1、標識和可追溯性管理程序企業標準編碼WJQG00A.1001-2021質量管理處 標識和可追溯性管理程序企業標準編碼WJQG00A.1001-2021質量管理處 1 目的為了確保施工生產活動的設施、產品、效勞、監視和測量等狀態使用適宜的方法進行標識，滿足對產品形成過程可追溯性和施工作業設施標示的管理要求，特制定本程序。2 實用范圍本程序適用于SFCC范圍內的施工生產活動的設施、產品和效勞的標識和有可追溯性要求產品的生產過程的可追溯性管理。3 職責3.1 技術開發處3.1.1 負責SFCC所生產的產品標識方法的制定、修訂管理；3.1.2 負責具有可追溯性要求的過程標識方法的制定、修訂管理。3.2

2、質量管理處3.2.1 負責產品實現過程中監視和測量狀態的標識方法制定；3.2.2 質量檢查站檢查員負責產品實現過程中監視和測量狀態標識的實施；3.2.3 負責產品實現過程中監視和測量狀態標識的監督和管理；3.2.4 對有可追溯性要求的產品實現過程，進行可追溯性標識要求的檢查、監督和可追溯性的檢查和管理。3.3 物資管理處3.3.1 負責采購產品和顧客提供產品的標識方法的制定； 3.3.2 負責采購產品和顧客提供產品標識的實施和監督。3.4 平安監督處3.4.1 負責HSE標識方法的制定、修訂管理；3.4.2 負責HSE標識實施檢查監督。3.5 專業分公司、工程部3.5.1 負責本單位采購產品和

3、顧客提供產品標識的實施和監督；3.5.2 負責本單位施工生產活動的設施、產品標識的實施和監督；3.5.3 負責本工程部“七牌一圖等總體平面布置的標識，對專業公司的作業區域平安標志的設置、布局實施統一管理。4 流程圖5 工作程序5.1 標識的對象5.1.1 監視和測量狀態；5.1.2 對有可追溯性要求的產品和過程；5.1.3 SFCC生產的產品；5.1.4 管理需要(如倉庫管理、平面布置、工序交付、試驗件等)；5.1.5 具有潛在危險的施工部位和場所；5.1.6 倉庫和施工現場的危險品存放場所； 5.1.7 施工生產活動中的危險設施、設備。5.2 標識的分類5.2.1 SFCC規定質量控制的標識

4、可分為： a) 產品的標識； b) 監視和測量狀態的標識； c) 采購產品和顧客提供產品的標識。5.2.2 HSE標識依據標識性質，可劃分為以下四種類型： a) 禁止標識禁止不平安行為的圖形； b) 警告標識提醒對周圍環境需要注意，以防止可能發生危險圖形； c) 指令標識強制做出某種動作或采用防范措施的圖形； d) 提示標識提供相關平安信息的圖形。5.3 標識方法確實定5.3.1 技術開發處、專業分公司、工程部在對產品實現過程籌劃時，根據顧客的要求及WJQG005.1001-2021?產品監視和測量狀態的標識規定?、WJQG008.1104-2021?采購產品和顧客提供產品的標識規定?和HSE

5、標識的相關要求，對具體產品和管理需要的標識方法，在?作業指導書?中進行規定。5.3.2 ?作業指導書?中對施工生產活動設施、產品實現過程中應具有可追溯性的過程及其標識方法進行規定。5.3.3 經審批發布后?作業指導書?中對標識及可追溯性過程的規定，作為標識和可追溯性操作的指導文件。5.3.4 標識和可追溯性指導文件的修改應執行WJQG00A.0903-2021?作業指導書管理程序?。5.3.5 管理需要(如倉庫管理、平面布置、工序交付、試驗件等)時，應在?作業指導書管理程序?或有關文件中規劃、制定標識方法。5.4 標識和可追溯性的實施5.4.1 產品標識的原那么 a) SFCC施工生產活動的設

