1、SHE管理體系清單要素名稱>05門相關聯部門工作清單備注1、安全生產方針和政策（套藍星的）；2、年度安全生產目標；目標告知和簽訂；年度安全工作計劃；安全生產目標責任書；3、考核與獎懲記錄；4、安全生產標準化實施方案；5、安全文化建設計劃或方案；6、組織和參與安全生產標準化建設的記錄；7、安全承諾書；安全生產標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源配備文件及使用記錄；8、會議紀要；SHE安委會、SHE例會、安全活動；管理、領SHE管SHE管理部9、安委會安全職責；導、承諾1U、女士乍廣貝1，市11,女士呂現人貝尚匚m乂什2%q,汁期女十_L在師吃m取/ft乂什，3斗女+乍廣弁為，和責任

2、理部學歷、工作經歷；(1.1)11、管理部門設置文件；治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配置文件；安全生產管理網絡；12、安全檢查計劃（年、月、周、專項）；13、各種安全檢查表（綜合、專項、節假日、季節和日常安全檢查表）；14、安全檢查表應用培訓記錄；檢查表評審修訂記錄；15、安全檢查臺賬；檢查考核記錄；檢查問題整改記錄；保存檢查、整改和驗證等相關記錄；16、考核記錄安全活動計劃；管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄；企業負責人、基層單位負責人及管理人員按規定參加安全活動并簽字；經理辦帶班記錄及考核記錄財務部安全生產費用臺帳；工傷保險；風險分1、安全基礎管理隱患排查析、評價SHE管SHE管理

3、部、2、危險化學品管理隱患排查和管理理部3、消防系統隱患排查(2.1)4、儲運系統隱患排查5、建立檔案。6、組織各單位建立各類管理臺賬以及檢查臺賬。7、建立聯系人、安全第一責任人。8、重大危險源當地政府備【案重大危險源建立臺賬（6項）、檔案（11項）】關鍵裝置、重點部位臺賬；企業領導干部聯系點管理機制；關鍵裝置和重點部位的聯系人以及聯系人的職責及考核要求；監督指導有關記錄；聯系點活動記錄；9、建立檔案。10、組織各單位建立各類管理臺賬以及檢查臺賬。11、建立聯系人、安全第一責任人。12、評審1次/3年（委托有資質評價公司）各單位1、重大危險源單位建立臺賬（6項）、檔案（11項）2、關鍵裝置、重

4、點部位單位建立關鍵裝置、重點部位臺賬；企業領導干部聯系點管理機制；關鍵裝置和重點部位的聯系人以及聯系人的職責及考核要求；監督指導有關記錄；聯系點活動記錄；裝備部1、區域位置及總圖布置隱患排查2、設備隱患排3、電氣系統隱患排查4、儀表隱患排5、公用工程隱患排查生產部、技持辦1、工藝隱患排查科技規劃部、SHE管理部新建項目（三同時）技術與持續改進辦公室技持辦、各車間1、工作危害分析（JHA）;2、安全檢查表分析（SCL）;3、預危險性分析（PHA）;4、危險與可操作性分析（HAZOP;5、失效模式與影響分析（FMEA;6、故障樹分析（FTA）;7、事件樹分析（ETA）;8、作業條件危險性分析（LE

5、C）等方法。風險控制措（原則）1、可行性和可靠性；2、先進性和安全性；3、經濟合理性及企業的經營運行情況；4、可靠的技術保證和服務。各單位1、工作危害分析（JHA）;2、安全檢查表分析（SCL）;3、預危險性分析（PHA）;4、危險與可操作性分析（HAZOP;5、失效模式與影響分析（FMEA;6、故障樹分析（FTA）;7、事件樹分析（ETA）;8、作業條件危險性分析（LEC）等方法。建立檔案設施設計和施工（3.1）SHE管理部1、落實新、改、擴建項目的職業安全健康和環境管理、消防要求，并對施工過程進行監督檢查管理，2、負責施工現場門禁、治安保衛和交通管理；承包商SHE資質認證的審核工作；3、職

