1、物業(yè)管理經(jīng)營有限公司業(yè) 務(wù) 流 程 文 件編號：TX120P版號：A流程責(zé)任人：流程文件修訂管理流程發(fā)放編號： （受控文件印章）版本修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期：2008.26 日期：2008.27體系文件名 稱物業(yè)管理經(jīng)營有限公司業(yè) 務(wù) 流 程 文 件編號TX120P文件標(biāo)題流程文件修訂管理流程版號/改次A/01.0目的 1.1持續(xù)改進(jìn):通過體系文件的審查，不斷完善和改進(jìn)體系，實現(xiàn)組織管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 1.2風(fēng)險控制:通過體系文件的審查，使各崗位工作流程風(fēng)險受控，起到規(guī)避風(fēng)險的作用。 2.0適用范圍 適用于公司對體系文件進(jìn)行

2、修改的工作。 3.0流程規(guī)則 3.1 公司任何崗位的員工均可提出對業(yè)務(wù)流程文件的修改意見。 3.2 修改意見被公司采納的對該項員工給予獎勵。 4.0流程KPI 無 5.0術(shù)語定義 無 6.0流程描述活動編號活動名稱執(zhí)行角色活動內(nèi)容輸出001提出需求/建議/方案 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 在體系文件運(yùn)行過程中，各部門人員對本部門文件的適用性、有效性和充分性均可提出修改要求和具體方案，以使體系文件更有效指導(dǎo)實際工作。由部門負(fù)責(zé)人向物業(yè)部提交體系文件修改建議表,修訂后的流程附在該表之后。 體系文件修改建議表 002收集建議/方案 物業(yè)部相關(guān)崗位人員 每半年進(jìn)行一次體系文件修改建議的收集，并將收集到的材料及時提

3、交物業(yè)部經(jīng)理。 OO3審核意見 物業(yè)部經(jīng)理 物業(yè)部經(jīng)理對提交的體系文件修改建議表進(jìn)行審查，如不符合修改要求，則簽署否定意見，并將體系文件修改建議表返還相關(guān)部門；相關(guān)部門可以繼續(xù)完善修改方案，但再次提交的時間及提交方式應(yīng)按本流程規(guī)定進(jìn)行； 如符合修改要求，則簽字同意并提交管理者代表核準(zhǔn)。 OO4文件核準(zhǔn) 管理者代表 管理者代表對物業(yè)部經(jīng)理提交的已簽署過意見的體系文件修改建議表進(jìn)行審核; 對作業(yè)規(guī)范、質(zhì)量記錄的修改，在體系文件修改建議表簽署意見，確定下發(fā)； 對質(zhì)量手冊、發(fā)布令的修改，則簽署意見后，提交總經(jīng)理審批。 流程文件編制與發(fā)布流程 內(nèi)部培訓(xùn)實施流程 OO4文件審批 總經(jīng)理 總經(jīng)理對質(zhì)量手冊、發(fā)布令的修改進(jìn)行審批，審批意見填寫到體系文件修改建議表。 流程文件編制與發(fā)布流程 內(nèi)部培訓(xùn)實施流程 第 2 頁 共 3 頁體系文件名 稱物業(yè)管理經(jīng)營有限公司業(yè) 務(wù) 流 程 文 件編號TX120P文件標(biāo)題流程文件修訂管理流程版號/改次A/07.0相關(guān)文件 支持性文件名稱 文件編號 上下游接口文件 文件編號 無 流程文件編制與發(fā)布流程TX110P 內(nèi)部培訓(xùn)實施流程RL440P8.0記錄的保存 記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔時間保存期限到期