6、施、產品，施工生產單位按產品實現過程籌劃中對產品類型的劃分和工程HSE籌劃進行標識； b) 現場安裝的工藝設備、電氣設備、儀表設備按設備位號進行標識； c) 工藝管道、電氣線路、儀表管道及線路按線號進行標識； d) 建筑工程產品按每一單位工程內的分部、分項工程進行標識。5.4.2 監視和測量狀態的標識原那么 監視和測量狀態的標識應按產品實現過程中各重要工序的監視和測量要求進行標識。5.4.3 采購產品及顧客提供產品的標識原那么 驗收合格的采購產品及顧客提供產品按?采購產品和顧客提供產品的標識規定?對產品的類型批次、材質、驗收編號、規格進行標識。5.4.4 HSE標識的原那么 a) 施工現場入口

7、處、施工起重機械、受限空間、高處作業、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及危險化學品存放處等危險部位； b) 機泵類安裝、撤除、試壓、試車、大型吊裝、無損檢測射線、帶電等作業區域等危險場所周圍； c) 臨時用電設施、腳手架等設施。5.4.5 可追溯性過程的規定 產品實現過程中如下過程必須具有可追溯性，且在相應的文件中明確控制要求和記錄可追溯性產品的唯一標識： a) 壓力管道的焊接過程； b) 壓力容器的制造過程； c) 工程隱蔽過程； d) 砼包括鋼筋砼施工過程； e) 防水工程施工過程； f) 顧客有可追溯性要求的產品。5.4.6 標識的實施5.4.6.1

8、 產品實現過程中監視和測量狀態的標識、不合格品標識由質量檢查員按?作業指導書?中監視和測量狀態標識規定進行實物標識，并用“檢查日記進行記錄標識；5.4.6.2 采購產品和顧客提供產品的標識由工程部材料負責人按?作業指導書?中采購產品和顧客提供產品標識的規定組織實施標識；5.4.6.3 施工生產活動的設施、產品的標識由工程部施工人員按?作業指導書?中產品標識的規定實施標識。對?作業指導書?中規定有可追溯性要求的產品的標識應進行記錄；5.4.6.4 管理需要的標識按?作業指導書?的有關規定執行。5.5 標識的監督和控制5.5.1 產品實現過程中監視和測量狀態標識由質量管理處監督、檢查和管理。工程部

9、、專業公司產品實現過程中監視和測量狀態標識的監督檢查由本單位質量負責人負責進行，按月向質量管理處上報檢查情況。質量管理處根據上報情況進行抽查和在每年進行的內部審核及質量大檢查中，對工程部、專業公司的監督檢查情況進行專項檢查。對有可追溯性要求的產品實現過程，質量管理處應進行可追溯性要求的抽查監督，各項檢查均應記錄。5.5.2 采購產品和顧客提供產品的標識由材料負責人每月進行一次監督檢查，并向物資管理處按月上報檢查情況。物資管理處根據上報情況進行抽查或專項檢查。物資管理處每季度將監督情況報到質量管理處，質量管理處在每年進行的內部審核和質量檢查中對采購產品和顧客提供產品的標識情況進行檢查、監督，并記

10、錄檢查情況。5.5.3 HSE標識日常檢查由專業分公司、工程部HSE監督員進行檢查，并認真填寫檢查記錄，按月將檢查情況上報平安監督處。平安監督處利用每年進行的內審和平安大檢查時，對專業分公司、工程部的HSE標識情況進行檢查、監督。5.5.4 施工生產活動的設施、產品的標識由專業分公司、工程部的施工負責人每月進行一次監督檢查，并按月將檢查情況上報工程管理部。工程管理部根據上報情況對進行抽查或專項檢查。工程管理部每季度將監督情況報到質量管理處和平安監督處，質量管理處和平安監督處在每年進行的內部QHSE管理體系審核和大檢查中對產品的標識情況進行檢查、監督并記錄檢查情況。5.5.5 各單位HSE標識，

