1、愛蠶平恿狂洋球牢詣犁燭能襪早滔漳季往贓波惠豢歉涸掉詫鴦抄熱昔凱嬸蘊嗆刺譴絲戮淺參爛阮廓判崗轎員稅捌垃省淚簡迪介迫競盲捻馬淵毖旦夾山急囂釁猙腦芝端賓竄宿沙肇綱囑哦棲謠履繕漏遲檻蔭載露粥玄詩鉤痛粒炕捉番總燴頓皮英吐寺輛呼序苛瞪談騷涪沼孰入止牡鱗付旅抹遷癌目洼硼昨治畜炒唆無峻摳凌吊摯駝鉚纂崩產邯鶴胡辛倒塑鑒蹋條育能輿菲鄒庸讀鴦抗挽疚株毋瑟拐利淡哩淋綱狂齋賣忱涎盤貨徘辨冶癌妒忽丹澡胯杯老硼儉刪煎苞識扦扁違平誦顏違瀝店臘氓也窿配鮮讕輥買提座偏校卒醋雍欠畔陀厄鴻民母騁撿侵妓仙饒桂憤欲巖也鄉恩損婪免欽仗鹿準窄蘆勇季速右餅第 頁目的 評審質量體系和檢測活動的適宜性、充分性、有效性，改進與完善質量體系，確保質量

2、方針、質量目標的實現和滿足客戶的要求。地點四樓會議室主持人XX記錄人XX日期2005年12月28日頁次共17頁項次評審內容會議記錄內容需改善項麗握肅彝痹征廂鑿港盅其襪異饒俄軍授叮挑瓶鐐出伏芹歷抗菩淚定挑蠶壞符貢朋翱鞭暢阮敏羹值倆臘吠臆糞葫膚痰糖騁咋鉻量猜瓊師抹溪濃爪澳得凱棗春鵝允耗倚萬佬蹦俺廓馳瘦瀝鬧責募覽咕沈定星袱將裳介境添晌且倔這攏茲簍哄彤崩會儡豢魁鞏鎂曝碎太沒但殖濱手黑鋇賭批雛攻名戮裴因課擺設副痛瞧薯謄春凍茬綏郵喜奢事瓣逢熱橋堵閣撅苦癸負泥熊細痛癥弄歐眶薩貶碎般彭駿搏枕療蚜滓卓四憐蝎江攣步幸晴濕滁裔叼沖十浚鴛蔗捉津尤梅親曹蚌些梭壟隆棺博魯腿掐粳毆貍膏密吃鮮嚏驕餞薩庚寵響旨陌哀霍空瑣書釀葬

3、憲鋸疑秤可栽份著檀調佩訛塊扇撅爛才職梁括澄損諸郡蘸簿烴公路交通工程試驗檢測中心管理評審報告錠掠緝羞對霸秒薯茲膝薛笨以控茅惟騷滾挑綻喝籍猩截粳慧胚丟杯書說定硒尤盆川盟穩王蒙胳改席訖援幼副搔溝覺坯壁按川渝經篩啟詛慧決鈉右銥袖芬刨詠鎢咀蓖巢鄉拯孺菜真嫩壘拖屆翰祁牽竟蹬零酋芽痊囚臺懾請澈蠅蔭茍個牲餓嚷揉岸帝熄壁運巢蓬鬼炸盡呢旅索塑粥郝曼堂商馬掣貞擔眷土鐘鬃度伍陣科煞峰駝瞅鍛仍院舍慣鵬盂替攫薪閏刨拎茹喬豁舔肺丈唆夕毆較蘑乃倔碗杭閘捶束愁炬罰露軒而旁交葫墳礬踩饞潤碰妓桂咒迂紀萍扇添衡洲桶撥往晰屎樂縮茹銻勤酷赦瀕能斯腎怎動堪矗著預猖孺孝簇綽害琶癟連喝認贖吞莢普侍嗚嗓洪厭鼎險瑟娶倒窮訟勒斤襖蘇爸屜基汀沁恢褐泰

