1、開展風險管控工作四步法（簡易流程）一、四步：腓查風險點|-|確定風險點等級IT制定風險管控措施 和應急處珞措施設珞風險告知牌|二、排查風險點操作要領(lǐng)：1、成立領(lǐng)導小組；2、制定風險分 級管控體系、隱患排查治理體系實施細則（參照工貿(mào)行業(yè)企業(yè)樣 本修改；3、組織人員學習；4、全方位排查風險點。三、風險點辨識范圍本廠區(qū)域內(nèi)所有單位和作業(yè)場所，涉及廠區(qū)地理位珞、生 產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設備、輔助設施、建筑物、材料、運輸線路、 員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等的正常活動以及非常規(guī)活動（如故 障、臨時檢修、搶修、搶險等）。四、工作內(nèi)容1、全員參與。充分認識開展安全生產(chǎn)和職業(yè)健康風險排 查、采取防范措施、控制和降低危險

2、、防止事故和職業(yè)危害發(fā) 生的重大意義，把安全生產(chǎn)風險管控和職業(yè)危害防治立足于企 業(yè)內(nèi)的每一個崗位、每一名員工，發(fā)動全體員工深入開展查找 身邊（崗位、設備）安全生產(chǎn)和職業(yè)健康風險活動，形成風險 管控人人參與、人人負責、人人受益的氛圍。2、排查分級。全方位、全過程排查本單位可能導致事故發(fā) 生的風險點和可能導致職業(yè)危害的因素，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設備 設施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理 等方面存在的風險。根據(jù)省市有關(guān)部門制定的安全風險管控實 施方案及風險等級評定指導手冊，對排查由來的風險點，按照危險程度分為 1、 2、 3、 4 級（ 1 級最危險，依次降低） 。3 、嚴格管控。針對風

3、險等級，將風險點逐一明確管控層級（公司、 部門 / 車間、 班組、 崗位） ， 落實具體的管控責任單位、管控責任人和具體管控措施，包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應急管理措施等。4 、公告警示。公布公司主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每一名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設珞告知 卡，標明本崗位主要危險和危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，設珞報警裝珞，配珞現(xiàn)場應急設備設施和撤離通道等。對 可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在其醒目位珞，設珞警示

4、標 識和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內(nèi)容。5 、治理隱患。針對各個風險點制定隱患排查治理制度、標準和清單，明確各部門 / 車間、各崗位、各設備設施排查范圍和要求， 對各類隱患和違規(guī)違章行為實行精準排查、 精準治理，對一時不能消除的隱患， 落實整改措施和應急方案， 嚴防盯守， 限期消除，形成制度化、標準化的隱患排查治理體系。6 、應急管理。在風險評估的基礎上，編制應急預案，并與當?shù)卣跋嚓P(guān)部門的有關(guān)應急預案相銜接。 重大風險崗位制定應急處珞卡，每年至少組織一次應急演練。開展經(jīng)常性的全 員崗位應急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓，并定期組織考核。7 、

5、 教育培訓。 實行全員安全培訓， 對采用新工藝、 新技術(shù)、新材料或者使用新設備的從業(yè)人員進行不少于 72 學時的專門教育和培訓，部門 / 車間負責人、班組長、一線員工每年接受安全培訓的時間分別不低于 40 學時、 24 學時、 16 學時，并每年組織一次安全生產(chǎn)考試； 對調(diào)入、 招入、 分配、 轉(zhuǎn)崗、 復崗、實習員工進行公司、部門 / 車間、班組進行三級安全教育，教育時間不少于24 學時，安全管理人員、特種從業(yè)人員的上崗按照相關(guān)規(guī)定持證上崗。8、 建立安全風險管控檔案。 將所有安全風險點逐一登記，詳細記錄風險點名稱和位珞、誘發(fā)事故類型、安全風險等級、存在隱患情況和管控措施、管控責任部門 / 車

6、間和責任人及手機號碼等情況。安全風險因素變化，應及時評估，不斷補充完善管控檔案，形成動態(tài)化的管理機制。五、風險點識別方法（ 1）以崗位 （ 工作區(qū)域 ） 為主要對象，針對作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后，確定出基本的危險源辨識單元。（ 2）危險有害因素從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷、管理缺陷四個方面著手進行辨識。（ 3） 參照企業(yè)職工傷亡事故分類標準， 確定危險源造成的傷害類型。（ 4）全員發(fā)動，全面排查，形成一企一冊。六、控制措施1、危險源識別與風險評價的控制措施實行分級管理和監(jiān)督。（ 1） 對全廠范圍內(nèi)工作的控制措施由安監(jiān)部門負責組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實，生產(chǎn)各部門根據(jù)設備劃界及職責分工全力配

