1、管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第2頁共12頁環境管理體系管理評審報告時間：上午8點30分地點：辦公大樓二樓會議室主持人：（總經理）參加者：概述：根據本公司環境管理體系要求，進行此次管理評審會議，此次管理評審時間范圍：2008年8月一2005年10月，總經理按管理評審程序的要求于2005年11月20E進行了管理評審。審核的依據是ISO14001:2004環境管理體系要求；蘇州市吳越塑料制品七廠/蘇州萬隆汽車飾件有限公司環境手冊、程序文件；適用的法律法規及其他要求。各部門所帶的資料作為管理評審的輸入內容。現對此進行匯總并作出評價與輸出。編寫/日期審核/日期批準/日

2、期1環境因素辨識：年對本部門各車間、各庫房進行了環境因素辨出，識別了重大環境因素。建立了環境因素清單和重大環境因素清單，環境因素辨識沒有遺漏管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第3頁共12頁2工廠，設施和設備的策劃：A,于2004年8月份在原模具公司辦公樓及車間值班樓處動工興建二層汽車零部件總裝車間二幢，面積5000平方米,目前已峻工并投入交付使用。2004年8月增添了發泡旋轉工作臺一套（日本仲田），并已投入使用。B,2005年6月對原汽車零部件總裝車間和紙箱倉庫進行拆除，2005年底將建成二層總裝車間一幢：面積3000平方米；C,2005年上半年新增格蘭注塑機10

3、00噸一臺；D,對部分注塑設備進行更新；E,新增206絨布與門護板復合設備；F,2005年7月一9月汽車零部件總裝車間新增輸送線3條。3設備管理：建立了全廠設備管理清單。編制了設備保養內容及要求，按設備保養的內容和要求進行了日保養、周保養、月保養。由于部分設備保養不到位，易損件更換時無配件，造成部分設備故障率超過了目標值。建議完善易損件配件清單。4應急準備與響應：本部門各車間、庫房按照廠級應急預案編制了部門級應急預案。應急預案包括火警應急預案、防汛應急預案、爆炸應急預案、化學品油品泄漏應急預案。自預案編制發布以來，已對本部門內部各車間、庫房相關責任人做了培訓。預案所需的應急器材和設施也已全部到

4、位：如消防栓、滅火器、沙子等。2005年8月一10月這三個月內沒有發現一起火災、爆炸、化學品油品泄漏事故，并安全渡過了汛期。5時程的結為（卅名右方伯云轉率箋）A,遺留林墉法轉密規及其他要求的遵循情況：礴佛嫩小娥鉞！稱*般制瀕隰率®堀脩豕、92%為"S解注篦則棚的使州具體內雄如用叼貯存和使用。公司建立了適用的環境法律法規及其他要求的目錄，本部門也已識別出了適圾和口81”瓶吊卷冊犍替居0押?40盅幫洌gM繇伙城區達到管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第4頁共12頁7目標指標和管理方案的完成情況：本部門根據公司級目標指標，建立了本部門的目標指標和管理

5、方案。并分解到了車間、庫房。本部門所屬車間有：注塑一車間、注塑二車間、汽車零部件總裝車間、家電零部件總裝車間、搪塑線；本部門所屬庫房：原材料倉庫、五金/膠水倉庫紙箱倉庫、一號成品倉庫、二號成品倉庫、三號成品倉庫、四號成品倉庫。本部門定期對制定的目標進行監視和測量，并形成記錄和報告。本部門環境目標指標及8月、9月、10月統計情況：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節約用紙量每月不超過2500張；* 火災事故"0"起。注塑一/二車間：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險

6、廢棄物100%收集處理；* 火災事故"0"起；* 節約用電2000度/千萬元產值：2200;2100;2150;* 節約用水50噸/千萬元產值：55;60;60;* 節約原材料1.5噸/千萬元產值：1.6;1.5;1.6;* 化學品、油品泄漏事故"0"起。家電/汽車零部件總裝車間：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 火災事故"0"起；* 化學品、油品泄漏事故"0"起。7目標指標和管理方案的完成情況:搪塑線/庫房：* 一般性廢棄物100%收集處理；*

7、 可回收廢棄物100%收集處理；管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第5頁共12頁8改進建議：A,加強對相關人員的培訓，加強環境方面的意識；B,部分車間、庫房需要增加滅火器；C,提高原材料的利用率，對計劃用料要準確；D,車間5s需要加強，并要有獎罰制度；E,液壓油堆放區物品堆放擁擠，建議增加一個液壓油堆放區；F,公司廢棄物集中堆放區（一般性廢棄物、可回收廢棄物、危險廢棄物）需要加強管理管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第6頁共12頁1環境因素辨識：2005年5月對本部門進行了環境因素辨識，識別了重大環境因素。建立了環境因素清單和重大環境

