1、人的不安全人的不安全 行為行為管理上的缺陷管理上的缺陷物的不安全物的不安全 狀態(tài)狀態(tài)環(huán)境不安全環(huán)境不安全 因素因素事故隱患事故隱患危險(xiǎn)有害因素識(shí)別危險(xiǎn)有害因素識(shí)別 頻率與方法頻率與方法作作業(yè)業(yè)頻頻率率方方法法日常作業(yè)活動(dòng)日常作業(yè)活動(dòng)頻繁進(jìn)行頻繁進(jìn)行JHA、SCL新建、擴(kuò)建、新建、擴(kuò)建、改建及其它改建及其它變更變更PHA、HAZOP 、FMEA 、SCL設(shè)備拆除設(shè)備拆除特定時(shí)間進(jìn)特定時(shí)間進(jìn)行行SCL、PHA關(guān)鍵生產(chǎn)裝置關(guān)鍵生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)施定期進(jìn)行定期進(jìn)行HAZOP 、FMEA、SCL 安全檢查（SCL）分析記錄表單位：區(qū)域/工藝過(guò)程： 裝置/設(shè)備/設(shè)施： 分析人員： 日期： 序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)

2、不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)措施 事件發(fā)生的可能性事件發(fā)生的可能性(L)(L)等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)(萬(wàn)元)停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備停工大規(guī)模、公司外重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)能力252套裝置停工或設(shè)備停工公司內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合集團(tuán)公司或行業(yè)的HSE方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備停工公司范圍內(nèi)中等污染地區(qū)影響2不符合公司的HSE操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適10受影響不大裝置范圍污染公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工沒(méi)有污染形

3、象沒(méi)有受損 評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性可能性L后果嚴(yán)重性后果嚴(yán)重性S 發(fā)生的頻率發(fā)生的頻率現(xiàn)有的預(yù)防檢現(xiàn)有的預(yù)防檢測(cè)、控制措施測(cè)、控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表（風(fēng)險(xiǎn)度R） 嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄 安全檢查分析安全檢查分析(SCL)記錄表記錄表