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文檔簡介

1、XXX單位采購工作管理規定 本規定的總體原則：規范行為，優化程序，提高資金使用效益和工作效率，防止浪費和違規行為的發生。1.納入倉庫管理的物資，使用科室須先列清單向倉庫申領，庫存不足或缺貨的，由行政辦公室根據工作需要制定采購計劃并提出采購申請，填寫XXX單位物資采購審批表，經分管后勤領導審核同意，進行采購；未納入倉庫管理，臨時性使用的物資，由使用科室先填XXX單位物資采購審批表提出采購申請交校辦公室，經分管后勤領導審核同意，由校辦公室采購。2.申購科室要填報XXX單位物資采購審批表并交XXX單位物資采購審批表進行初審，交分管后勤領導審批。審批程序規定如下：采購金額20000元（含）以下審批程序

2、為：先分管后勤領導審批，再報常務副校長或校長審批。后嚴格按照XX政府采購協議（定點）采購供應商名單目錄進行定點協議采購。20001元以上需實行政府采購，經校委會研究同意后，辦理相關采購審批手續，再進行采購。采購員需完備審批手續后方可進行采購。緊急情況下，采購金額不超過1000元的，采購員可根據審批權限，向分管后勤領導口頭請示的辦法處理，但事后應及時補辦審批手續；1001元5000元的，先向分管領導請求，再由分管領導向校長口頭請示的辦法處理，但事后應及時補辦審批手續。違反本規定擅自采購的，所產生的一切后果由采購人負責。采購金額20000元（含）以下嚴格按照XX政府采購協議（定點）采購供應商名單目

3、錄進行定點協議采購，同時供貨商供應商品驗收由財務領導小組進行核驗，合格后方可簽訂相關支出憑據協議。在領用過程中，如發現物資存在質量問題的，保管員應及時通知采購員處理。采購員應在一個月內辦理報帳付款手續。保管員應做好物資保管工作，嚴格遵守物資發放程序，盡量避免物資非正常損耗現象和浪費現象的發生。本規定適用于后勤管理處管理經費范圍內所有物資的管理，包括辦公、教學、勞保、綠化、保潔、衛生用品，水暖、電氣、木雜維修材料等。 附表1：XXX單位物資采購審批表 XXX單位 附表1：XXX單位物資采購審批表XXX單位物資采購審批表申購科室：                          填報時間：   年   月   日項目名稱（用途）：序號品名規格型

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