1、監視和測量設備控制程序XXXX 公司程序文件QG/TJ 20417-2013監視和測量設備控制程序版本： B/ O受控狀態：受 控編制： XXX審核： XXX批準： XXX日期： XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX發布XXXX-XX-XX實施XXX 公司發布監視和測量設備控制程序1 目的范圍對監視和測量設備（簡稱監測設備）實施控制，確保監視和測量結果準確，滿足產品的需要。適用于本企業對用作證實產品符合規定要求的監測設備的控制和管理。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單

2、）適用于本文件。QG/TJ 20301-2011 記錄控制程序QG/TJ 20304-2011 不合格控制程序QG/TJ 20307-2011 監視和測量程序3 術語3.1 測量設備：為實現測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質或輔助器械或它們的組合。3.2校準：在規定條件下，為確定測量設備所XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 1頁QG/TJ 20417-2013指示的量值與對應的由標準所復現的量值之間關系的一組操作。3.3 檢定：查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。4 職責4.1 品質部負責監測設備的歸口管理。負責監測設備申購

3、計劃的審核，參加監測設備的招（議）標工作，參加外購監測設備的入庫驗收工作；組織制定公司監測設備校準規范，確定測量設備計量檢定、校準間隔，歸口監測設備 A、B、C分類的管理。負責對外檢定聯系及新增量值溯源關系的確定，負責公司已建標測量設備的計量校準工作 , 負責公司未建標測量設備的外送周檢工作。負責組織監測設備的安裝、調試、維護檢修工作。負責公司新建、拆除計量檢測點的審核，XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 2頁QG/TJ 20417-2013負責測量設備流轉手續的審批，歸口測量設備啟用、建帳直至報廢全過程管理；負責組織對不合格監測設備進行評定和技術鑒定；負責測量設備標識、封緘及原始記錄

4、式樣的提出，對計量校準相關技術文件和資料進行監督管理；4.2 監測設備使用部門負責本部門在用監測設備的日常巡檢、維護維修及功能確認工作；負責本部門外送測量設備送檢的收集工作，做好本部門在用測量設備周期檢定（校準）的配合工作 ；根據監測設備 A、B、C 分類管理的原則與要求，負責本部門監測設備 A、B、C 類別劃分及管理工作；負責部門新建、拆除計量檢測點的申報，做好本部門測量設備啟用、建帳直至報廢全過程管理工作；負責本部門職責內測量設備標記的使用和封緘的實施及管理工作。XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 3頁QG/TJ 20417-20134.3生產技術、采購、倉庫管理部門職責生產技術部

5、門負責監測設備、備件的申購、維修審核管理工作。采購部門負責監測設備的采購工作。財務倉庫部門負責倉儲監測設備的管理，組織公司外購監測設備入庫驗收工作。5 管理程序5.1 監測設備的選配、申購和驗收5.1.1選配原則5.1.1.1先進實用，經濟合理；5.1.1.2列入“中華人民共和國依法管理的計量器具目錄（型式批準部分） ”的器具須具有計量器具制造許可證標識（ CMC標志），進口計量器具應有型式批準文件，屬電氣產品的應同時具備“ 3C”標識；標準物質應具有國務院計量行政部門頒發的等級證書，其他有特殊要求的應滿足國家相關法律法規要求；計量特性能滿足測量過程的計量要求;滿足量值溯源要求。XXXX監視和

6、測量設備控制程序共 9 頁第 4頁QG/TJ 20417-2013申購各使用單位監測設備的申購需求報品質部審核，然后交生產技術部制定采購計劃報公司領導審批后，由采購部負責采購。5.1.3驗收5.1.3.1新購監測設備入庫驗收內容包括：a 制造商與采購合同是否相符，是否有制造許可證標識，進口的監測設備是否有型式批準有關文件；b 設備名稱、規格型號與采購合同是否一致；c 出廠合格證、說明書（有要求提供的校準原始記錄或檢定證書）是否齊全；d 外觀符合計量檢定規程或校準規范要求；不符要求的監測設備不得入庫。工程項目配套上的監測設備按國家有關施工驗收規范進行驗收，形成交工驗收記錄。5.2 監測設備的搬運

7、、儲存搬運人員必須嚴格按照設備注意事項的要求進行操作 , 采取必要的防震、防潮、防塵等保護措施，以免損壞或影響監測設備的計量特性。監測設備的存放環境應符合規定要求, 倉XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 5頁QG/TJ 20417-2013庫保管應建立庫存臺帳 , 并做到分類堆 ( 架 ) 放整齊 , 妥善保管。對精密貴重儀器及放射性設備應采取嚴密的防護管理措施專門存放。5.3 監測設備的啟用和異動新領的 A、B 類測量設備 , 由使用單位填寫測量設備啟用申報單報品質部，由品質部組織進行首次計量檢定（校準） ，確認合格后辦理審批手續。工程項目投運的 A、B 類測量設備，根據交工驗收記錄

