可繼續修理直至合格，無法修理 的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗合格后方可進行密封性試驗。3. 2. 6密封性能試驗a）整定壓力調

41、整好后，降低并調整安全閥進口壓力，使其在密封試驗壓力狀態下保持一 定時間，進行安全閥密封性能試驗，其合格標準參照GB/T12243-2005彈簧直接載 荷式安全閥或其它有關規程，標準執行。b）試驗合格的轉下道工序，不合格的轉修理或不合格安全閥處理并由校驗員及時記錄。c）連續反復進行整定壓力校驗和密封性能試驗，至少應進行三次，每次校驗符合要求， 并及時記錄。d）對校驗委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗時，應考慮到背壓的影響南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號7安全閥校驗控制修改狀態0共5頁第4頁和校驗時介質、溫度與設備運行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗記錄。3.

42、2. 7掛牌鉛封a）維修人員對合格的安全閥應及時掛牌并鉛封，并經其他校驗人員檢查核對，填寫和簽 署校驗記錄。b）已校驗合格的安全閥按定置管理存放在指定地點。3. 2. 8出具報告a）校驗員應根據校驗記錄對安全閥作出合格或不合格的結論，及時出具校驗報告書或校 驗意見通知書，并簽字。校驗記錄應包含足夠的信息，項目填寫應齊全，應當在安全 閥校驗時及時予以記錄，各責任人簽署要齊全。b）報告一式二份，一份交用戶，一份本公司安全閥校驗站存檔。c）安全閥校驗的報告應當符合以下要求：1）校驗報告書或校驗意見通知書應當正確、準確、清晰不得有修改痕跡。2）校驗報告書或校驗意見通知書應采用安全技術規范、標準要求的格

43、式。3）校驗報告書或校驗意見通知書由技術負責人審核。技術負責人和維修人員對校驗報 告書或校驗意見通知書校驗結果和結論負責。檢驗檢測報告專用印章由技術負責人 保管。4）校驗報告書或校驗意見通知書發出后需要更正時，應當書面通知客戶并且將原報告 和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發出更正后的報告。3. 2. 9安全閥發放合格安全閥在發放前，校驗員應核對報告書與發放安全閥的有關數據，然后將安全閥隨 同報告書交用戶，并請送校人員在校驗臺帳上簽字。3. 2. 10校驗資料存檔校驗資料包括校驗委托單、校驗記錄、校驗報告書、校驗意見通知書，質量信息單，由 本公司安全閥校驗站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般

44、不少于三年。3. 2. 11安全閥校驗的監督技術負責人定期監督安全閥維修人員的校驗過程和質量，并在相關記錄上簽字。4相關文件安全閥校驗作業安全管理制度安全閥接收發放管理制度安全閥離線校驗制度南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號7安全閥校驗控制修改狀態0共5頁第5頁校驗控制控制流程控制依據質量記錄承接委托 宏觀檢查初校 整定壓力V 密封性試驗委托委托單文件標準、文件記錄、報告書操作規程、標準記錄、報告書操作規程、標準解體，清洗修理，研磨(2)登記臺帳委托書記錄、報告書掛牌鉛封y判定V出具報告V意見通知審核發放 存檔統計上報標準、文件V標準、文件、規程意見通知書V報告書定期回訪注：技術

45、負責人；(2)校驗、維修員；資料員安全閥校驗質量控制圖南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號8質量管理體系 分析和改進修改狀態0共3頁第1頁8質量管理體系分析和改進本公司安全閥校驗站應策劃并實施監視、測量、分析和改進過程，以達到如下目的：a）證實安全閥校驗的符合性；b）確保質量體系的符合性；c）持續改進質量管理體系的有效性。1內部質量審核8.1.1本公司安全閥校驗站應按策劃的時間間隔進行內部質量審核，已驗證質量管理體系是 否符合法律法規和標準的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。1.2制定并執行內部質量審核制度，內容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準則、范圍、頻次或時間間隔、方法