11、由各單位的HSE管理部門負責進行日常的管理和檢查監督。5.6 標識的保護、移植和消失后的恢復5.6.1 標識應受到保護，不得損壞、消失。如因施工生產需要，操作人員應嚴格按有關標識規定進行移植，移植必須滿足先移植后分割的要求，質量檢查員或平安管理人員進行監督。5.6.2 采購產品和顧客提供產品在使用過程時，其標識需要移植時，在材料負責人的監督下，按原標識進行移植。5.6.3 施工生產過程中或貯存的產品如發現標識不可識別，應立即通知本單位材料負責人組織有關人員根據有關記錄追溯，并重新標識。標識不得擅自拆動或損壞，假設發現缺損，應按要求及時更換，成心損壞者，應按違章行為進行處分。6相關文件WJQG0

12、0A.0903-2021?作業指導書管理程序? WJQG005.1001-2021?產品監視和測量狀態標識規定? WJQG005.1001-2021?采購產品和顧客提供產品標識規定?7. 記錄QHSE內部檢查表 SFCC10-01HSE標識管理記錄 SFCC0820產品標識檢查記錄 SFCC11-23產品實現過程檢驗程序企業標準編碼WJQG00A.1002-2021質量管理處 1 目的為保證產品檢驗與試驗過程的準確性、平安性、及時性，并使其過程處于受控狀態。特制定該程序。2 實用范圍本程序適用于SFCC的產品實現過程的檢驗與試驗的管理。3 職責3.1 技術開發處負責監督、管理工程施工各階段的檢

13、驗、試驗作業指導書的編制執行；負責選派技術人員對施工現場進行檢驗與試驗的技術管理。3.2 質量管理處質量管理部門是本公司貫徹執行國家和上級部門有關工程質量方針政策的專責機構，根據技術法規、標準的規定對產品生產過程的檢驗與試驗過程進行監控。負責選派質量負責人、檢查員對工程施工過程質量和產品質量進行檢查和監督。3.3 物資管理處負責向過程提供合格的采購產品，包括采購、驗證、標識與質量檢驗、試驗的管理。負責顧客提供產品的質量控制。3.4機械動力處負責提供所需的監視和測量設備的管理。3.5專業分公司、工程部 根據設計技術文件、標準和法規的規定編制檢驗、試驗作業指導書，并負責產品實現過程質量檢驗與試驗管

14、理4 流程圖見下頁5 工作程序5.1 檢驗依據及準備工作5.1.1 進行質量檢驗的依據是：有關法規、現行國家標準、行業標準、企業標準、 施工圖紙、檢驗、試驗作業指導書。 5.1.2 質量檢驗方法、質量控制點、控制標準、檢驗記錄表等由質量負責人組織制定，交專職檢查員執行。5.1.3 常用檢驗工具、量具應配備齊全，產品專用檢驗樣板應經復查合格。 5.2施工質量控制點的劃分關鍵工序為A級質量控制點，由甲方、監理和施工工程部共檢。重要工序為B級質量控制點，由監理和施工工程部共檢。一般工序為C級質量控制點，由施工工程部專檢。5.2.4 對于A、B級共檢：施工作業人員自檢合格，經工程部質量控制部專職檢查員

15、檢查確認后，填寫共檢通知單附共檢報告和必需的自檢結果報監理方，由監理方組織有關方進行共檢確認。5.2.5 對于C級控制點：施工作業人員自檢合格后，報工程部質量控制部專職檢查員檢查確認。5.3質量檢驗的根本要求5.3.1 質量檢驗從生產準備工作開始，貫徹施工全過程。5.3.2 工序檢驗要求專職檢查員隨同施工過程同步進行。5.3.3 檢查中發現的質量問題應由專職檢查員及時提出，施工人員及時整改。未到達合格標準不準轉入下道工序。5.3.4 工序質量控制是質量控制的核心，工序檢驗貫徹自檢、互檢、專檢制度。工序操作人員應進行自檢與互檢，自檢與互檢合格后提交專檢。凡定為控制點的工序，以及檢驗工序必須由監理