8、由使用單位填報測量設備啟用申報單報品質部審批。根據審批后的測量設備啟用申報單建立使用單位測量設備分臺賬和公司測量設備總臺賬，納入全過程管理。只作監視用的監測設備，使用單位自行進行首次功能確認，確認合格由使用單位建立監測設備登記單報品質部備案后投入使用。當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。異動（轉移）監測設備需異動（轉移） ，由監測設備轉出單XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 6頁QG/TJ 20417-2013位填報監測設備異動申報單 ，報品質部辦理異動審批手續。5.4 測量設備的封存和啟封屬下列條件之一的

9、測量設備可申請辦理封存手續5.4.1.1因工藝變動暫不使用5.4.1.2因無配件，短時期內不能修復；5.4.2需封存的測量設備， 由使用單位填寫測量設備封存申報單報品質部審批后，按規定粘貼“封存”標志，將相關封存信息登記帳卡，并停止使用。封存后的測量設備需使用時，由使用單位填報測量設備啟封申報單辦理啟封手續，超過檢定（校準）有效期的測量設備須經重新檢定 （校準）合格后才能投入使用。5.5測量設備的降級與報廢（報失）經修理后重新確認仍無法達到原準確度等級的測量設備， 可降級使用。 由使用單位填報 測量設備降級報廢（失）申報單 ，辦理降級手續。屬下列情況之一的，可填報測量設備降級報廢（失）申報單辦

10、理報廢、報失手續：XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 7頁QG/TJ 20417-2013a) 使用年限 8 年以上，造成嚴重損磨，修理后仍達不到技術要求，且不能降級使用；b) 因技術進步、更新換代而淘汰或國家明令淘汰；c) 嚴重損壞，無修復價值或損壞后確實無備件修復；d) 修理后雖能恢復計量性能，但不如更新后經濟合算；e) 經檢定（校準）確認不合格；f) 測量設備丟失或被盜；需降級、報廢的測量設備，由使用單位填報測量設備降級報廢（失）申報單 ，報品質部審批。測量設備因丟失或被盜，由單位出具證明，主管領導簽字同意，報品質部辦理銷帳手續。降級使用的測量設備應貼上“限用”標記，并注明限用的

11、準確度等級、功能和范圍等，以便于區別與外觀上完全相同的設備。報廢的測量設備應由使用單位貼上“禁用”標記或由維修單位回收作零配件使用。5.6監測設備 ABC分類及管理XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 8頁QG/TJ 20417-2013監測設備的 ABC分類根據監測設備在使用過程中的重要程度及其不滿足計量要求帶來的風險和后果的大小將其劃分為A、 B、 C 三類。類監測設備包括 :a) 企業測量標準極其配套的測量設備；b) 列入國家強制檢定目錄的工作計量器具；c) 用于統一量值的標準物質 ;d) 用于產品工藝控制、質量檢測方面的關鍵測量設備。類監測設備包括：a) 用于工藝控制、質量檢測及

12、對安全、環境測量數據有要求的重要測量設備。b) 用于公司內部核算的能源、物資量管理用測量設備 ;c) 固定安裝在生產線或裝置上，對測量數據的準確度要求較高，但平時不允許拆、裝，實際校準間隔必須和設備檢修同步的測量設備 ;d) 對測量數據的準確度要求較高、壽命較長、可靠性較高的測量設備 ;e) 專用測量設備、限定使用范圍及固定指示點XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 9頁QG/TJ 20417-2013使用的測量設備。類監測設備包括：a) 流程生產線和裝置上固定安裝的，不易拆卸且對質量、安全、環境監測無嚴格準確度要求的指示用監測設備 ;b) 性能穩定、可靠性高且使用又不頻繁、量值不易改變

13、的測量設備；c) 一般工具類的監測器具 ;d) 國家計量行政管理部門明令允許一次性使用或實行有效期管理的測量設備。 監測設備的分類管理類監測設備管理a) 強檢測量設備的管理必須遵守國家法規；b) 用于統一量值的標準物質應對生產廠家的資質進行評審，提供產品合格證書，按規定期限保存和使用 ;c) 所有 A 類測量設備（除標準物質建立專門登記冊外），必須建立測量設備臺帳，嚴格執行其檢定（校準）間隔 , 加強管理與維護，保證其計量特性滿足計量要求；類監測設備管理XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 10頁QG/TJ 20417-2013a) 建立測量設備臺帳；b) 在連續運轉裝置上不允許拆卸和不