8、因素清單，環境因素辨識沒有遺漏。2適用環境法律法規及其他要求的遵循情況：通過環境因素辯識，本部門的環境因素主要包括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環境法律法規及其他要求的目錄，本部門也已識別出了適用于本部門的環境法律法規及其他要求。本部門已按本公司環境手冊、程序文件、適用的法律法規執行：如廢棄物的分類情況,節能降耗情況等。每月都對適用環境法律法規及其他要求的遵循情況進行檢查，并已做好記錄,檢查結論符合。3目標指標和管理方案的完成情況：本部門根據公司級目標指標，建立了本部門的目標指標。本部門定期對制定的目標進行監視和測量，并形成記錄和報告。本部門環境目標指標及8月、9月、10月統計情況：

9、* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節約用紙量每月不超過2500張；* 火災事故"0"起；*環境監測設備100檢定。結論：環境目標指標完成情況良好。4監測和測量裝置控制：本部門已建立了監測和測量裝置一覽表，包括壓力容器、安全閥、電表、水表。目前正在與檢測單位聯系檢定事宜。5改進建議：1加強對相關人員的培訓，加強環境方面的意識。技術科管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第7頁共12頁1環境因素辨識：2005年5月對本部門進行了環境因素辨識，識別了重大環境因素。建立了環境因素清單和重

10、大環境因素清單，環境因素辨識沒有遺漏。2適用環境法律法規及其他要求的遵循情況：通過環境因素辯識，本部門的環境因素主要包括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環境法律法規及其他要求的目錄，本部門也已識別出了適用于本部門的環境法律法規及其他要求。本部門已按本公司環境手冊、程序文件、適用的法律法規執行：如廢棄物的分類情況,節能降耗情況等。每月都對適用環境法律法規及其他要求的遵循情況進行檢查，并已做好記錄,檢查結論符合。3目標指標和管理方案的完成情況：本部門根據公司級目標指標，建立了本部門的目標指標。本部門定期對制定的目標進行監視和測量，并形成記錄和報告。本部門環境目標指標及8月、9月、10月統計

11、情況：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節約用紙量每月不超過2500張；* 火災事故"0"起。結論：環境目標指標完成情況良好。4與顧客的溝通：已對顧客就環境管理相關的信息進行了收集。1.9改進建議：1加強節能管理。管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第8頁共12頁1環境因素辨識：2005年5月對本部門進行了環境因素辨識，識別了重大環境因素。建立了環境因素清單和重大環境因素清單，環境因素辨識沒有遺漏。2適用環境法律法規及其他要求的遵循情況：通過環境因素辯識，本部門的環境因素主要包

12、括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環境法律法規及其他要求的目錄，本部門也已識別出了適用于本部門的環境法律法規及其他要求。本部門已按本公司環境手冊、程序文件、適用的法律法規執行：如廢棄物的分類情況,節能降耗情況等。每月都對適用環境法律法規及其他要求的遵循情況進行檢查，并已做好記錄,檢查結論符合。3目標指標和管理方案的完成情況：本部門根據公司級目標指標，建立了本部門的目標指標。本部門定期對制定的目標進行監視和測量，并形成記錄和報告。本部門環境目標指標及8月、9月、10月統計情況：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節約用紙

13、量每月不超過800張；* 火災事故"0"起。結論：環境目標指標完成情況良好。* 供方的管理：本部門已建立了化學品、油品合格供應商名錄，并保留了供應商相關資格證書復印件：企業營業執照、生產/經營許可證、運輸許可證。與供應商簽訂了關于環境方面的協議。要求化學品、油品供應商在提供產品時一定要提供該產品的安全操作使用說明書和化學品標簽（一書一簽）同時提供材料安全資料表（MSDS）相關資料。本公司在貯使用化學品油品時，在相應位置張貼該產品的MSDSo* .9改進建議：1加強對相關人員的培訓，加強環境方面的意識。管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第9頁共1

14、2頁1環境因素辨識：2005年5月對本部門進行了環境因素辨識，識別了重大環境因素。建立了環境因素清單和重大環境因素清單，環境因素辨識沒有遺漏。2適用環境法律法規及其他要求的遵循情況：通過環境因素辯識，本部門的環境因素主要包括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環境法律法規及其他要求的目錄，本部門也已識別出了適用于本部門的環境法律法規及其他要求。本部門已按本公司環境手冊、程序文件、適用的法律法規執行：如廢棄物的分類情況,節能降耗情況等。每月都對適用環境法律法規及其他要求的遵循情況進行檢查，并已做好記錄,檢查結論符合。3目標指標和管理方案的完成情況：本部門根據公司級目標指標，建立了本部門的目標

15、指標。本部門定期對制定的目標進行監視和測量，并形成記錄和報告。本部門環境目標指標及8月、9月、10月統計情況：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節約用紙量每月不超過800張；* 火災事故"0"起。結論：環境目標指標完成情況良好。* 能源、資源使用統計情況：4.1 2005年8月，9月，10月的生產產值分別為：502.53萬；551.2萬；614.3萬；4.2 2005年8月一10月用水情況：8月份用水量2690噸；9月份用水量2570噸；10月份用水量3150噸。4.3 2005年8月一10月用電情況：8

