1、IT項目文檔明細清單列舉第一章.IT項目的啟動階段可行性研究報告框架項目章程項目整體風險水平定性分析表多項目風險情況一覽表質量保證說明書采購程序及準購權限表1.7會議議程安排表1.8會議預算表1.9會議申請審批表1.10會議通知表1.11會議簽到表會議資料明細表會議記錄表1.14會議內容管理表1.15會議代表通訊錄會議紀要表會議決議表1.18會議決議落實通知單1.19會議決議跟蹤表1.20實際會議費用清單第二章.IT項目的計劃階段IT項目綜合計劃模板（1）項目整體介紹IT項目綜合計劃模板（2）項目管理過程IT項目綜合計劃模板（3）項目組織介紹IT項目綜合計劃模板（4）工作包、進度和預算IT項目

2、綜合計劃模板（5）技術過程介紹項目范圍說明書軟件需求調查表需求分析說明書系統設計任務書工期類比估算表項目活動計劃表項目進度計劃表里程碑計劃及其跟蹤表所需資源清單及費用估算成本類比估算表按模塊估計的成本估算表基于費用科目的成本估算表項目年度用款計劃表IT項目質量指標框架模板2.20IT項目質量保證計劃模板關鍵質量活動一覽表項目人員需求申請表面試記錄表項目成員審核表項目組工作說明書項目成員崗位工作說明書崗位說明書一覽表項目工作包進展報告表項目月度進展報告表項目月進度控制一覽表項目進度偏差控制表某月/季項目進度匯報表項目工作包進展抽查表系統模塊安裝實施控制表多項目進展狀況一覽表項目費用申請表項目支出

3、明細單基于最低預算的成本控制表成本偏差控制表單項目掙值分析表多項目掙值分析比較表信息系統缺陷的質量目標表項目單元測試方案系統測試用例表3.25系統測試問題報告單3.26系統缺陷狀態跟蹤表3.27軟件Bug詳細記錄表項目重大缺陷一覽表項目成員工作周報臨時成員加入項目組申請表項目成員績效考核表360度考核表培訓申請審批表前十個風險監控一覽表一/二次風險監控一覽表基于掙值分析的風險監控表采購設備訂單狀態報告采購設備費用狀態報告設備驗收單IT項目團隊知識地圖項目成員責任分配矩陣項目成員培訓需求調查表2.31項目培訓計劃表2.32項目文檔分類表2.33項目干系人的溝通需求分析表2.34項目信息接收責任明

4、細表2.35項目成員聯絡表2.36單個風險損失值評估表2.37項目所有識別風險一覽表2.38單個風險應對計劃表2.39風險應對計劃一覽表2.40硬件產品請購單2.41軟件產品請購單2.42項目采購計劃明細表2.43采購招標書模板2.44采購投標書模板2.45供應商財務狀況調查表2.46供應商評估表2.47采購中標通知書2.48采購落標通知書第三章.IT項目的執行控制階段項目管理跟蹤報告模板項目變更控制表項目變更動力、阻力分析表項目范圍變更一覽表項目變更狀態跟蹤一覽表范圍/進度/成本/質量/采購變更一覽表3.7工作周報3.40設備檢驗狀態一覽表3.41取消訂單損失報告3.42退貨清單3.43公司采購合同執行情況一覽表3.44采購合同驗收報告3.45采購設備分配表第四章.IT項目的收尾階段4.1用戶部門新需求申報單4.2IT項目產品質量評審表4.3軟件驗收單4.4設備驗收單4.5IT項目內部驗收報告模板4.6最終項目文件列表4.7IT項目驗收單4.8項目成員述職報告模板4.9項目成員經驗教訓報