6、工及施工作業人員進行SHE教育和培訓，4、組織制定、修訂項目安全施工監督管理制度，5、參加項目的“三同時”監督工作，負責組織項目的安全、環保、職業健康（預）評價工作；6、監督檢查，督促協肋解決有關安全問題，糾正違章作業；7、對不符合SHE管理有關要求的方案、決議、措施等具有否決權8、組織相關部門和車間編制安全技術規程等9、參與編制工藝技術規程、崗位操作規程、生產記錄卡等；負責試運行期間安全、健康、環保等措施的制定；10、負責組織職業安全健康和環境管理、消防驗收工作，組織“三同時”驗收。11、參與項目技術跟蹤。科技規劃技持辦1、裝置、設施的工藝等技術改造及安全技術改造、環境保護改造的申請立項、設

7、計及技術跟蹤2、組織與設計部門交流、談判，協助提供設計條件，參加設計審查和重大設計變更的審查，檢查交工資料和竣工圖；3、新、改、擴建項目的職業安全健康與環境管理要求的實施；4、確認項目設計單位的資質、從業人員的資格；資質必須記錄成文，而且必須建立嚴格的程序確保所選的設計單位具備所要求的資質；5、設計標準識別、控制、并保持最新，確認項目設計單位所采用的標準滿足要求，設計和施工所采用的相關工程工藝設計標準識別和記錄，標準的任何變更和由此帶來的影響要及時傳達給相關部門和人員。6、組織相關部門和車間編制工藝技術規程、崗位操作規程、生產記錄卡等。7、參與項目竣工驗收及試運行及工作。裝備部1、裝置、設施的

8、工藝、環境保護技術改造及安全技術改造，項目技術跟蹤的后續維護。2、確認項目施工、監理單位的資質、從業人員的資格而且必須建立嚴格的程序確保所選的施工、監理單位具備所要求的資質；3、對施工、監理標準識別、控制、并保持最新，確認項目施工、監理單位所采用的標準滿足要求。標準的任何變更和由此帶來的影響要及時傳達給相關部門和人員。4、程施工過程中設計、采購、監理、施工以及與生產有關等方面的組織與協調；5、承包商的施工管理；7、統籌現場管理工作，負責施工總平面布置與管理，負責水、電、汽等使用管理；8、大型吊車進出現場及使用協調工作，負責設備進場接卸協調；9、參與編制工藝技術規程、崗位操作規程、生產記錄卡等；

9、10、負責組織試運行期間保運維護；承包商配合項目的聯動試車及投料試車，處理試車中暴露的質量問題；承包商負責處理質保期間的施工；11、組織實施建設項目的工程竣工驗收工作，編寫項目技術結案書。采購倉儲1、新、改、擴建項目的材料的采購儲存和保管。2、特種設備供應商的資質審查，并及時索取相關資料；經理辦資料存檔生產部1、試運行前，協助檢查開車技術文件符合SHE要求；2、組織在投料試車過程中涉及SHE的隱患及問題的檢查。3、參與編制工藝技術規程、崗位操作規程、生產記錄卡等。4、編制生產準備大綱；5、指揮試運行的組織實施；6、參與項目技術跟蹤。7、參與生產考核驗收，參加竣工驗收工作。財務部負責項目技術跟蹤

10、的跟蹤財務收益。人力資源組織組建運行班組、組織編制班組職責、崗位責任制和員工培訓計劃；各車間1、承包商的車間、班組級的SHE教育；2、參與審查施工方案，落實有關SHE監控措施，提供安全作業條件；3、安排專人進行監督管理，對承包商的SHE表現進行評價；4、參與生廣考核驗收，參加竣工驗收工作。工藝裝置信息（4.1）經理辦經理辦對需要在公司檔案室歸檔管理的工藝及設備信息/文件做好歸檔、保管、借閱、處置等方面的管理工作。信息規劃新建裝置、改擴建裝置方面文件（記錄、圖紙）的收集、編制、審核、分發、運行、變更、歸檔等管理工作。裝備部裝置工程建設施工、設備設計選型、設備安裝、設備運行及維護等方面文件（記錄、