46、、審核員資格確認及 要求、資源配備等，策劃時要綜合考慮所審核的過程和區域的狀況、重要性及以往審核的結 果等因素）；b）審核的準備（包括編制審核計劃并批準下發、組成審核組、編制檢查表、通知受審核 單位等）c）審核的實施（包括召開首、末次會議、現場審核、編制審核報告并確保審核的客觀性、 公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；d）對受審核單位或區域的不合格，確保及時制定糾正措施，消除發現的不合格及其原因， 采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗證工作。e）內部審核中的全部記錄、文件由審核組長移交檔案員保管。2不合格控制2.1本公司安全閥校驗站建立不合格控制程序，對不合格進行識別和控制，防止非規范校 驗服務

47、發生和不合格報告交付使用。2.2質量負責人按照不合格控制程序的要求，對發現的不合格實施控制。8.2.3凡是不符合國家法規標準、本手冊及支持性文件規定的都是不合格。主要表現在以下 幾方面：a）違反法規、安全技術規范和標準的；b）違反本手冊及支持性文件的；c）人員資格不符合規定要求的；d）校驗、試驗儀器設備和環境等資源條件不符合規定要求的；2.4本公司安全閥校驗站的不合格可通過以下過程發現：a）校驗報告審批；南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號8質量管理體系 分析和改進修改狀態0共3頁第2頁b）質量體系運轉情況抽查;c）客戶和其他單位反饋；d）監察機構抽查；e）資格換證審查；f）內部質

48、量審核。8.2.5糾正措施2. 5. 1本公司安全閥校驗站對識別不合格采取相應的糾正預防措施，措施應能有效地達到 以下目的：a）消除發現的不合格b）防止不合格報告的發出、中止非規范校驗服務。2. 5. 2根據不合格輕重程序，確定消除不合格的措施。a）對于已發出的不合格校驗報告可采取追回報告重新校驗，糾正錯誤檢驗結論等做法。b）對于一般性不合格應及時糾正。c）對于嚴重不合格，質量負責人應報站長處理。2. 5. 3各部門應對涉及的嚴重不合格產生的原因進行分析，并采取不校的措施，以避免類 似問題重復出現。2. 5. 4糾正的驗證不合格采取糾正措施后，質量負責人負責驗證符合性，并保留驗證結果和記錄。3

49、抱怨和申訴3. 1本公司安全閥校驗站接受并及時有效的處理顧客的投訴，達到顧客滿意。3. 2顧客的投訴由質量負責人負責，重大的投訴由站長主持處理。3. 3要求a）質量負責人對投訴進行識別、判斷、調查、分析，并批轉給有關責任人員或上報站長 進行處理。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日；重大問題處理期限為五個 工作日。b）責任人員將處理結果回復質量負責人后，再由質量負責人將處理結果回復給顧客，同 時了解他們對處理結果的滿意度。c）對明顯的不規范校驗服務，質量負責人可代表本公司安全閥校驗站立即道歉并承擔責 任。d）屬本公司安全閥校驗站責任并能當場處理的問題，應立即采取補救措施或重新提供校

50、驗服務。對不能當場識別判斷的問題，應及時調查分析，了解事實真相。需事后查清的問題南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號8質量管理體系 分析和改進修改狀態0共3頁第3頁應向顧客解釋清楚。e）調查后不屬本公司安全閥校驗站責任或由于誤會所至，應耐心真誠地向顧客解釋，互 相溝通。f）投訴的原始記錄、書面原件、處理結果應存檔。8.4糾正和預防措施4.1本公司安全閥校驗站對發現的不合格（或潛在的不合格）進行評審，分析不合格（或潛在 的不合格）的原因，研究制定防止不合格（或潛在的不合格）不再發生（或防止發生）的措施，對 確定的措施進行實施。8.4.2本公司安全閥校驗站對措施的實施情況進行跟蹤檢驗和