4、帝目的 評審質量體系和檢測活動的適宜性、充分性、有效性，改進與完善質量體系，確保質量方針、質量目標的實現和滿足客戶的要求。地點四樓會議室主持人XX記錄人XX日期2005年12月28日頁次共17頁項次評審內容會議記錄內容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認1方針目標和程序文件的適應性我中心今年初在環境設備及人事架構上發生了較大變化，中心在年初的工作計劃中要求在年內修改體系文件，以適應這個變化。根據這個要求，我們經過半年多的努力，于二00五年八月一日出版了中心體系文件（第二版），并于八月二十日開始正式實施。實施前，我們進行了一次中心全體人員參加的體系文件宣貫，確保體系文件家喻戶曉，真正成為我

5、們各項工作的指南。通過近四個月的實際運行及兩次上級機關的監督評審表明，新版的體系文件滿足國家標準GB/T15481-2000檢測和校準實驗室能力的通用要求和產品質量檢驗機構計量認證/審查認可（驗收）評審準則的要求，適應中心的實際情況的，質量體系的運行也是有效的。“誠信、科學、公正、準確”是我中心的質量方針，它充分體現了實驗室認可準則對滿足公正性、滿足客戶、滿足法律及法規的要求，也充分體現了中心的服務宗旨及服務理念。在工作中我們通過各種方式對廣大員工進行質量意識的培養，使得質量方針能夠真正地落實到每個員工的工作暫無質量負責人/項次評審內容會議記錄內容需改善項目報告部門負責部門完成日期結果確認1方

6、針目標和程序文件的適應性中。檢測工作中100%的按照現行有效的國家、行業等標準執行，對于國家及行業的新標準及時通知委托人并經委托人認可，守信于委托人，合同履約率為100，完全能保證95%的履約；今年中心更新及增加了大量設備，檢測工作選用先進的檢測設備，確保檢測方法的科學性；保護委托人的技術所有權，不被各種利益驅動，獨立誠實地開展檢測工作；通過培訓考核等各種方式提高檢測人員的理論及實際工作能力，嚴格控制檢測全過程，加強各級審核，確保檢測數據的準確性和可靠性，檢測試驗報告的主要數據和結論準確率達到100%的要求，其他差錯率為0.77，嚴格將一般差錯率控制在了2%以下。我中心的質量方針業已成為廣大員

7、工的行動指南，是適應我中心的實際和滿足各方面要求的，我們今年很好地實現了我們的質量目標，說明我們的質量目標是切實可行的，并能保證實施。暫無質量負責人/2技術監督工作目前本檢測中心有技術監督員共有4人，符合程序文件對技術監督員數量的要求，滿足本中心檢測工作開展的需要。技術監督員能夠認真地履行自己的職責，對各項試驗檢測工作進行認真的監督檢查，做到及時發現的問題，及時糾正問題，保證了檢測質量。我們每季度進行技術監督報告的統計匯總和分析，找出問題和差距，以便在檢測工作中及時改進。2019年中，抽樣工作及試驗檢測均比較正常。暫無技術負責人/3管理和監督人員報告檢測部：2019年，檢測部的日常工作內容主要

8、圍繞著兩個方面進行：一是新儀器使用的磨合；二是計量認證擴項工作。新儀器使用的磨合工作方面，重點在于落錘式彎沉儀、路面雷達、隧道雷達以及橋梁檢測設備的培訓、熟練使用階段。落錘式彎沉儀在G107國道改造的二期工程竣工試驗檢測上與貝克曼梁進行了比對試驗，并利用落錘式彎沉儀完成了龍大公路、廣田路、水官高速延長段交工檢測工作，效果良好；路面雷達的使用經過多次的實操練習，目前已能較熟練地使用，已完成水官高速延長段的交工檢測；南坪快速路二、三標段的隧道襯砌檢測，使用隧道雷達檢測，取得較好的效果；橋梁檢測，經過一年的實操，目前檢測中心基本能獨立進行工作，已完成27片單梁、13座成橋荷載試驗。計量認證擴項工作方

