1、深圳市創(chuàng)美億光電有限公司系統(tǒng)名稱：質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編號CMY-MATD-0003-V1.0PAGE1 OF 6版本V1.0目錄 X X章 節(jié)內(nèi)容 頁次目錄修訂履歷1目的32適用范圍33權(quán)責(zé)34內(nèi)容3-45相關(guān)表單46附錄5XXXX本文件之著作權(quán)及內(nèi)容屬于深圳市創(chuàng)美億光電有限公司,未經(jīng)本公司許可不得翻印 XXXX系統(tǒng)名稱：質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編號CMY-MATD-0003-V1.0PAGE2 OF 6版本V1.0系統(tǒng)名稱：質(zhì)量管理系統(tǒng)文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編勺.CMY-MATD-0003-V1.0PAGE3 OF 6版本V1.0派派

2、 修訂履歷 派派版文件管制編號修訂內(nèi)容備注V1.0初版發(fā)行V1.0V1.1V1.2V1.3V1.4V1.5V1.5V1.7V1.8V1.9V2.0V2.1V2.2V2.3V2.4V2.5V2.6V2.7V2.8V2.9V3.0V3.1V3.2V3.3V3.4系統(tǒng)名稱：質(zhì)量管理系統(tǒng)文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編勺.:CMY-MATD-0003-V1.0PAGE4 OF 6版本V1.0 ,1 .目的：為使倉儲物料數(shù)量、質(zhì)量上都得以保證。2 .范圍：倉儲物料的收、發(fā)、存、盤及儲運(yùn)等日常管理均適用之。3 .權(quán)責(zé)：3.1 庫區(qū)劃分規(guī)劃：倉管員。3.2 物料的倉儲收、發(fā)監(jiān)控：總經(jīng)理。3.3 進(jìn)貨品名規(guī)格

3、查核、數(shù)量查對、簽名點(diǎn)收：倉管員。3.4 物料到貨、報(bào)檢單據(jù)錄入：倉管員。3.5 品質(zhì)檢驗(yàn)、不合格品檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識：品管部來料檢驗(yàn)員。3.6 搬運(yùn)：倉管員或送貨員。3.7 物料合格品與不合格品之區(qū)分放置：倉管員。3.8 物料不合格品之退貨處理：倉管員、采購員3.9 物料盤點(diǎn)核查：倉管員、財(cái)務(wù)。4 .內(nèi)容：4.1 庫存原則：4.1.1 庫區(qū)劃分由倉庫主管規(guī)劃繪制，視實(shí)際需要修改。4.1.2 依物料之類型不同分開放置。4.1.3 物料領(lǐng)料出庫時(shí)，依照先進(jìn)先出的原則：按包裝物上的進(jìn)料時(shí)間找出最早的進(jìn)料，予以發(fā)出，對有特殊要求的物料，可按進(jìn)料批次發(fā)料。4.1.4 物料庫區(qū)應(yīng)劃分有合格品區(qū) （總稱）、待檢

4、區(qū)、退貨區(qū)、報(bào)廢品區(qū)。物料堆放原則上按規(guī)定的區(qū)域放置， 但考慮倉庫空間有限，若需暫借其它區(qū)域放置，被放置的物料一定要有明顯的標(biāo)識。4.1.5 倉庫儲運(yùn)日常管理必須依照倉庫管理制度（張貼于作業(yè)現(xiàn)場），由倉庫主管/總經(jīng)理監(jiān)督，各倉管員及輔助搬運(yùn)工切實(shí)遵照執(zhí)行，從而使得倉儲物資在儲存、搬運(yùn)過程中，保證合理、安全。4.1.6 顧客供應(yīng)品與自配套物料必須分開堆放。4.2 物料倉儲管理流程：附 A4.3 到貨管理4.3.1 顧客供應(yīng)品：計(jì)劃采購部下單后，將采購訂單復(fù)印并將其中的單價(jià)、金額等選項(xiàng)用大頭筆涂抹覆蓋，交給倉 管員，倉管員在收貨時(shí)應(yīng)核對相應(yīng)的送貨單據(jù)中的數(shù)量等內(nèi)容收貨，送貨內(nèi)容與采購內(nèi)容不符時(shí)，

