1、份中力控股集團(tuán)NZiZflZHONGLIHOLDINGGROUP品質(zhì)倉儲(chǔ)部管理暫行辦法1、總則：為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)倉儲(chǔ)部作業(yè)的合理化，明確工作職能，強(qiáng)化節(jié)點(diǎn)控制，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。凡本公司有關(guān)的原材料、輔助材料、半成品、成品的入庫、由庫與質(zhì)量控制等，悉依本辦法進(jìn)行辦理。2、管理職能：2.1、 倉庫管理職能1.1 .1、原材料、輔助材料、半成品、成品的入庫、由庫管理;1.2 .2、原材料、輔助材料、半成品、成品的分類、整理、保管；2.13 物料盤點(diǎn)工作的監(jiān)督與執(zhí)行，清理倉庫呆料、滯料和不合格品；2.14 填寫倉庫相關(guān)報(bào)表，細(xì)化物料明細(xì)表與進(jìn)由賬記錄，使賬物一致；2.15 調(diào)合處理

2、好物料進(jìn)由手續(xù)；2.16 負(fù)責(zé)倉庫的安全工作；2.17 7、按發(fā)貨單要求對(duì)輔助材料、成品、半成品發(fā)運(yùn)數(shù)量的核點(diǎn)與落實(shí)，做好發(fā)運(yùn)報(bào)表登記；2.18 物料進(jìn)倉儲(chǔ)位的籌劃與排放；2.2、 品質(zhì)管理職能1.1 .1、負(fù)責(zé)本公司車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的半成品、成品的質(zhì)量控制；可編輯范本1.2 .2、負(fù)責(zé)進(jìn)公司的原材料、輔助材料的質(zhì)量控制；2.23 負(fù)責(zé)車間制作產(chǎn)品退回手續(xù)的辦理與原因核查，并對(duì)退回產(chǎn)品所需的鋁塑型材增補(bǔ)進(jìn)行把關(guān)；2.24 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的配置、使用、校正和維護(hù)保養(yǎng)工作；3、術(shù)語：3.1、 常規(guī)檢查：檢查品名、規(guī)格、型號(hào)、顏色、厚度與申購要的一致性，查看包裝、封口、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等的完整性與有效性，

3、有無研究家提供的質(zhì)保書或合格證，依據(jù)檢驗(yàn)情況在送貨單上注明檢查結(jié)果。3.2、 備品配件：包括設(shè)備配件、易耗品、勞保用品等；4、物資入庫驗(yàn)收管理：4.1、 貨到公司倉管人員將送貨單與申購單進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確認(rèn)無誤后，通知質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)收。4.2、 倉管員對(duì)實(shí)到物的品名、規(guī)格、數(shù)量按送貨單要求進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)檢員協(xié)同處理，并對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行常規(guī)檢查。確認(rèn)所到物資是否符合公司要求，如不符立即通知采購部，直至更正無誤為止，方可點(diǎn)收入庫。4.3、 倉管員按實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量辦理入庫手續(xù)，同時(shí)做好入庫賬目。4.4、 物資入庫，倉管員將物資分類擺放，根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途、工程等分類整理，做到“三清”，“二齊”，

4、“四定位”擺放。4.4.1、 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清；4.4.2、 二齊：擺放整齊、庫容整齊；4.43四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位；4.5、 質(zhì)檢員對(duì)部分原輔助材料的質(zhì)量進(jìn)行實(shí)物試驗(yàn)，檢查產(chǎn)品是否滿足本公司的生產(chǎn)要求，并跟蹤車間的實(shí)際使用情況，如可編輯范本不符通知采購部進(jìn)行退換處理。5、物資由庫管理：5.1、 由庫依據(jù)：任務(wù)單中的預(yù)算限額、領(lǐng)料單、退回成品鑒定表、發(fā)貨通知單；5.2、 由庫原則：先進(jìn)先生、使用工具以舊換新的原則，及對(duì)車間原輔材料的領(lǐng)用量按預(yù)算限額控制的原則；5.3、 車間使用產(chǎn)品的由庫管理：倉管員應(yīng)結(jié)合任務(wù)單中的預(yù)算限額與領(lǐng)料單安排由庫，領(lǐng)料單超由預(yù)算限額，按預(yù)算限

5、額發(fā)放，超由部分必須經(jīng)質(zhì)檢員核查原因，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可發(fā)放。5.4、 工程用料：預(yù)算限額由調(diào)度室控制，倉管員依據(jù)調(diào)度室的發(fā)貨通知單安排原輔材料、成品、半成品點(diǎn)發(fā)生庫，并按駕駛員帶回的發(fā)貨回執(zhí)單做好產(chǎn)品發(fā)貨報(bào)表；5.5、 常用工具：依據(jù)使用部門的領(lǐng)料單，遵巡以舊換新的原則發(fā)放；5.6、 備品配件：按各部門的實(shí)際需求與月計(jì)劃，以領(lǐng)料單形式申請(qǐng)發(fā)放；5.7、 倉管員將物資交給領(lǐng)料員，雙方核對(duì)無誤后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)一一作為由庫報(bào)表的憑證，依據(jù)實(shí)發(fā)物資與數(shù)量及時(shí)做好相關(guān)由庫記錄；5.8、 如發(fā)生物資退貨問題，則有領(lǐng)料單位親自辦理，并做好登記及沖帳手續(xù)；如是工程上退回的通知質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員核查原