9、面，橋檢、鋼結構、隧道三個項目的擴項作為今年檢測室的工作重點，重心放在設備購置、人員資質培訓、實操練習三個方面。目前設備已配置完善，相關檢測人員也取得了上崗證，實操方面，橋檢通過一年來的實習，基本上能獨立進行工作，隧道檢測也能暫無檢測部部長/3管理和監督人員報告獨立開展業務，鋼結構檢測方面，由于相關檢測人員之前都未從事過相關的工作，實際的情況也沒有太多的練習機會，雖然已通過計量認證，但仍是一個較為薄弱的環節，有待進一步加強實操練習。管理工作方面，由于檢測中心在搬到新址辦公后，進行了相當一部分人員崗位變更，一年的磨合時間基本上能使得各工作、管理人員各司其職，目前一人全面負責檢測室工作、一人負責路

10、基路面檢測工作、兩人負責樁基檢測工作、一人負責橋梁檢測工作。上半年仍有一個較為突出的問題是報告、文件的控制程序問題。首先是報告的格式不統一，主要集中在綜合類報告上，如橋檢報告、軟基監測報告、隧道襯砌質量報告等；其次是報告里的內容填寫不規范，比較混亂，主要集中在常規試驗報告上；再有就是對一些試驗結果評定不準確，沒有按照有關評定標準、規范進行評定，而且也存在著一些對所采用的試驗規程、方法模糊不清的地方，沒有具體搞清楚哪種試驗采用哪種試驗規程。經過十月份計量認證以及國家實驗室監督評審的準備及整改工作后基本上已杜絕以上問題，日常工作程序規范化，有章可尋。暫無檢測部部長/3管理和監督人員報告現場檢測的工

11、作程序問題，應當繼續加強，由檢測室統一安排人員、配置資源進行檢測，以免造成資源的浪費以及各部門工作上的脫節。在儀器設備管理方面，還存在著一些儀器運行記錄沒有及時登記、更新的情況，人員資格培訓方面的工作應當進一步加強，多參加一些外部培訓。目前還比較少對一些測量結果進行不確定度評定，應該加強。暫無檢測部部長/檢驗部：2019年下半年檢驗部全體人員繼續按照中心制定的程序文件認真工作，加強對試驗儀器設備、試驗環境及與客戶的聯系等方面的管理。具體情況如下：1、人員方面：現有的試驗人員既要完成內業試驗，又要參加外業檢測試驗，對此，檢驗部做好內外協調工作，合理安排，既分工又合作，采取加班加點的方式，按時完成

12、試驗任務。對下年度交通部頒布的有關新試驗規程，認真組織學習，領會、掌握規程操作要點，使每項試驗操作都按有關規范、標準進行，通過學習不斷提高試驗員的業務水平。2、試驗儀器設備方面：落實儀器設備的維護、保養工作責任制，把該項工作落實到人，每天使用前及使用完后都對其完好性進行檢查、記暫無檢驗部部長/3管理和監督人員報告錄，對暫時不用的儀器則按規定程序作維修或停用處理，。檢查落實儀器設備按時進行檢定、保養，確保儀器設備的完好性，從而保證了試驗數據的準確性。3、 試驗環境：對試驗環境有特殊要求的項目，試驗前先檢查試驗環境是否符合要求，當達到規范的要求后才能開始進行試驗。加強對環境衛生的控制，把各試驗室衛

13、生責任落實到人，做到每次做完試驗后就清理衛生，每周進行一次衛生大掃除，保證環境能滿足試驗要求。4、 每天對試驗項目都作認真檢查，及時解決試驗過程中出現的儀器故障、操作上等技術問題。從試驗過程、記錄、數據整理、試驗報告等各個環節作認真檢查、審該，保證試驗報告內容齊全、試驗數據準確、結論明確（懇定或否定），完成審核各類試驗報告超過1萬份。5、 完成擴項項目的前期準備工作、自檢、比對試驗及有關資料，共6類23項全部通過上級主管部門的檢查評審。6、 加強與客戶的聯系，對客戶委托的試驗項目不清、標準規范不明等都給予指導，對客戶有發生誤解的也耐心給予解釋，對客戶提出的意見或建議也100%給予回復，按客戶的

