1、計量檢測中心 全套CMA管理體系計量認證資料 6內審檢查表（檢驗室）深圳市拓安路橋工程檢測有限公司 管理體系內審檢查表 受檢部門：檢測室 管理編號:SGKAJII-13021 編號: 檢查內容、方式 檢查結果 是否合格 涉及要素 技術性的文件（作業指導書）編制及審核是否符合4.3 質量手冊和程序文件的規定要求。 查詢 起重要作用的各個場所使用的文件是否都為確4.3 定的有效文件。 查閱 技術監督員在檢測工作中是否進行充分有效的4。3 監督. 詢問、查閱 是否對客戶委托的現場4.4 檢測進行評審. 查閱 儀器設備和物品的采購是否按程序要求進行申4。6 請和驗收. 查閱 填表人： 審核人: 日 期

2、： 日 期： 深圳市拓安路橋工程檢測有限公司 管理體系內審檢查表 受檢部門：檢測室 管理編號:SGKAJII1302-1 編號: 檢查內容、方式 檢查結果 是否合格 涉及要素 是否按承諾時限完成檢4.7 測任務。 查閱 有無不符合檢測工作發生，對發生的不符合檢測工作是否按不符合檢測4。9 工作控制程序要求進行分析處理，并采取有效的糾正措施. 查閱、詢問 糾正措施是否能按要求4.11 的時限和內容完成。 查閱 檢測原始記錄是否包含足夠的信息，記錄是否規4.13 范，改動是否符合要求，簽名是否符合要求. 查閱 數據記錄是否采用法定計量單位，是否滿足規范4。13 的要求。 查閱 填表人： 審核人:

3、日 期： 日 期: 深圳市拓安路橋工程檢測有限公司 管理體系內審檢查表 受檢部門：檢測室 管理編號:SGKAJII13021 編號: 檢查內容、方式 檢查結果 是否合格 涉及要素 對內審不合格項目是否采取了糾正措施,糾正措4。14 施是否有效。 查閱 所有檢測是否為具有資5.2 質的檢測人員進行. 查閱 是否對新員工按要求進行培訓。 5.2 查閱 對試驗檢測的環境溫濕度是否進行了有效的監5。3 控。 現場查看、查閱記錄 是否對相鄰區域內的不相容活動區域進行有效5。3 隔離并采取措施防止交叉污染。 詢問、現場查看 試驗檢測所采用的方法5。4 是否為最新有效的方法. 查閱 填表人: 審核人： 日

4、期： 日 期: 深圳市拓安路橋工程檢測有限公司 管理體系內審檢查表 受檢部門:檢測室 管理編號：SGKAJ-II-13021 編號： 檢查內容、方式 檢查結果 是否合格 涉及要素 是否采用非標準方法，對非標準方法是否進行了5。4 驗證并經技術負責人批準。 查閱 在檢測過程中是否產生偏離,對產生的偏離是否5。4 進行分析并向客戶說明。 查閱 檢測人員是否熟悉檢測5.4 工作程序。 詢問 儀器設備使用前是否對儀器設備進行了核查和5.5 核準. 查閱 是否對儀器設備進行了5。5 期間核查和定期維護。 查閱 儀器設備的使用人是否5。5 進行了授權。 查閱 填表人： 審核人: 日 期： 日 期: 深圳市

5、拓安路橋工程檢測有限公司 管理體系內審檢查表 受檢部門：檢測室 管理編號：SGKAJ-II13-021 編號: 檢查內容、方式 檢查結果 是否合格 涉及要素 對維修后的設備是否進5.5 行了核驗。 查閱 對無法溯源或無需溯源的儀器設備是否進行了5.6 功能性檢查。 查閱 是否對儀器設備進行了5.6 量值溯源。 查閱 現場抽樣是否編制了抽5。7 樣方案、有無抽樣記錄。 查閱 當樣品有任何疑問時,檢測人員在開始工作前是5.8 否詢問對方，以得到進一步說明。 查閱記錄 在檢測過程中是否對樣5。8 品進行標識。 查閱 填表人: 審核人： 日 期: 日 期： 深圳市拓安路橋工程檢測有限公司 管理體系內審檢查表 受檢部門:檢測室 管理編號:SGKAJII-1302-1 編號: 檢查內容、方式 檢查結果 是否合格 涉及要素 對檢測過程中發生的異常情況是否進行記錄并5.9 采取有效的措施。 查閱 檢測報告是否由具備資5。10 質的人員進行簽名。 查閱 檢測報告的格式是否統一,內容是否完整，報告5.10 有無唯一性