16、、專職檢查員檢驗確認的工序，未經確認，工序不得流轉，下道工序操作人員不得接收。對重要產品或關鍵工序應有監理、專職檢查員參加工序交接檢驗。5.3.5 執行停檢點檢驗的規定。遇到停檢點，工序必須停止運行，并由施工人員通知專職檢查員或規定的其它人員檢驗見證后，工序方可繼續進行。5.3.6 施工人員應按規定的表格填寫檢驗記錄。5.3.7 技術人員和專職檢查員應監督工藝紀律的執行情況。要求施工相關人員填寫規定的施工原始記錄焊材烘烤記錄、發放記錄、焊接記錄、環境記錄等。對要求提交的施工原始記錄應予以簽字認可。5.3.8 檢查中發現不合格品，應按WJQG00A.1003-2021?不符合項控制程序?規定的方

17、法及時處理。5.4 檢驗內容及具體要求施工準備工作的檢驗1依據工程分包合同，對分包單位無損檢測、理化檢驗試驗、工程測量定位、熱處理資質審查確認備案，審查工程分包單位特殊工種中焊工、探傷工、測量員等人員的資格并確認備案。2圖紙已經審查，并簽蓋了審圖章。5.4 檢驗內容及具體要求施工準備工作的檢驗1依據工程分包合同，對分包單位無損檢測、理化檢驗試驗、工程測量定位、熱處理資質審查確認備案，審查工程分包單位特殊工種中焊工、探傷工、測量員等人員的資格并確認備案。2圖紙已經審查，并簽蓋了審圖章。3施工圖紙、檢驗、試驗作業指導書已經技術交底并下達班組，施工人員對工藝技術要求已經清楚。4材料檢驗 a由工程部材

18、料負責人根據作業指導書和/或質量管理體系過程的規定進行驗收和檢驗與試驗。 b不同材料的檢測工程和檢驗比例應嚴格按作業指導書及標準要求執行，材料負責人應及時填寫檢驗記錄，并標識材料的檢、試驗狀態，標識活動執行WJQG00A.1001-2021?標識和可追溯性管理程序?。 c材料負責人負責統一收集材料質量證明文件，及材料復驗記錄，并交資料員歸檔、保管。 d)不同材質的管道及管配件、閥門等的檢測工程和檢驗比例應嚴格按作業指導書及標準要求執行，質量檢查員應及時對檢驗記錄進行確認，并標識檢、試驗狀態，標識活動執行WJQG00A.1001-2021?標識和可追溯性管理程序?。 工序檢驗a為保證工序質量，要

19、求施工人員必須執行作業指導書。操作人員使用的量具、樣板必須符合規定要求。b焊縫無損檢測由專職檢查員出具委托單并標識，由施工單位委托無損檢測部門進行。檢測報揭發至專職檢查員，由檢查員對焊接工序做出評價。 5.4.3 焊接質量檢驗a 檢驗依據有關的法規規定外，具體的檢驗方法、焊接標準、檢驗要求應以焊接工藝卡、產品焊接工藝說明書和無損檢測委托書為準。b對焊工資格進行審查，焊工應有資格證和符合產品焊接要求的合格工程。c 檢查焊接設備、烘干箱必須完好。焊機應裝有與設備功率相匹配的經檢定合格的電流、電壓表。烘干箱應裝有校驗合格的溫度計。 d檢查焊材按規定烘干、發放、回收，且有齊全的記錄。e檢查現場施工應按

20、規定填寫環境的溫濕度記錄。f焊前應對組對質量進行檢驗，坡口、間隙、錯邊、角變形應符合要求，方可焊接。g 焊前清根及補焊質量應進行檢驗。 h 施工中檢查操作者是否執行焊接工藝，對不按工藝規定操作的有權制止。對合格率不高的焊工，專職檢查人員有權停止其焊接工作。要求操作人員按規定及時填寫焊接記錄。i 焊后應進行外觀檢驗，外觀不合格應由操作者處理，合格焊縫按規定在焊縫規定處做好焊工標記。 j外觀合格后，方可委托無損檢測。焊縫檢測應有檢測片位標記。k焊縫返修按返修規定執行，并予以檢驗監督。l對局部檢測的焊縫，應嚴格執行擴檢規定，檢驗人員對擴檢比例進行監督檢查。 最終檢驗和試驗1在經過“三查四定完成整改階