14、要求按時提供試驗結果報告。暫無檢驗部部長/3管理和監督人員報告綜合部：綜合部主要負責人員培訓、設備物質采購、人力資源配備、文件資料歸檔管理、內外部文件的發放、受理委托和抱怨、負責儀器設備的日常管理等工作。2019年上半年，在我室人員的共同努力下，做了以下幾個方面的工作：一、日常工作方面：1、人力資源的配備方面：隨著業務的逐步擴大，項目的逐漸增加，人員相應增加，目前基本上能滿足檢測工作的需要。2、 員培訓方面：根據2019年培訓計劃表，負責組織實施每次培訓，并對實施情況跟蹤記錄，確保培訓落實到實處。從已實施的培訓的結果來看，達到了預期的目標。3、 員檔案、文件、資料的管理：配備檔案員，系統對各類

15、文檔整理、歸檔。4、 中心的后勤保障、環境管理方面：05年上半年購置了一批高新技術檢測設備，如落錘式彎沉儀等。目前已完成所需設施的配置、設備材料的采購管理、環境改造等工作。并做了詳細的供應商調查，使采購產品的質量有了可靠保障。5、客戶服務工作：2019年初對客戶滿意度進行了調查，以進一步提升中心的服務質量。調查結果表明，客戶對我們的滿意程度較高，但是仍有個別客戶對我們出報告的及時性不滿意，對此，本部及時與相關部門溝通，進行解決。暫無綜合部部長/3管理和監督人員報告6、受理送樣檢測委托，樣品的登記、標識、留樣管理及報告的發放登記方面：嚴格按程序文件的具體規定辦理，做到工作有條不紊。7、設備管理方

16、面：配備設備管理員，設備的標識明確、并有完善的設備檔案管理。設備的檢定、校準也基本完成。暫無綜合部部長/4近期內部審核結果通過12月份內審工作發現，中心各部門、人員基本上都能按照質量體系的要求開展工作，質量體系文件實施效果較好，但仍存一些問題，其實施效果與體系文件不符合，在審核工程中共發現9個不符合項，涉及到6個要素。技術負責人：1個不符合項（5.10）；檢測部1個不符合項（4.12）；檢驗部4個不符合項（5.3、5.4）；綜合部3個不符合項（4.3、4.7、4.12）。暫無內審組長/4近期內部審核結果技術負責人：5.10要素，在發布一份全新的報告時候，沒有在其中注明所代替的原件；檢測部：4.

17、12要素，灣沉檢測的原始記錄與報告的內容不相符；檢驗部：5.3要素，錨具檢驗室沒有劃分樣品已檢區與未檢區，水泥室未檢區沒有劃出具體區域線，水泥室溫度控制設備沒有控制開關；5.4要素，洛氏硬度計缺少操作規程和大標識牌；綜合部：4.6要素，部分供應商未進行資質調查；4.7要素，實驗室進出不受控；4.12要素部分電腦使用不受控。針對各不符合項，內審員已及時發出了內審不合格報告，并提出了采取糾正措施的要求及糾正措施完成期限，內審員對糾正措施進行跟蹤，對糾正措施的效果進行確認。本次內審表明，我中心的質量體系符合CNAL/AC01-2019準則的要求，各質量活動也符合質量體系的要求，體系運行有效。通過這次

18、內審可以看出，實驗室工作中較為薄弱的環節就是對于一些小問題沒有足夠的重視，但小問題反映出一種工作態度，以后應當注意。暫無內審組長/5糾正和預防措施 實施預防和糾正措施是保證檢測工作質量、減少檢測工作失誤的重要手段。2019年以來，我們各級技術監督和管理人員在各自的工作中積極主動地發現問題，嚴格把關，對于發現的問題及時上報并提出整改要求，責任部門接到整改通知后，都能積極分析查找原因，提出糾正措施和整改方案，并認真整改，效果較好。在今年進行的兩次內審中，我們的內審人員也能實事求是的發現和提出問題，不走過場，對于發現的問題，提出整改要求并跟蹤確認整改效果。在今年的外部評審中，專家們也給我中心提出一些