11、圖紙）的收集、編制、審核、分發、運行、變更、歸檔等管理工作。技持辦現有裝置運行、技改技措及工藝生產方面文件（記錄、圖紙）的收集、編制、審核、分發、運行、變更、歸檔等管理工作。SHE管理部安全、環境保護、員工健康、相關法律法規方面文件（記錄、圖紙）的收集、編制、審核、分發、運行、變更、歸檔等管理工作。人力資源員工培訓及崗位要求說明等方面的文件、記錄的收集、編制、審核、分發、運行、變更、歸檔管理工作。經營辦企業許可證等相應證件的申領、保管、歸檔工作。生產部裝置在開停車、運行、故障處理等方面文件（記錄、原始數據）的歸檔管理工作。各單位、部門必須依照恒達化工SHE管理體系文件控制制度之規定，對工藝及設

12、備信息/文件按照規定的程序進行管理控制。設立工藝及設備信息資料室，要按照工藝及設備信息/文件管理矩陣的范圍要求收集管理文件，并填寫部門所持工藝及設備信息/文件清單，確保信息清晰，指向明確；員工安全（5.1）SHE管理委員會1、確立、調整，SHE管理委員會對重大方針、政策、目標、規章、制度、決議和工作計劃的研究、討論、發布、實施、跟蹤和持續改進，對重大安全、職業健康和環保事件的協調、調查、審核和發布報告，要素負責人、要素管理員、要素聯絡員的任命等等，都必須有恒達化工正式下發的紅頭文件，并通過公司OA網傳達。（SHE管理委員會會議每月應至少召二次人員安全管理體系，并在整個組織內部傳達）。2、企業領

13、導要通過可視化行動積極參與人員安全管理體系的活動，實現自己的承諾。a、參加各（車間）部門的事故調查和分析工作；等等。b、每月不少十四次參加現場安全活動和審查；員工安全委員會應每半年至少收集一次員工的合理化建議并在召開員工安全委員會會議期間統一提出；員工代表在委員會會議期間負責審核員工委員會章程，參與公司重要制度、規定、決議等的制定和完善等等審核與修訂委員會審批車間（部門）年度SHE計劃，記錄管理層參與人員安全管理體系的情況，確保各級管理人員履行SHE職責。SHE分委會各SHE分委員會會議每月應至少召開二次1、車間（部門）領導應履行SHE承諾和各自的職責，2、主持制定年度SHE工作計劃，3、車間

14、（部門）領導每月至少審查一次SHE體系各要素關鍵測量指標的完成情況；4、車間（部門）領導應每月組織和參加至少兩次本部門的安全活動或相關安全會議；參加不少于四次的班組安全會議；）5、參加事故調查和分析工作；SHE管理部承包商、SHE分委員會確立、調整，對怛達化工SHE管理委員會所公布和決定的重大事宜的傳達和執行，研究、討論、決定本承包商SHE分委員會的安全、職業健康和環保方面的比較重大的事宜，對本承包商單位要素聯絡員的任命和調整等等，都必須有正式公布的文件和傳達途徑。相應的公布文件上報恒達化工SHE管理委員會通過，并在SHE管委會辦公室備案。（承包商單位SHE分委員會會議每月應至少召一次）SHE

15、管理部1、相關規定的編制、更新、修訂，并對不合規行為或狀態進行及時糾正、制止、提出改進意見和處罰決定等。2、安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所；警示標志和告知牌管理臺賬；風向標設置；3、個體防護用品臺賬；4、門崗進出生產區的人員、材料和設施等進行管理。5、SWRX作審核培訓6、全員安全培訓、安全管理人員培訓、特殊工種培訓并建立培訓教育臺賬。經營辦個體防護裝備的招標和廠家資質的認定。采購部個體防護裝備的招標、采購。倉儲部質量驗收、保管、統一發放工作。財務部落實資金，負責個體防護裝備的控制費用不超計劃指標。員工健康（5.2）SHE管理部SHE管理部1、徹執行適用的法律、法規及其它要求2、建