51、效果驗證，評價所采取的糾正 （或預防）措施的效果。4. 3資料員負責對糾正（或預防）措施的記錄收集歸檔。8.4.4對監察機構、中介服務機構和顧客等發現或提出的質量問題應按照糾正和預防措施 及時進行原因分析，制定糾正和預防措施并認真實施，將實施效果情況向問題提出單位回復。8. 5相關文件內部體系審核程序不合格控制程序糾正和預防措施控制程序南京康盛機電 有限公司安全閥校驗站質量手冊章節號9執行國家安全閥 校驗核準制度修改狀態0共1頁第1頁9.1本公司安全閥校驗站嚴格執行國家安全閥校驗機構核準制度，接受安全監察，滿足國家 有關法律、法規、標準規定和顧客的要求。9.2質量負責人負責本公司安全閥校驗站安

52、全閥校驗資格的核準，負責與國家監察部門的聯 絡和組織工作。3安全閥校驗資格核準9.3.1技術負責人負責按照核準規則的要求提出申請、組織安全閥試維修和校驗、約請 鑒定評審機構進行鑒定評審。9.3.2評審結論為需要整改的，質量負責人負責組織在規定時間內完成整改，并將整改報告 以書面形式報評審機構。4核準證書管理4. 1嚴格按核準的安全閥校驗范圍從事校驗業務。9.4.2接受安全監察機構對證書使用、安全閥校驗機構各項條件等進行的檢查。4. 3不得涂改、轉讓、轉借核準證書。4. 4核準證書有效期為4年。質量負責人必須在核準證書有效期滿6個月以前，向發證部 門的安全監察機構提出書面換證申請，經評審合格后，

53、由發證部門換發核準證書。9.4.5因特殊原因不能按期換證時，可以向發證部門提出暫緩換證申請，經批準后可以暫緩 換證。9.5.6本公司安全閥校驗站發生更名、所有制形式、隸屬關系、校驗場地變更、機構負責人 變更、技術負責人變更等應在15日內向發證部門申報同時告知當地質量技術監督部門，根據 批復辦理相關手續。附錄一支持性文件清單序號編號名稱一、程序文件目錄1LMKJ-AQCX-01文件控制程序2LMKJ-AQCX-02記錄控制程序3LMKJ-AQCX-03設備和計量裝置控制程序4LMKJ-AQCX-04人員培訓控制程序5LMKJ-AQCX-05糾正和預防措施控制程序6LMKJ-AQCX-06不合格控

54、制程序7LMKJ-AQCX-07內部質量審核控制程序8LMKJ-AQCX-08安全閥校驗作業安全管理程序9LMKJ-AQCX-09安全閥接收發放管理制度10LMKJ-AQCX-10安全閥現場在線校驗管理程序二、作業文件1LMKJ-AQZY-01安全閥校驗操作規程2LMKJ-AQZY-02安全閥修理工藝要求3LMKJ-AQZY-03安全閥校驗臺操作規程4LMKJ-AQZY-04安全閥研磨工具操作規程三、質量記錄1LMKJ-AQJL-01安全閥校驗記錄（含安全閥校驗委托單）2LMKJ-AQJL-02安全閥校驗登記臺賬3LMKJ-AQJL-03安全閥校驗意見通知書4LMKJ-AQJL-04安全閥校驗

55、報告書5LMKJ-AQJL-05文件登記發放、回收記錄6LMKJ-AQJL-06設備臺帳7LMKJ-AQJL-07設備管理卡片8LMKJ-AQJL-08設備事故報告9LMKJ-AQJL-09設備報廢申批表10LMKJ-AQJL-10計量器具周檢計劃11LMKJ-AQJL-11培訓記錄表12LMKJ-AQJL-12職工培訓檔案13LMKJ-AQJL-13糾正和預防措施處理單序號編號名稱14LMKJ-AQJL-14不合格項報告表15LMKJ-AQJL-15評審報告附錄二:安全閥校驗質量常用法規及標準目錄TSG G0001-2012鍋爐安全技術監察規程TSG R0004-2009固定式壓力容器安全技

