1、生產計劃流程計劃依據物料采購生產部生產部開始開始采購部采購部核對庫存計劃細分物料需求計劃表物料采購流程制定采購計劃采購計劃表審核 否是財務部財務部倉庫倉庫生產計劃表162022-5-17172022-5-172022-5-172022-5-17采購部采購部品質品質/ /技術技術/ /研發部研發部尋找供方初審認證為合格供方試制供應商供應商生產部生產部開始尋找供方技術標準組織各部門初審通過否?試制鑒定通過否?物料采購流程生產管理流程合格否?現場考察納入合格供方名錄年、季度評審合格否?結束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報告評審報告202022-5-17212022-5-172022-5-17編制申購

2、單下采購訂單開始送檢入庫采購部采購部財務部財務部品管部品管部簽訂采購合同采購計劃流程倉庫倉庫物料申購申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢驗收入庫單倉庫入庫流程 否是審核 否特殊采購否?詢、比、議價 是 否總經理總經理審批 是 否 是合格否?252022-5-17262022-5-172022-5-172022-5-17采購合同簽訂采購部采購部開始詢、比、議價品管部品管部外協廠商確認追蹤交貨期外協廠商交貨辦理入庫否是財務部財務部外協廠商確認采購合同表追蹤交貨期外協廠商交貨倉庫倉庫入庫流程詢、比、議價審批比價單是否采購計劃流程合格否?292022-5-17302022-5-172022-5-17填具

3、報銷單申購單、合同采購部采購部發票審核財務部財務部開始核對發票付款申請結束發票核銷付款申請報銷發票發票核銷驗收入庫單審核總經理總經理付款是審批物料采購流程付款申請單否否是預付款否?采購預付款流程是否確定付款方式2022-5-172022-5-172022-5-17預付款申請采購部采購部財務部財務部開始是結束發票核銷預付款跟催發票預付款申請跟催發票發票核銷總經理總經理付款物料采購流程預付款申請單采購合同表審核審批是否核對及報銷發票否預付款否?采購付款流程是否2022-5-172022-5-172022-5-17采購部采購部驗貨開始點收入庫及記賬驗收入庫單入庫記賬倉庫倉庫財務部財務部物料采購流程原

4、材料出庫流程驗收入庫單賬務處理2022-5-17原材料入庫流程說明原材料入庫流程說明2022-5-17倉庫發料領料單倉庫倉庫申請領料倉庫發料出庫及記賬結束生產部生產部出庫記賬客服客服/ /技術技術/ /研發部研發部財務部財務部生產領料流程審核否是賬務處理領料單總經理總經理申請領料領料單開始2022-5-172022-5-172022-5-17倉庫倉庫產成品入庫倉庫核對數量開始入庫及記賬結束生產部生產部貨品核對入庫記賬財務部財務部帳務處理生產管理流程填寫入庫單入庫單采購部采購部外協品采購流程2022-5-172022-5-172022-5-17出庫記賬采購部采購部/ /倉庫倉庫發貨通知倉庫發貨開始發貨通知出庫記賬結束業務部業務部發貨辦理出門證財務部財務部發貨通知單帳務處理出庫單送貨單出門證審核是否2022-5-172022-5-17財務部財務部倉庫倉庫初步確認審核開始呆滯料統計領出報廢廢領出轉售結束品管品管/ /客服客服/ /技術技術/ /研發部研發部審核呆滯料報表報廢、轉售否？總經理總經理審批否是否是是否監督報廢廢或轉售賬務處理處理2022-5-172022-5-172022-5-172022-5-17董事長總經理人力資源部營銷中心技