5、不能收貨并通知采購員處理。檢驗(yàn)類物料：倉管員須及時(shí)把確認(rèn)后的【送貨單】并做到貨單同時(shí)報(bào)檢。倉管員把物料移入待檢區(qū)，不方便進(jìn)入待檢區(qū)的，可暫時(shí)存在庫區(qū)相應(yīng)位置，但需有明確的待檢標(biāo)識。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，IQC完成物料檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)結(jié)果合格的物料，倉管員根據(jù)檢驗(yàn)合格單號辦理入庫并將料轉(zhuǎn)入合格品區(qū)，入庫時(shí)務(wù)必核對數(shù)量和物料編碼是否準(zhǔn)確。檢驗(yàn)結(jié)果不合格的物料，倉管員根據(jù)檢驗(yàn)不合格單號辦理【退貨單】并將物料轉(zhuǎn)入退貨區(qū)，辦理【退貨單】時(shí)一定要核對數(shù)量和物料編碼是否準(zhǔn)確，并及時(shí)通知計(jì)劃部采購員與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。供應(yīng)商供應(yīng)品一旦有遺失或損壞，務(wù)必上報(bào)計(jì)劃采購部，屬于顧客質(zhì)量問題的，由品管部聯(lián)確認(rèn)；屬于制程損壞的，由

6、責(zé)任部門提出申請補(bǔ)料，計(jì)劃部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商補(bǔ)料。4.4 出庫管理4.4.1 庫存物料都需列明庫存期限，超過庫存期限領(lǐng)用時(shí)，須在領(lǐng)用前一周經(jīng)IQC復(fù)檢。4.4.2 生產(chǎn)訂單內(nèi)料件出庫：倉管員按計(jì)劃部開出的生產(chǎn)通知單配料、發(fā)料、外發(fā)SMT貼片。/總經(jīng)理管簽字交倉管員，倉管4.4.3 非生產(chǎn)訂單外出庫：由領(lǐng)用部門提出申請，經(jīng)領(lǐng)用部門主管和副總經(jīng)理 員領(lǐng)料單據(jù)配料、發(fā)料。4.4.4 借料管理：借料部門申請，經(jīng)計(jì)劃部核實(shí)后交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交倉管員領(lǐng)料。系統(tǒng)名稱：質(zhì)量管理系統(tǒng)文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編勺.:CMY-MATD-0003-V1.0PAGE5 OF 6版本V1.0 ,借條上一定要有歸還日期。

7、對超期未還的料件倉管員要及時(shí)上報(bào)清理。4.4.5 倉管員務(wù)必確保實(shí)際出庫物料編碼、數(shù)量和單據(jù)物料編碼、數(shù)量一致。4.5 退換、報(bào)廢管理：4.5.1 車間不良物料退換：退換部門提出申請，填寫【不良品退料單】，經(jīng)退換部門主管簽字，由計(jì)劃部采購員通知供應(yīng)商辦理退換業(yè)務(wù)。倉管員務(wù)必及時(shí)將退貨數(shù)量作好記錄并跟催采購員補(bǔ)回退貨。4.5.2 物料報(bào)廢：生產(chǎn)制程報(bào)廢，由報(bào)廢部門提出申請，填寫 【報(bào)廢單】，經(jīng)報(bào)廢部門主管簽字，工程部審核, 交總經(jīng)理審批，報(bào)廢申請部門拿審核好之 報(bào)廢單、領(lǐng)料單及報(bào)廢單上所例的物品給倉管員進(jìn)行更換、 配料、發(fā)料，若所報(bào)廢物品目前倉庫無庫存則由倉庫寫采購申請審批后交由計(jì)劃部采購部安排

8、購買。4.5.3 報(bào)廢物料由倉管員統(tǒng)一保管，可回收物品在保存一定數(shù)量后處理，處理時(shí)須由財(cái)務(wù)核查。4.6 盤點(diǎn)4.6.1 自盤：倉管員必須保管好所管的物料，加強(qiáng)自我盤點(diǎn)工作后，定期申報(bào)倉存呆滯料件， 確保庫存資產(chǎn)良好和帳物相符。4.6.2 核查：由倉庫主管組織人員，不定期對各倉管員的物料進(jìn)行抽盤。4.6.3 大盤點(diǎn)：由財(cái)務(wù)部組織年底大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果有倉管簽字確認(rèn)。4.6.4 每月最后一天為盤點(diǎn)日，由倉管員及財(cái)務(wù)一起參與，副總經(jīng)理/總經(jīng)理進(jìn)行抽檢復(fù)盤。5 .支持表單：5.1 【不良品退料單】5.2 【領(lǐng)料單】5.3 【入庫單】5.4 【出貨單】5.5 【發(fā)料單】5.6 【物料送檢單】5.7 【最低庫存表】5.8 1補(bǔ)料/超領(lǐng)單】6 .附：倉儲管理流程系統(tǒng)名稱：質(zhì)量管理系統(tǒng)文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編勺.CMY-MATD-0003-V1.0PAGE6 OF 6版本V