16、立健全職業健康（衛生）管理制度和操作規程3、健全職業衛生檔案和職工健康監護檔案4、作業場所進行職業病危害檢測與評價，檢測與評價結果及時向勞動者公布。5、上報的作業場所職業病危害因素日常監測結果，通過各種方式（打卡機處電子屏、廠報等）向勞動者公布。6、建立健全職業病危害事故應急救援預案。嚴格執行職業病危害事故報告制度。7、新建、擴建、改建項目和技術改造、技術引進項目應向安監、衛生行政部門申請。8、向職工提供符合要求的設施和個人使用的防護用品。9、建立勞保用品發放、使用制度；10、建立職業病防護設施維護檢查、危害告知培、訓教育、職業危害申報制度，11、每年對女職工進一次健康體檢，職業健康檢查，離崗

17、時的職業健康檢查。12、職業病患者，疑似職業病者進行復查、13、防暑降溫計劃，并發放白糖、茶葉等防暑降溫用品，14、專人對作業場所的職業病危害因素（噪聲、氯丁二烯、甲苯、氯氣）進行日常監測，并確保監測系統處于正常運行狀態。15、建立好本單位的職業病危害因素監測檔案，并妥善保存。各車間1、護設施臺賬、檢維修臺賬，并妥善保存。2、防護設施的正常運行，應當進行經常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，不得擅自拆除或者停止使用。3、醒目位置設置公告欄，公布有關職業病防治的規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施。4、普及防塵防毒知識，提高員工個人防護能力。技持辦優先米用有利于防治職業病和保護勞動

18、者健康的新技術、新工藝、新設備、新材料，逐步替代職業病危害嚴重的技術、工藝、設備、材料。工會組織對工傷、職業病人員的慰問，并建立管理臺帳。人力資源人力資源1、負責對擬從事接觸職業病危害作業的新錄用勞動者，包括轉崗到該作業崗位的勞動者，進行上崗前的職業健康檢查。2、負責對因患職業病或有職業禁忌證，需調離原作業崗位者，給予妥善安排。3、負責與已訂立勞動合同但因工作崗位或者工作內容變更者，且從事與所訂立勞動合同中存在未告知的職業病危害的作業時，簽訂變更職業病危害因素告知補充合同4、負責與新進公司的員工簽訂勞動告知合同，告知中應將工作過程中可能產生的職業病危害及其后果、職業危害防護措施及應急救援方法和

19、待遇等如實告知職工，并在勞動合同中寫明員工聘用和技能管理（5.3）人力資源人力資源1、外部招聘和內部選拔人員2、年度評估提供支持3、年度績效考核、監控車間關鍵崗位能力標準、崗位說明書的運行。4、專業達標專業處室1、鑒別和批準符合生產崗位的定義2、檢查“生產崗位標準”，并將所有變動提交給SHE管理者代表批準，確保更改的實施。各車間制定、履行“生產崗位能力標準”，確保其崗位說明書和“生產崗位能力標準培訓工作程序（5.4）人力資源人力資源1、年度培訓計劃及年度培訓矩陣；2、負責公司各類員工的崗位資格的認定；3、負責培訓計劃的組織實施、考核和培訓資料的整理、保管。4、負責各車間、部門培訓計劃的審核及監

20、督各車間。5、負責組織培訓矩陣的年度評估；6、負責對培訓效果進行評價。7、定期識別安全培訓、教育需求（定期培訓矩陣）；8、培訓教師數據庫；9、從業人員安全培訓教育檔案；10、安全培訓教育計劃變更記錄；11、新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，對有關人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓；12、從業人員轉崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育；員工工藝培訓記錄；各單位1、編制本車間、部門培訓計劃，并協助實施相關培訓。2、負責本車間、部門培訓矩陣的管理、運行和年度評估；3、向人力資源部報告培訓結果。4、對培訓矩陣的管理、運行和年度評估審查。SHE管理部1、

21、管理人員每年再培訓；2、特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育計劃；3、外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育；承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育；裝備部1、從事高電壓作業證2、化學分析資質證操作與維護管理（6.1）生產部生產部裝置停、開車管理檢查維護（備用、清理、維護等設備交出）操作與維護的事故管理（非設備原因工藝事故）臨時或緊急停車管理實驗室危化品管理（研發項目生產過程的管理）人力資源公司員工的培訓工作進行管理技持辦工藝規程、操作規程的評審崗位操作、工藝指標控制管理崗位巡回檢查制度管理裝備部臨時或緊急停車檢修管理檢查維護（備用、清理、維護等設備驗收交付）SHE管理部