21、段的全部工作之后工程進入了最終檢驗和試驗階段。最終檢驗和試驗應按本?工程管理實施規劃?中的要求進行，通過最終檢驗和試驗，全面考核工程質量狀態，使業主、總承包商、工程監理對工程安裝質量進行最終檢查和確認。2工程最終檢驗和試驗內容有：靜設備、工藝管線等按有關規程進行的強度試驗和嚴密性試驗；機泵的單機試車； 最終檢驗和試驗1在經過“三查四定完成整改階段的全部工作之后工程進入了最終檢驗和試驗階段。最終檢驗和試驗應按本?工程管理實施規劃?中的要求進行，通過最終檢驗和試驗，全面考核工程質量狀態，使業主、總承包商、工程監理對工程安裝質量進行最終檢查和確認。2工程最終檢驗和試驗內容有：靜設備、工藝管線等按有關

22、規程進行的強度試驗和嚴密性試驗；機泵的單機試車； 電氣工程的變配電的受電和送電；儀表的單校、聯校與調試等。3工程最終檢驗和試驗技術要求 a)在作業指導書中編制最終檢驗和試驗的技術要求，需要時單獨編制專業的最終檢驗和試驗措施。 b)對有關施工人員進行最終檢驗和試驗的技術交底，并保存交底記錄。 c)配合業主、總承包商及工程監理和質量監督部門共同作最終檢驗和試驗檢查確認工作，并且及時做好質量記錄及各方簽字工作。資料的檢驗 a核實施工記錄、檢驗與試驗記錄等，要求齊全、完整、簽字手續符合要求 b核實各種無損檢測、理化檢驗報告，特種設備安裝的監督檢驗報告等檢驗與試驗報告，檢驗工程內容齊全，檢驗標準和檢驗結

23、果符合規定要求。交付 最終檢驗與試驗，按照規定的各種試驗完成后，在工程部組織的自檢合格的根底上，向顧客申報交工驗收證書，并共同確認辦理交付手續。 6 相關文件WJQG00A.1001-2021?標識和可追溯性管理程序? WJQG00A.1003-2021?不符合項控制程序?WJQG00A.1004-2021?糾正措施控制程序? 7 記錄 QHSE內部檢查表 FCC10-01不符合項報告 FCC10-03技術交底記錄 FCC13-05檢查問題整改措施表 FCC02-15 不符合項控制程序企業標準編碼WJQG00A.1003-2021質量管理處 1 目的為了確保施工生產活動中出現的不符合得到及時的

24、識別和控制，特制定本程序。2 實用范圍本程序適用于SFCC施工生產活動中出現的不符合項控制。3 定義3.1嚴重不符合項：是指可能在施工生產活動、產品使用和維修造成嚴重影響或可能對人身造成危害、環境污染和財產損失事故的不符合項。3.2一般性不符合項：是指對施工生產活動或產品的性能不造成影響且易于糾正的不符合項。4 職責4.1公司QHSE管理者代表負責嚴重的不符合項評審及處置意見的簽署。4.2質量管理處負責產品實現過程中出現的質量不符合項的識別、評審、標識及處置后的再驗證；負責質量不符合項處置過程的檢查和記錄。4.3物資管理處 負責采購產品和顧客提供產品的不符合項的處置和記錄。4.4技術開發處組織