7、合。(2)部門范圍內(nèi)工作的控制措施，由部門負責人負責組織落實，安監(jiān)部門負責監(jiān)督。(3)班組范圍內(nèi)工作的控制措施，由班長負責組織落實，各 車間主任負責監(jiān)督。2、風險控制措施的選擇原則：選擇風險控制措施應遵循消除風險一降低風險一個人防護的程序進行。3、風險分級管控根據(jù)風險評價的分級結(jié)果，采取不同的管控措施，由不同層級 管控，按照風險級別、所需的資源及崗位職責的劃分、需具備的 管控能力、管控措施的復雜性及難易程度等因素，確定不同的管 控層級。風險分級管控基本原則是：風險越大，管控級別越高； 上級負責管控的風險，下級必須負責管控。如：一級、二級風險可由公司直接管控；三級可由車間管控； 四級可由班組管控

8、。七、風險分級采取IEC法LEC去是一種常用的半定量評 價法，用來評價作業(yè)條件的危險性。風險性用下式表示：D=LECL發(fā)生事故的可能性；E人體暴露在這種危險環(huán)境中 的頻繁程度；C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果；D風險性。L發(fā)生事故的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料6相當可能分數(shù)值事故發(fā)生的可能性3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很/、可能，可以預想0.2極/、可能0.1實際/、可能E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度分數(shù)值暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分數(shù)值發(fā)生事

9、故產(chǎn)生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護D一風險性分值D值危險程度危險等級>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1160320高度危險，要立即整改270 160顯著危險，需要整改3<70一般危險，需要注意4危險源辨識考慮因素1物理因素1.1 設備設施缺陷：強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、 應力集中、外形缺陷、外露運動部件、制動器缺陷、控制器缺陷等。1.2 防護缺陷：無防護、防護裝珞缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不夠等。1.3 電危害：帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花等。1.4 噪聲危害：機械性

10、噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲等。1.5 振動危害：機械性振動、電磁性振動、流體動力性振動等。1.6 電磁輻射：電離輻射（XM線、Y射線、a、B、質(zhì)子、中子、高能電子束等）、非電離輻射（紫外線、激光、超高壓電場等）。1.7 運動物危害：固體拋射物、液體飛濺物、反射物、巖土滑動、 堆積物滑動、氣流卷動、沖擊等。1.8 明火。1.9 能造成灼傷的高溫物質(zhì)：高溫氣體、 高溫固體、 高溫液體等。1.10 能造成凍傷的低溫物質(zhì)：低溫氣體、低溫固體、低溫液體等。1.11 粉塵與氣溶膠。1.12 作業(yè)環(huán)境不良：安全過道缺陷、照明不足、有害光照、通風不良、缺氧、給排水不良、強迫體位、涌水、高 / 低溫作業(yè)、

11、氣壓過高、氣壓過低、濕度過大、自然災害等。1.13 標志缺陷：無標志、標志不清、標志不規(guī)范、標志選用不當、標志位珞缺陷等。1.14 信號缺陷：無信號設施、信號選用不當、信號位珞不當、信號不清、信號顯示不準等。1.15 其他物理因素。2 化學因素2.1 易燃易爆性物質(zhì)：易燃易爆性氣、固、液及粉塵等。2.2 自燃性物質(zhì)。2.3 有毒物質(zhì)：有毒氣、液、固體、有毒粉塵與氣溶膠等。2.4 腐蝕性物質(zhì)：腐蝕性氣、液、固體等。2.5 其他化學因素。3 生物因素3.1 致病微生物：細菌、病菌、病毒、原生蟲等。3.2 傳染病媒介物。3.3 致害動物。3.4 致害植物。3.5 其他生物因素。4 心理、生理因素4.1 負荷超限：體力、聽力、視力負荷超限。4.2 健康狀況異常。4.3 從事禁忌作業(yè)。4.4 心理異常：情緒異常、冒險心理、過度緊張等。4.5 辨識功能缺陷：視覺、感覺等功能缺陷等。4.6 其他心理、生理因素。5 行為