22、生產過程、臨時或緊急停車檢修，檢查維護（備用、清理、維護等設備交接）過程提供安全技術服務。各車間工藝規程、操作規程的編寫及執行本車間生產操作、維護過程管理設備、設施維護現場作業情況進行監督和檢查作業票管理（6.2）裝備部裝備部、各單位1、普通檢維修作業安全許可證2、動土作業安全許可證3、吊裝作業安全許可證4、高電壓作業安全許可證5、設備驗收許可證6、低電壓作業安全許可證SHE管理部SHE管理部各單位1、動火作業安全許可證2、進入受限空間作業安全許可證3、安全裝置與環保設施失效控制表4、高處作業安全許可證5、斷路作業安全許可證6、機動車輛進入生產裝置區作業安全許可證7、低電壓（臨時停電）作業安全

23、許可證生產部生產部、各單位1、非關鍵聯鎖和報警摘除作業安全許可證2、盲板抽堵作業安全許可證檢查和維修（6.3）裝備部裝備部1、特種設備臺賬和定期檢驗報告；特種設備檔案；特種設備維護保養記錄；2、在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄；3、定期檢驗申請資料；特種設備檔案和事故隱患臺賬；報廢的特種設備注銷手續；壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；4、檢維修記錄；年度綜合檢維修計劃；工藝、設備設施交付檢維修手續；5、安全工作審查SWR6、檢維修作業現場進行安全檢查的記錄；檢維修交付生產手續；設施拆除交接手續；拆除的容器、設備和管道，應先清

24、洗干凈，分析、驗收合格證明；密封點臺帳設備潤滑臺帳設備臺賬監測測量管理臺賬設備檢維修及維護技術檔案基建、技措、安措等項目的設計會審、施工管理及竣工驗收工作各車間1、消漏臺帳（設備靜密封點泄漏率小于萬分之五；動密封點泄漏率小于千分之二）。2、潤滑臺帳3、設備密封臺帳4、檢查記錄各車間1、開展計劃檢修，編制檢修計劃。2、排期已計劃的待辦項。3、組織實施檢修工作。4、組織檢修后試車及驗收工作。5、匯總檢修記錄、資料等，完善設備檢維修及維護技術檔案。關鍵系統和設施的控制可靠性（6.4）SHE管理部SHE管理部1、設施的控制可靠性執行過程等許可的審批。2、系統和設施的控制可靠性安全工作審核【SWRo3、

25、建立安全設施的相關臺賬，并進行登記、管理。4、系統和設施進行檢查、指導、糾正、責令整改。5、安全裝置的檢驗與管理6、組織各單位建立安全設施臺賬和檢查臺賬生產部1、系統和設施的盲板抽堵、聯鎖、報警拆除等作業許可的審批工作。2、參與關鍵系統和設施的控制可靠性安全工作審核【SWRo各單位1、建立安全設施臺賬和檢查臺賬2、監測、測量設備臺賬和和檢查臺賬裝備部裝備部1、系統和設施的特種設備的安裝、測試、驗收工作，保存相關資料，2、防雷裝置檢測、驗收工作，保存相關資料，3、參與關鍵系統和設施的控制可靠性安全工作審核【SWRo4、系統和設施壓力容器、特種設備、安全裝置的檢驗與管理5、監測、測量設備的檢測效驗

26、與管理并建立臺賬儀表車間系統和設施的儀表聯鎖、報警、監控設施、儀表閥等設備的維護與保養，負責壓力、溫度、液位、流量的檢測與維護，并建立巡檢記錄以及維護與保養臺賬。電氣車間負荷限制器、行程限制器，制動、限速、傳動設備安全鎖閉設施，電器過載保護設施，靜電接地設施、緊急備用電源等安全設施的維護與保養，建立巡檢記錄和維護與保養臺賬。污染預防管理(6.5)SHE管理部生產車間«“三廢”異常排放審核登記表環保整改通知單«“三廢”綜合利用情況統計臺帳藍星總公司環保報表中藍山納統計報表環境統計月報年度排污申報表；管理程序：1、裝置(設置)的設計和建設及新產品開發的環保管理程序2、運行與維修