56、術監察規程DL612-1996電力工業鍋爐壓力容器監察規程DL/T959-2014電站鍋爐安全閥技術規程TSG ZF001-2006安全閥安全技術監察規程TSG R7001-2013壓力容器定期檢驗規則TSG Z6001-2005特種設備作業人員考核規則TSG ZF002-2005安全閥維修人員考核大綱TSGZ7001-2004特種設備檢驗檢測機構核準規則TSG Z7003-2004特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求GB/T12243-2005彈簧直接載荷式安全閥附錄三主要設備、工裝及檢測裝備情況表設備類型設備名稱說明控制程序、管理制度和作業文件文件編號：LMKJ-AQCX-2016 受控狀

57、態：匱揑版 本：A/D安全閥校驗程序文件編 制: 審 核: 批準：持有者:受控編號:2016年1月1日發布 2016年2月1日實施南京康盛機電有限公司安全閥檢驗站程序文件目錄序號編號名稱一、程序文件目錄1LMKJ-AQCX-01文件控制程序2LMKJ-AQCX-02記錄控制程序3LMKJ-AQCX-03設備和計量裝置控制程序4LMKJ-AQCX-04人員培訓控制程序5LMKJ-AQCX-05糾正和預防措施控制程序6LMKJ-AQCX-06不合格控制程序7LMKJ-AQCX-07內部質量審核控制程序8LMKJ-AQCX-08安全閥校驗作業安全管理程序9LMKJ-AQCX-09安全閥接收發放管理制

58、度10LMKJ-AQCX-10安全閥現場在線校驗管理程序文件編號：LMKJ-AQCX-01文件編號：LMKJ-AQCX-01文件控制程序1目的對與本公司安全閥校驗站質量管理體系文件進行控制，確保各相關場所使用有效版本。 2適用范圍適用于與質量管理體系文件的控制。3職責1站長負責批準發布質量手冊。3.2質量負責人負責審核質量手冊。3.3各責任人員負責對相關的體系文件的管理、控制。3.4資料員負責本公司安全閥校驗站體系文件控制的歸口管理。4程序1文件的分類4. 1. 1文件按性質分為a）技術性文件；b）管理性文件。4. 1. 2文件按來源分為a）外來文件，包括：1）國家及上級機關頒發的有關法規、法

59、令、政策等文件；2）行業可直接引用或執行的規范、規則、技術標準等；3）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。b）內部形成文件，包括：1）質量手冊、程序文件、管理制度、作業指導書；2）僅限于我公司安全閥校驗站內部使用的文件。4.1.3文件按控制方式分為：a）受控文件：凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，受控文件的發放在文件 上加蓋“受控”印章，以便于識別。b）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質量管理體系運行緊密相 關的工作場所使用。4. 2文件的編號4. 2. 1質量管理體系文件的編號Q 質量手冊：LMKJ-AQSC-2016b）程序文件：LMKJ-AQCX-20

60、16c）管理標準:LMKJ-AQCL-XX-XXXXd）技術標準：LMKJ-AQJS-XX-XXXXe）作業指導書：LMKJ-AQZY-2016f）質量記錄：LMKJ-AQJL-2016Q外來文件：按原文件號或原標準號。說明：LMKJ為本公司代號：AQ安全閥校驗站代號：XX為從01開始的流水號；XXXX 為標準發布年代號；SC、CX、GL、JS、ZY、JL分別為質量手冊、程序文件、管理標準、技 術標準、作業指導書、質量記錄的代碼。3文件的編寫、審核、批準、發放a）文件發布前應得到批準，以確保文件是適宜的。b）質量手冊和程序文件由技術負責人組織編寫，技術負責人審核，上報公司總經理（站 長）批準發