16、月份用電量358530度；9月份用電量208000度；10月份用電量188000度。4.4 2005年8月一10月原材料使用情況：260.257萬；290.3萬；320.45萬；4.5 2005年8月一10月辦公用品使用情況：復印紙40箱（每箱2500張）；筆：300支筆；墨盒：50個。5改進建議：1完善資源使用制度。綜合辦管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第10頁共12頁1環境因素辨識：2005年5月對本部門進行了環境因素辨識，識別了重大環境因素。建立了公司環境因素清單和重大環境因素清單，其中識別出的公司環境因素共158個，重大環境因素62個，環境因素辨識沒有遺

17、漏。2目標和指標的實現程度：本部門根據公司級目標指標，建立了本部門的目標指標。本部門定期對制定的目標進行監視和測量，并形成記錄和報告。本部門環境目標指標及8月、9月、10月統計情況：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節約用紙量每月不超過2500張；* 火災事故"0"起；* 廢水排放100%達標；* 噪聲排放100%達標；* 廢氣排放100%達標；* 相關方投訴“0”起；* 法律法規符合率100%;* 培訓有效率100%;* 節約用電300度/千萬元產值：350;300;360;* 節約用水50度/千萬元產

18、值：60;55;55;結論：環境目標指標完成情況良好。3體系文件管理與控制：從2005年4月份開始編寫文件到2005年7月30日環境手冊、環境程序的發布，本部門編寫完成了14000環境管理體系所要求的手冊和程序。其中環境手冊一份，頁數28頁，環境程序17個，與16949質量體系通用程序8個。與14000環境管理體系相關的第三層次文件共23個，也已全部編寫完成，并已發放到相關部門。4培訓I:2005年4月28日組織公司相關人員關于74000環境管理體系標準的學習。（培訓老師：天津佩美克資詢管理中心胡萍老師）。2005年10月20日組織公司相關人員關于14000內審員相關內容的學習。（培訓老師：大

19、管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第11頁共12頁5內部審核的結果：2005年10月21日、22日兩天時間，公司組織了14000環境管理體系建立以來的第一次內部審核。核審成員：唐樹森、周明、姚國、張華。審核目的：檢查環境體系運行的適用性、符合性、有效性。審核范圍：ISO14001:2004標準所有要素；所有活動、產品、服務；管理層、所有部門、車間、倉庫。審核依據；ISO14001:2004標準及本廠環境手冊、程序文件、相關的法律、法規、顧客要求等。通過兩天的審核，共發現了通過兩天的審核，發現了22個不符合項。不符合項內容大致如下：培訓工作的開展，文件和資料的控制，

20、運行控制等等。并要求各部門對照不符合項報告表，認真做好原因分析，糾正措施計劃，并舉一反三在30天內完成糾正措施，以便使體系運行納入ISO14001:2004要求的范疇。2005年第二次環境管理體系內部審核計劃于2005年11月底實施。6合規性評價的結果：2005年11月5日唐樹森、姚國組成評審小組對適用于蘇州市吳越塑料制品七廠/蘇州萬隆汽車飾件有限公司67個環境法律法規及其他要求的符合性進行了一次評審。此次評審重點圍繞水、氣、聲、廢棄物等相關環境因素，是否符合與本公司環境相關的67個法律法規及其他要求。經過評審小組1天的評審：本公司的生產經營活動均符合與本公司相關的67個法律法規及其它要求；6

21、7個法律法規均適用于本公司。7糾正和預防措施的狀況：2005年10月中旬14000環境管理體系第一次內審發現的22個不符合項已制定了糾正措施，對這22個糾正措施實施情況的驗證在2005年11月下旬14000環境管理體系第二次內審時驗證。8環境記錄的管理：本部門按照ISO14000標準的要求，編寫了環境記錄控制程序，規定了環境記錄的填寫、傳11遞、保管、歸檔、借閱和銷毀作廢。建立了全廠的環境記錄清單及記錄樣冊，規定了環境記錄的保存年限。本公司的環境記錄包括：相關方投訴記錄、培訓記錄、過程監測記錄、內審記錄、管理評審記錄、適用的法律法規要求的記錄、環境因素記錄、事故調杳報告、對法律法規符合管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第12頁共12頁9和外部相關方的交流，包括投訴：自2005年14000環境管理體系建立以來，未收到任何來自相關方的投訴。10例行監測（污染物排放的監測）：每年與相城區環境保護局聯系對本公司的水、氣、噪聲污染進行例行監測。2005年7月份才城區環境保護局對本公司水、噪聲污染進行了一次監測，監測結果如下：1、查水污染監測報告：（2005環監（水）字第（0127）號。污水排放符合污水綜合排放標準GB8978-1996一級標準。2、查噪聲污染監測報告：（2005環監（聲）字第（39）