6、因，并依據(jù)核查原因辦理相關(guān)手續(xù)。5.8.1、 質(zhì)檢員對(duì)工程退回產(chǎn)品原因核查確認(rèn)：無質(zhì)量問題能重新利用的退回倉庫，倉庫登記并沖紅；無質(zhì)量問題但造成損失的明確責(zé)任人報(bào)成控部備案；存在質(zhì)量問題的查明原因、明確責(zé)可編輯范本任部門、確定處理方案，報(bào)成控部備案；5.8.1.1、 如是原輔材料質(zhì)量問題通知采購部進(jìn)行退換處理，需增補(bǔ)的通知調(diào)度室統(tǒng)一調(diào)配；如是甲方原因通知工程部進(jìn)行處理，需增補(bǔ)的由成控部簽發(fā)，但所涉金額超過2000元的必須報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)；如是公司內(nèi)部設(shè)計(jì)或制作原因造成的由質(zhì)檢員核算損失額與責(zé)任部門落實(shí)處罰，需增補(bǔ)的經(jīng)品質(zhì)倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字即可；5.9、 審查領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一的，不準(zhǔn)由庫

7、：5.9.1、 批準(zhǔn)手續(xù)不全或不符合要求的；5.9.2、 領(lǐng)料單據(jù)不清楚或涂改后未簽字確認(rèn)的；5.9.3、 領(lǐng)料單數(shù)量超過預(yù)算限額的超額部分（只對(duì)車間生產(chǎn)）；5.1R由庫程序：領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單一核準(zhǔn)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字-WT員審核無誤后簽字一發(fā)料6、倉庫物料儲(chǔ)存規(guī)定6.1、 儲(chǔ)存應(yīng)遵循“防水、防火、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先生、保證安全通道”的原則；6.2、 物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大、上輕下重”的原則;6.3、 易受潮、易變質(zhì)的物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板進(jìn)行隔離；6.4、 呆廢料分開儲(chǔ)存；6.5、 下班前關(guān)好門窗，存放易然、易爆物料的需切斷電源；7、車間制作現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理：7.

8、1、 公司實(shí)行“自檢、復(fù)檢、抽檢、成品驗(yàn)收”的四檢制度,自檢由操作工人進(jìn)行，并通知班組長(zhǎng)復(fù)檢。檢驗(yàn)員實(shí)行過程中的巡檢和成品驗(yàn)收?？删庉嫹侗?.2、 序檢驗(yàn)的依據(jù)為：檢驗(yàn)規(guī)程、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)文件、工序文件、設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)文件。7.3、 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中操作工對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，復(fù)檢由班組長(zhǎng)檢查，自檢與復(fù)檢合格的才能進(jìn)行批量生產(chǎn)；自檢和復(fù)檢結(jié)果不一致時(shí)，由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；合格時(shí)可放行，不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)做由標(biāo)識(shí)、隔離，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序。7.4、 生產(chǎn)過程中質(zhì)檢員采取巡檢制，通過目視、工具測(cè)量進(jìn)行抽檢；結(jié)合任務(wù)單的加工要求分析重點(diǎn)與難點(diǎn)，在巡檢過程中按常規(guī)與重點(diǎn)進(jìn)行分向把關(guān)，下料、畫線和焊接工序等關(guān)鍵工序進(jìn)行著

9、重關(guān)注，確保產(chǎn)品的功能性。工序巡驗(yàn)過程中由現(xiàn)的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，按規(guī)定辦理不合格品-處理手續(xù)。7.5、 生產(chǎn)完工待發(fā)貨的產(chǎn)品，生產(chǎn)部提供生產(chǎn)完工單交質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)收，不合格品及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，按規(guī)定辦理不合格品處理手續(xù)；并在完工單中注明驗(yàn)收情況，生產(chǎn)部按驗(yàn)收后的合格數(shù)上報(bào)產(chǎn)量與入庫。7.6、 不合品處理由質(zhì)檢員進(jìn)行判定，提由返工、返修或報(bào)廢意見，品質(zhì)倉庫部負(fù)責(zé)人結(jié)合檢驗(yàn)員提由返工、返修或報(bào)廢意見與實(shí)際情況，組織有關(guān)部門/人員做由返工、返修或報(bào)廢處置決定，超過千元的報(bào)分管副總審批。需返工、返修的半成品或成品，由生產(chǎn)部組織實(shí)施，返工、返修后由品質(zhì)部負(fù)責(zé)重新檢驗(yàn)，驗(yàn)收合格后方可轉(zhuǎn)序或由廠，若

10、仍不合格則作降級(jí)或報(bào)廢處理。8、節(jié)點(diǎn)控制：8.1、 入庫前必須對(duì)送貨單與申購單及實(shí)物核對(duì)無誤，經(jīng)質(zhì)檢常規(guī)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫手續(xù)；8.2、 由庫時(shí)輔助材料、成品或半成品以發(fā)貨單為發(fā)放依據(jù)，車間用料以技術(shù)部的預(yù)算限額及質(zhì)檢員簽字后的增補(bǔ)單為發(fā)可編輯范本放依據(jù)；8.3、 倉庫報(bào)表依據(jù)財(cái)務(wù)部的要求規(guī)范表單制作與填寫，做到報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性與倉庫管理工作的完整性，滿足公司財(cái)務(wù)部門成本核算、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析與監(jiān)督的憑證要求；8.4、 結(jié)合財(cái)務(wù)要求每年年底必須進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并對(duì)呆料、滯料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類匯總，將盤點(diǎn)情況匯總報(bào)財(cái)務(wù)與總經(jīng)理；8.5、 制作過捏中的不合格品必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離、嚴(yán)禁流轉(zhuǎn)；8.6、 不合格品降級(jí)放行以不影響產(chǎn)品功能及安全為基準(zhǔn)；9、組織成員配置：