1、精選優質文檔-傾情為你奉上宏達股份企管部2012年度經營目標責任制簽訂工作小結2011年底至2012年4月,宏達股份企管部在公司有關領導的指導下,針對2012年度各成員單位經營目標責任制簽訂相關事宜，經走訪了解、現場調查、查閱資料、同行業對比等各種途徑，收集了大量數據和信息，本著增加效益、節能降耗、切合實際的原則與各成員單位（磷化工公司、有色公司、川潤公司、安縣宏達公司、劍川益云、金橋大酒店、華宏公司、工程公司）簽訂了2012年度經營目標責任制，現將簽訂情況小結如下：一、產量（任務）變動情況1、磷化工公司：硫酸上調4萬噸（5萬噸硫酸停產）粉狀磷銨上調1萬噸（2526萬噸）顆粒磷銨上調0.5萬噸

2、（6.57.0萬噸）粉狀氫鈣上調0.5萬噸（6.57.0萬噸）復肥上調1萬噸（3.04.0萬噸）精制磷銨上調0.1萬噸（0.60.7萬噸）余電增加1250萬kwh。即總產量增加7.1萬噸，余電增加1250kwh。2、有色公司：鋅錠產量減少2萬噸（具體視2萬噸鋅錠裝置開車時間而定，其中鋅合金減少0.3萬噸。3、川潤公司：活鈣增加150噸（13001450噸）。4、金橋大酒店：營業收入增加450萬元（20502500萬元），利潤增加20萬元（180200萬元）。5、安縣宏達化工：硫酸產量減少0.3萬噸。6、劍川益云公司：產量上調900噸：鋅錠上調500噸（90009500噸），粗鋅增加500噸鎘錠

3、下調200噸（12001000噸）鋅焙砂上調100噸（84008500噸）。二、消耗指標變化情況1、磷化工公司白肥產品：天燃氣降85.00方/噸；電耗降37.ookwh/噸；維修費增加7.00元/噸；降低內部成本120.68萬元。動力分廠：新增凈化水站修理費0.14元/噸水（屬新增裝置）；增加內部成本0.14×34.5=4.83（萬元）。新增機具油耗：硫酸產品0.40元/噸；粉狀磷銨產品：0.70元/噸；顆粒磷銨產品：0.90元/噸；復肥產品：0.90元/噸；粉狀氫鈣產品：0.90元/噸；建筑石膏粉產品：1.80元/噸；增加內部成本60.8萬元。粉狀磷銨產品：硫酸消耗增加8.00千克

4、/噸（用自產硫酸銨代替外購硫酸銨，調節磷銨富余養分）。顆粒磷銨產品：新增硫酸消耗25.00千克/噸（硫酸消耗只懲不獎，用自產硫酸銨代替外購硫酸銨調節磷銨富余養分）。磷化工公司總計降低內部成本：55.05萬元。2、有色公司鋅焙砂產品：煤耗降1.00千克/噸；降低內部成本3.45萬元。天燃氣降0.10方/噸，降低內部成本2.07萬元。電耗降5.00kwh/噸，降低內部成本20.80萬元。電鋅一廠鋅錠產品：錳粉降2.00千克/噸，降低內部成本5.64萬元。鋅粉降1.00千克/噸，降低內部成本16.00萬元。碳酸鍶降3.00千克/噸，降低內部成本17.58萬元。電耗降10.00kwh/噸，降低內部成本

5、6.4萬元。修理費降10.00元/噸，降低內部成本20.00萬元。其它降2.00元/噸，降低內部成本4.00萬元。電鏟二廠鋅錠產品：鋅粉降1.00千克/噸，降低內部成本48.00萬元。碳酸鍶降2.00千克/噸，降低內部成本35.16萬元。電耗降10.00kwh/噸，降低內部成本19.20萬元。修理費降10.00元/噸，降低內部成本60.00萬元。氧化鋅廠氧化鋅產品：電耗降2.00kwh/噸，降低內部成本1.28萬元。修理費降5.00元/噸，降低內部成本10.00萬元。其它（含勞保、印刷、差旅費等）降1.50元/噸，降低內部成本3.00萬元。氧化鋅廠脫氟氯氧化鋅產品：石灰降20.00千克/噸，降

6、低內部成本7.92萬元。電耗增加2.00kwh/噸，增加內部成本1.15萬元。修理費降3.00元/噸，降低內部成本5.4萬元。氧化鋅水渣磁選：電耗增加3.00kwh/噸，增加內部成本0.77萬元。修理費增加2.00元/噸，增加內部成本1.60萬元。氧化鋅制液：硫酸銅降1.50千克/噸，降低內部成本17.77萬元。粗鎘錠產品：天燃氣降100.00方/噸，降低內部成本4.77萬元。還原木降20.00千克/噸，降低內部成本0.36萬元。有色公司總計降低內部成本總額305.28萬元。3、川潤公司加工液氨產品:電耗增加50.00kwh/噸，增加內部成本26.00萬元。川潤公司總計增加內部成本26.00萬

7、元。（因液氨市場價格高、效益好，故增加脫碳液銨加工量，以達到增加效益之目的）。4、劍川益云公司：因新建10000噸鋅回收裝置, 目前處于試生產階段，相關指標需試車正常后再作相應調整。三公司總計降低內部成本360.33萬元。三、定員變化情況1、磷化工公司全日制合同工減少66人，非全日制用工減少10人。2、有色公司全日制合同工減少203人（其中電爐鋅粉裝置停產減員68人）。3、川潤公司無變化。4、金橋大酒店全日制合同工增加5人（增設前廳后花園崗位5人）。5、安縣宏達化工全日制合同工減少27人。6、劍川益云公司全日制合同工減少125人(2011年定員686人，2012年因新增10000噸鋅回收裝置，