14、能按期校準的測量設備，可按設備檢修的自然間隔同步安排隨年度檢修校準，但必須加強日常維護、監督和檢查。其它 B 類測量設備應執行其檢定（校準）間隔。類監測設備的管理a) 屬監視用監測設備，經首次功能確認后投入使用。在用期間要加強監督，檢查其功能。b) 國家計量行政管理部門明令允許一次性使用或實行有效期管理的監測設備，實行對生產廠家進行資質認可的方式保證其溯源性；c) 上述兩種監測設備應建立監測設備登記單并報品質部備案；d)其它 C 類測量設備按規定的校準間隔進行校準并建立測量設備臺帳。5.7測量設備計量檢定（校準）檢定（校準）計劃由品質部負責匯總編制。 每月 25 日前，品質部負責將下月測量設備

15、檢定（校準）計劃下達到各使用單位，因故不能按計劃進行計量檢定（校準）的測量設備，使用單位必XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 11頁QG/TJ 20417-2013須在當月 10 日前將情況書面報品質部，經公司主管領導批準后對月計劃進行調整；強制檢定的測量設備的檢定間隔按國家計量檢定規程的規定執行，非強制檢定的測量設備的初始檢定（校準）間隔由品質部根據測量設備檢定規程、校準規范及公司實際情況制定。公司測量標準及用于安全防護、貿易結算、環境監測的強檢測量設備，送國家計量部門授權檢定的機構進行檢定， 非強制檢定測量設備外委檢定（校準） , 根據就地就近的原則選擇有資質的機構進行。公司已建標

16、自行校準的測量設備執行國家檢定規程或公司自編校準規范，無自編校準規范和國家檢定規程的 , 可選用比對或比較、重復性測試、測量保證方案等方法進行 , 無論采用何種方式 , 均應制訂相應文件。自校工作應由獲得相應資格的人員進行。僅作監視用的測量設備 , 由使用單位作首次功能確認 , 使用中檢查功能 , 不再按間隔檢定（校準）；5.8對失準測量設備的處置XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 12頁QG/TJ 20417-2013在用測量設備發現不符合規范要求時，根據失準影響或潛在影響的程度采取相應的措施，防止因失準造成的風險。當檢測數據偏離其規定值超過 3 倍或對量值溯源、產品質量檢測、安全、

17、環境監測產生重要影響的必須重新復測或采取其它追溯措施，并形成相應的處置記錄；不超過 3 倍（含 3 倍）時，一般只對測量設備本身做出不合格處理，對其檢測結果不進行追溯修正。5.9監測設備的標識管理標識類別“合格”標識 : 綠色，分、三種。表明該臺測量設備按檢定規程或校準規范進行檢定或校準合格，并且其計量特性滿足計量要求；“限用”標識 :黃色，分、三種。表明該臺測量設備按檢定規程或校準規范進行檢定或校準，測量設備的部分功能或量限合格，并滿足計量要求；“準用”標識 :綠色，分、三種。表明該臺監測設備的計量特性按檢定規程或校準規范以外的方式（含功能確認）進行確認后滿足生產過程要求；XXXX監視和測量

18、設備控制程序共 9 頁第 13頁QG/TJ 20417-2013“禁用” ( 不合格 ) 標識 : 紅色，表明測量設備經確認后 , 其計量特性不能滿足計量要求。禁止任何人使用；“測量標準”標識 :紫紅色，測量標準專用。表明測量標準經檢定合格并計量特性滿足計量要求；“封存”標識 : 藍色，表明該臺測量設備處于封存狀態。標識粘貼要求公司自校的測量設備，由校準人粘貼標識；送外檢定（校準）的測量設備，由使用單位加貼計量標識；封存、降級使用的測量設備由申報單位按報告內容粘貼。其他任何人不得在測量設備上亂貼標識。高溫下的測溫元件和因粘貼標識會影響測量及讀數的測量設備可不粘貼標識（但應保存有關資料或記錄）。主要有：a) 玻璃器皿：滴管、吸管、量杯、量筒等；b) 高溫下的測量元件：如加熱爐安裝的熱電偶等；c) 千分尺、游標卡尺、深度尺、游標角度尺、XXXX監視和測量設備控制程序共 9 頁第 14頁QG/TJ 20417-2013百分表等。作監視用的監視設備，粘貼類準用標識。5.10記錄管理5.10.1記錄的標識、保存、檢索和處置管理按公司記錄控制程序的要求執行；校準結果的記錄應當能夠證明測量設備的溯源性，以便必要時能夠在接近原來的條件下復現校準結果；6 記錄6.1QG/TJ40410-2011測量設備配備