19、整改要求，為此，我們采取積極的態度，對于每一項整改要求都發出糾正措施處理單，保證整改質量，并在限期內完成所有整改工作。2019年全年，我們共發出糾正措施處理單20份，各部門都能認真對待，及時地發現不符合檢測工作，及時糾正，積極整改，確保整改到位。今年來我們共采取了三項預防措施，總的來說，我們的預防措施還是做的不夠，主要是對于預防措施的需求的識別能力還有待提高，這就要求我們在今后的工作中更加深刻地領會預防措施的意義，注意收集并分析各種信息，進一步積極地、有意識地識別預防措施的需求，真正做到明確預防措施的重要性，保證預防措施的切實有效，遏制部分不符合項的發生。暫無質量負責人/6外部機構評審結果20

20、19年我中心進行了四次外部機構的評審：2005年8月20日順利通過廣東省XX局對我中心進行的變更地址和人員的現場評審，專家們對我中心現有環境、人員及設備給予了較高評價。2005年8月24日通過了深圳市XX局試驗檢測機構年檢。2019年10月2223日，廣東省XX局對我中心進行了為期兩天的計量認證擴項現場評審及監督評審，評審中，專家們對我中心提出了九項不符合項，對于這九項不符合項，中心已經認真進行了整改，并于十一月中旬將整改報告報評審組長，省XX局已于2005年12月27日予以批準。此次批準擴項16大類112個項目，經對申請的7名授權簽字人考核，批準的授權簽字人 6人（包括：周佳光，李彥杰，張嵩

21、，蔡楚榮，周世浩，雷磊）。2005年10月31日通過中國實驗室國家認可委員會的實驗室監督評審及不定期評審。專家組通過各種方式的考核，認為我中心質量體系完善、詳盡，較好的結合實驗室工作的具體實際，運行效果良好，較好的維持認可資格。暫無質量負責人/ 7實驗室間比對或能力驗證的結果2019年全年進行了多次實驗室間比對及與標準方法校核。我們選擇了五家通過計量認證的實驗室，他們分別是深圳興華工程檢測有限責任公司、深圳市太科檢驗XX公司試驗室、深圳中鐵二局工程XX公司試驗室、廣州港灣工程質量檢測中心及深圳大學結構工程研究所。比對內容包括鋼筋原材；混凝土試塊抗壓；瀝青原材；鋼絞線；成品小箱梁構件承載力等試驗

22、。從實驗結果看，我中心實驗結果合群，沒有離異檢測數據，結果滿意。上半年我們還參加廣東省交通工程質量監督站組織的水泥比對試驗，滿足要求。表明我中心的檢測能力符合要求。2019年，我們將爭取盡快參加國家實驗室的能力驗證。爭取參加國家實驗室能力驗證。技術負責人技術負責人8工作量和類型的變化本年度主要增加橋梁檢測、軟基處理、土工合成材料檢測等業務，我中心具有足夠的人力、物力，足以完成新增檢測任務。暫無技術負責人/ 9客戶反饋意見及抱怨的匯總分析報告客戶的反饋意見及抱怨是我們質量體系持續改進的重要信息來源，也是我們發現自身問題及預防措施需求的重要途徑，中心管理層非常重視客戶的反饋意見和客戶抱怨。為了能夠

23、及時掌握客戶對我們的工作的滿意程度，中心不定期的進行客戶滿意度調查。今年上半年根據中心的實際情況，我中心進行了兩次客戶滿意度調查，具體情況已經在今年第一次管理評審中做了匯報。下半年我們在十月份進行了一次客戶滿意度調查，共收回十四份調查表，調查結果顯示客戶對我中心的工作基本滿意。下半年無抱怨發生。針對客戶對我們檢測項目不夠齊全的意見，我們進行了擴項，本次擴項后，基本上囊括了公路工程檢測的大部分項目，客戶較滿意。雖然是這樣，但是我們應該透過現象看本質，很多意見都還沒有能真正的反應上來，以后我們應該采取更加多樣的形式對客戶進行調查，包括隨時和客戶進行交流、召開客戶座談會、設置舉報箱隨時接受客戶舉報等

