1、精選優質文檔-傾情為你奉上綠色采購控制程序修訂日期修訂單號修訂內容摘要頁次版次修訂審核批準2012/07/30/系統文件新制定4A/0/批準：審核：編制：綠色采購控制程序1目的.規范環保物料的采購流程,配合生產需要,使采購之環保物料及輔料符合客戶對環境管理物質方面的要求.有效地控制環保物料進入,使工廠之生產得以順利進行,環保產品得以按期出貨.2適用范圍. 此程序適用于公司所有環保物料及輔料的采購.3定義. 無 4權責.4.1 資材部采購. 聯絡環保供貨商恰談有關釆購事宜及下采購單 ,協助環境審查小組完成環保供貨商改善及評估動作,確保環保產品符合我司對環境管理物質方面的要求.4.2 工程研發部.

2、 4.2.1提供相應環保產品的工程數據以配合釆購確認樣品材料. 4.2.2對客人訂單進行評審,以確保環保物料供應能力可以滿足要求. 4.3 生管.4.3.2根據訂單制定排期及環保物料需求計劃表, 并協助處理與環保物料有關的事件.4.4環境審查小組. 對進料是否滿足環境要求進行確認 . 4.5品質部 對進料的品質進行檢驗，并登錄進料有害物質管理履歷表進行管理跟蹤.5作業內容.5.1綠色采購作業流程見附件1.5.2生管收到訂單,根據BOM和核算庫存后開出物料需求表.5.3釆購按照物料需求表及環保合格供貨商一覽表完整地填寫采購單.5.4采購單填寫完整后,交董事以上人員審批后傳真給環保供貨商, 并及時

3、追蹤環保供貨商要求回簽動作. 5.5當環保供貨商送貨到工廠后,由倉庫人員驗收及核對訂購單后,將物料放于待檢區,通知品檢人員對來料進行測定(確認).品檢人員接到送驗單后依【ROHS指令標準】作業,確認合格后,交IQC其他項目檢驗;不合格依【不合格品控制程序】作業.5.6 IQC接到ROHS確認過的送貨單后進行來料檢驗作業,抽驗合格及時入庫。5.7采購單為一式三份,釆購倉庫會計保存相應采購單.如采購單有修正,修正權限僅限于采購部門.5.8綠色采購管理.5.8.1交期管理.采購人員依據客戶出貨要求并結合供應商提供的環保原材料及輔料的生產周期,在注明要求的交貨期.并及時追蹤供貨商的交期回復情況,如環保

4、供貨商交期有異動,應及時知會相關部門.5.8.2價格管理.采購人員依據環保原材料規格、訂購數量及其它交易條件，結合過去采購記錄或環保供貨商所提供之數據，進行多家詢價和比價后，選擇最合理的價格,并將此采購單提交總經理核準后，方可向環保供貨商訂購相應的環保材料.5.9采購環保物料之管制5.9.1若需要到環保供貨商處驗證環保物料時，由采購聯絡環保供貨商協助處理.5.9.2若客戶所指定的環保供貨商出現環境異常時,其客戶代表在其指定環保供貨商處所做的環境確認驗證動作僅供參考，不可據為本廠判定環境合格之依據.5.10綠色采購數據管理.5.10.1在采購過程中發生的相關記錄應予以保持.6相關文件.6.1綠色采購保證書6.2 有害物質限制使用標準7使用窗體.7.1 訂購單 7.2請購單 附錄1:綠色采購作業流程圖環保產品訂單生產通知單物控核算庫存料及出MAR訂購單選擇環保供貨商審核