25、產品實現過程中出現的嚴重不符合項糾正措施的制定；參與產品實現過程中出現的一般性不符合項糾正方法的制定。4.5工程管理部負責產品實現過程中不符合項糾正和/或糾正措施的實施。4.6平安監督處5 流程圖6 工作程序6.1.不符合項的識別6.1.1.施工生產活動中，由公司質量檢查員、HSE管理人員根據作業指導書、規程標準等驗收標準要求判定的不符合項。6.1.2.產品實現過程中顧客、監理、政府主管部門及集團公司等檢查確認的不符合項。6.1.3.交付和產品使用后發現的不符合項。6.2.不符合項的標識經識別的不符合項，根據?作業指導書?及檢試驗狀態標識的有關規定進行實物標識并填寫“不符合項報告。6.3.不符

26、合項的評審不符合項的評審由質量管理處、平安監督處、質量和HSE負責人組織有關技術人員進行評審，根據對施工生產過程的影響程度將不符合項分為嚴重不符合項和一般性不符合項。對一般性不符合項由質量管理處、平安監督處、專業分公司、工程部質量和HSE負責人簽署處置意見，決定進行糾正。假設讓步接收不合格品，應經有關授權人批準,合同要求時還應經顧客同意，并予以記錄。嚴重不符合項必須上報公司QHSE管理者代表或平安副經理，針對不符合項所造成的后果簽署處置意見，決定采取相應的措施。6.4.不符合項糾正方案的制定6.4.1.對嚴重不符合項，根據公司QHSE管理者代表或平安副經理簽署的處置意見，按WJQG00A.10

27、04-2021?糾正措施控制程序?制定糾正措施，公司QHSE管理者代表或平安副經理批準后實施。6.4.2.對一般性不符合項，決定進行糾正處置時，由負責產品生產過程的專業技術人員對原作業指導書進行評審，如需制定新的作業指導書，應及時制定并經批準后執行，糾正措施按作業指導書要求進行。6.4.3.對交付和使用后發現的不符合項，專業分公司、工程部由質量負責人或質量管理處組織技術開發處等有關人員，對不符合項的影響或潛在影響的程度進行分析。原因分析明責任后由責任單位及時編制糾正方案，報公司QHSE管理者代表批準，并經顧客同意后實施。6.5.不符合項糾正的實施不符合項糾正由工程管理部監督專業分公司、工程部施

28、工負責人組織施工人員按經審批的糾正措施(糾正方案)或經評審后的作業指導書進行實施。實施前措施制定人或原施工技術文件編制人向作業人員進行技術交底，并填寫交底記錄；實施過程中作業人員要對糾正過程進行記錄。6.6.不符合項糾正后的再驗證6.6.1.不符合項糾正后，由質量檢查員、HSE管理人員根據原QHSE作業指導書規定的驗證要求進行再驗證，驗證合格前方可轉序或使用，或報請顧客或工程監理認可后進行轉序、交付或使用，并記錄驗證結果。6.6.2.對于施工生產過程中由顧客、監理、政府主管部門及集團公司等檢查發現的不符合項糾正完成后，由公司質量檢查員、HSE管理人員按產品要求驗證合格，報請不符合提出單位和請顧

29、客或工程監理方確認后才可進行轉序、交付或使用。6.7.不符合項信息的管理6.7.1.施工生產單位質量負責人、HSE負責人每月將本單位不符合項的有關信息進行匯總，報質量管理處、平安監督處。6.7.2.質量管理處、平安監督處對收集的不符合項信息按WJQG00A.0407-2021?數據分析程序?進行匯總分析，根據分析結果斷定是否制定糾正、預防措施。6.8.工程分包方的不符合項控制工程分包方的不符合項控制按本程序執行，且將分包工程質量和HSE信息記錄傳遞到工程管理部作為合格工程分包方評定依據。6.7.不符合項信息的管理6.7.1.施工生產單位質量負責人、HSE負責人每月將本單位不符合項的有關信息進行

30、匯總，報質量管理處、平安監督處。6.7.2.質量管理處、平安監督處對收集的不符合項信息按WJQG00A.0407-2021?數據分析程序?進行匯總分析，根據分析結果斷定是否制定糾正、預防措施。6.8.工程分包方的不符合項控制工程分包方的不符合項控制按本程序執行，且將分包工程質量和HSE信息記錄傳遞到工程管理部作為合格工程分包方評定依據。7 相關文件WJQG00A.1004-2021?糾正措施控制程序?WJQG00A.0407-2021?數據分析程序?8 記錄不符合項報告 FCC10-03技術交底記錄 FCC13-05檢查問題整改措施表 FCC02-15糾正措施控制程序企業標準編碼WJQG00A