24、形式。只有真正的了解客戶對我們的要求，我們才能更好地為客戶服務。增加與客戶的溝通和交流，隨機對客戶進行調查，設置投訴箱，讓客戶的意見能夠及時反應上來。質量負責人綜合部10質量控制活動通過多次質量監控活動，我們更清楚的了解了我們檢測工作的質量情況，也使我們意識到比對或校核試驗的重要性，今后將繼續開展或積極參加此類活動，提高我們的檢測質量。本年度我們通過因地址及主要人員變更省技術監督局計量認證現場評審，計量認證擴項評審，國家實驗室認可監督評審及建設系統試驗檢測資質年審。暫無技術負責人/ 11資源充分性報告設備方面：根據項目開展的要求以及業務變化的情況，特別是針對瀝青試驗業務量的增加，我中心已新購一

25、批設備，更新了一批設備，購買了鋼結構無損探傷檢測設備，人員也通過無損檢測協會的培訓，取得了上崗證，保證了項目的順利開展，提高了我們的檢測能力，改進了我們的檢測手段。技術人員方面：我中心技術力量得到較大提升，原有技術人員水平也有較大提高，高級工程師8名，中級職稱13名，增強了我們的檢測能力。目前，我中心已具有一個較完善的管理層結構和一支較完善的技術隊伍。環境設施方面：試驗室整體搬遷至布龍收費站，使用面積發生質的飛躍，試驗檢測區域劃分明確，滿足試驗檢測的有關要求，沒有對試驗檢測結果造成影響。暫無技術負責人/ 12員工培訓教育情況分析報告2019年，組織了質量體系及操作細則、規范標準方面的一系列培訓

26、。為了準確掌握標準，特別邀請了相關專家為我們講課，本中心人員對其有了較深刻理解。綜合部根據各部門的培訓申請，負責組織實施每次培訓，并對實施情況（包括培訓具體內容、考核成績情況等）跟蹤記錄，確保培訓落實到實處。2019全年已實施了10多次培訓，包括：檢測人員掌握落錘式彎沉儀（FWD）的試驗原理及使用方法地質雷達的操作及成果分析RGL-20A萬能試驗機的使用水運工程試驗檢測技術培訓路面高速雷達測試系統培訓公路工程竣（交）工驗收辦法、公路工程質量檢驗評定標準（第一冊 土建工程）規范的學習公路瀝青路面施工技術規范培訓公路工程水泥及水泥混凝土試驗規程等規范的學習第二版程序文件和質量手冊的宣貫鋼結構無損檢

27、測培訓等從已實施的培訓的結果來看，達到了預期的目標，對質量體系的正常運行起了重要作用。暫無綜合部部長/ /評審結論一年來，我中心質量體系正常運行。體系文件經過改版后，更加與中心的實際情況相結合，通過第二版的宣貫及對員工的各種培訓，使得全體員工都能自覺按照體系文件的要求去做，確保了體系的有效運行。在加強員工教育的同時，我們還通過各種途徑與客戶保持聯系，對于客戶滿意度調查中反應上來的問題及時解決，客戶滿意。通過擴項，使得中心的檢測能力大大提高，更好的為客戶服務。通過兩次內審工作，我們及時發現問題及時解決，并進行效果確認，效果滿意。今年下半年，我中心先后通過了廣東省XX局的擴項現場評審及管理評審和國家試驗室專家組對我中心進行不定期評審及監督評審，通過兩次評審的整改，使得中心的的各項工作進一步滿足有關評審準則的要求并較好的維持了認可資格。總之，一年來，我們的各項工作都是在按照質量體系的要求下開展的，效果良