27、環保管理程序3、清污分流4、危險廢物管理(即有毒有害廢物管理)5、生產裝置開工、檢修及開工期間環保管理6、異常排污7、清潔生產8、環境統計9、環境監測與評估10、變更管理和應急管理SHE管理部供熱車間大氣排放臺賬水處理車間污水排放臺賬SHE管理部大氣排放臺賬、污水排放臺賬、報表法律法規規定(6.6)SHE管理部技持辦規章制度、技術、工藝標準部分法律、法規和標準SHE管理部安全、職業健康、環境、消防、交通、公共安全、運輸、危險化學品、易制化學品的部分法律、法規和標準裝備部設備、計量、建設工程、土地部、電氣、儀表分法律、法規和標準經營辦生產許可證管理、工商、保險等部分法律、法規和標準經理辦國家、行

28、業、總公司、地方、及執法部門的通知、公報、下發的法律、法規文件收集人力資源處人力、勞動、工傷保險部分法律、法規和標準SHE委員會1、SHE體系的機構設置、人員配備進行審核。2、制定并考核年度SHE目標責任。3、定期評估SHE各要素的有效性。4、SHE委員會的決議的執行、跟蹤，產品管理（6.7）SHE管理部SHE管理部1、監督檢查相關管理制度的執行情況2、向相關單位提供危險化學品有關安全、職業健康、環境影響性的法律法規、技術支持和援助，3、危險化學品、易制化學品劇毒化學品進行備案，4、對構成重大危險源的裝置或存儲單元在安全生產監督管理部門進行備案。采購部1、危險化學品原料清單。2、采購記錄臺帳。

29、3、一物,書,簽。4、提供所采購的危險化學品的MSDS銷售部1、建立用戶和分銷商檔案。產品銷售臺帳、記錄。2、向分銷商和用戶提供公司產品有效的MSD序口安全標簽。3、定期對分銷商進行SHE能力評審。4、危險化學品、易制化學品劇毒化學品運輸資質的審核。倉儲部1、對危化品進行驗收、存儲、發放工作。專庫專放。2、建立危險化學品原料的清單、收發臺帳、記錄。3、危險化學品進行分類建立檔案；4、一物,書,簽。5、劇毒化學品的管理（雙人雙鎖）質檢1、外購危險化學品原料的入庫前質量檢驗2、公司生產的危險化學產品的出廠前質量檢驗。3、化驗室的化學試劑分類清單4、制定本單位危化品應急處置方案并對方案定期評審，持續

30、改進。5、生產過程中涉及的危險化學品進行風險評估。各車間危化品（產品、中間產品）普查。技術與持續改進技持辦1、新危險化學品和新工藝進行SHE影響性評估2、涉及的危險化學品原料、中間產品、產品、試劑進行準確辨識。3、及時更新危險化學品安全技術說明書、安全標簽。變更管理(7.1)技術與持續改進辦公室技持辦裝置工藝文件變更的管理及改建項目裝備部機械、設備、設施、電氣、儀表變更的組織、實施和管理及設備、材料代用變更的組織、經營辦管理制度、規章的變更以及實施、管理。科技規劃1、技術標準變更以及實施、管理。2、新建、擴建項目變更以及實施、管理。3、管理以及電腦軟件方面變更以及實施、管理。SHE管理部1、法律、法規識別后的變更。2、SHE管理體系變更。3、制度的制定、修訂、管理。人力資源1、組織機構、人員、崗位變更的實施、管理。2、變更相關培訓的管理。倉儲部物料與所轄產品存儲變更的監督和管理。承包商管理(8.1B)SHE管理部SHE管理部1、代表公司簽訂安全管理協議書，并兼有甲方項目安全負責人職責。2、裝置區相關作業許可的審批。3、裝置區內的安全、環保、職業健康、消防。4、對承包商匯報的小事故收集、整理、統計并上報藍星總公司。5、承包商安全教育培訓。6、承包商進廠人員和車輛的審批。7、物資保衛和交通管制。裝備部裝備部1、承包商資質的確認與監督管理，簽訂合同。【營業執照(工