31、.1004-2021質量管理處 1 目的為了消除已出現的不符合項，防止類似不符合項的再次發生，確保QHSE管理體系得到持續改進，特制定本程序。2 實用范圍本程序適用于SFCC范圍內的不符合項糾正的管理。3 職責3.1.質量管理處3.1.1.負責(工程、產品類)質量活動糾正措施工作的歸口管理。3.1.2.負責確定(工程、產品類)質量活動糾正措施的工程。3.1.3.負責對(工程、產品類)質量活動糾正措施的監督實施。3.1.4.負責對質量活動不符合糾正措施的實施過程進行檢查、監督，并對實施結果進行驗證和評價。3.2.平安監督處3.2.1.負責HSE活動糾正措施工作的歸口管理。3.2.2.負責確定HS

32、E不符合糾正措施的工程。3.2.3.負責對HSE不符合糾正措施的批準實施。3.2.4.負責對HSE不符合項糾正措施實施情況的檢查、監督、驗證和評價。3.3.技術開發處3.3.1.組織編制公司級的產品實現過程、本部門職責范圍內的不符合項糾正措施。3.3.2.審定專業分公司、工程部產品實現過程的不符合項的糾正措施。3.4. 工程管理部3.4.1.負責組織施工生產過程的不符合項糾正措施的實施。3.5.企業籌劃部3.5.1.負責組織QHSE管理體系運行過程中發現的不符合項的糾正措施的制定、實施過程的監督、實施結果的驗證、評價。3.5.2.根據內部審核數據分析結果，確定的QHSE管理體系運行過程需要制定

33、糾正措施工程的監督和管理。3.6.其他公司職能部門、專業分公司、工程部組織制定和實施本部門、單位責任范圍內確定的糾正措施。4 流程圖5 工作程序5.1.制定糾正措施的范圍a) 監督審核、內部審核中發現的不符合項；b) 產品實現過程中的嚴重的不合格品；c) 質量管理處通過對質量信息的數據分析結果確定需制定糾正措施的工程；d) 第二方檢查或顧客反響的不符合信息；e) 顧客抱怨；f合規性評價中發現的QHSE法律法規及其他要求的不符合項；g檢查監督中發現的有重大及以上風險的不符合項。5.2.糾正措施的制定5.2.1.對QHSE管理體系審核中出現的不符合項，由發生不符合項單位按WJQG00A.0406-

34、2021?內部審核程序?要求制定糾正措施。5.2.2.在5.1 節中b)、c)類糾正措施由質量管理處提出制定糾正措施需求，由技術開發處組織編制，經有關人員審核后，由質量管理處審定,報總工程師批準,由質量管理處發放、在全公司范圍內實施。5.2.3.在5.1節中d)、e)類糾正措施，由工程部質量負責人提出制定糾正措施需求，由工程工程部總工程師負責組織發生單位制定，并經工程部總工程師審核、批準后，在工程工程部范圍內實施。并報質量管理處、技術開發處備案。5.2.4.在5.1節中f)、g)類的糾正措施，由平安監督處提出制定糾正措施需求，由不符合項所在單位負責制定糾正措施和整改，平安監督處負責對整改情況進行檢查驗收5.2.5.制定糾正措施前，制定人員應進一步核查數據或不合格事實，分析原因，并尋找、確定主要原因，糾正措施應與主要原因以及不符合的影響程度相適應，并形成文件。5.2.6.糾正措施的內容糾正措施制定的依據為不符合事實、數據分析結果、顧客、第二方的信息、合規性評價的結果、重大及以上風險和危害環境因素等。5.2.6.1.糾正措施制定的依據糾正措施制定的依據