1、工藝管理制度1范圍本標準規定了工藝管理制度的組織職責、工藝規程、崗位操作規程、崗位作業指導書、工藝變更管理、生產過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質量記錄管理等內容。本標準適用于公司生產工藝管理。2規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包含勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。3組織職責3.1 全廠工藝管理由廠生產管理部門歸口管理，其他各部門、生產車間配合。3.2 生產車間嚴格執行工藝紀律，嚴格按操作規程操作，

2、車間主任對本車間工藝管理負責。3.3 對生產中工藝異常問題，由生產科、綜合辦和車間共同進行分析,提出改進意見，生產車間進行實施，鼓勵車間為提高產品質量，降低消耗所進行的各項等活動。3.4 各生產車間在執行該制度的前提下，根據各自車間的實際情況編制適用于各車間、裝置的內部工藝管理程序。4工藝規程和崗位操作規程、作業指導書1 公司各車間都必須編寫完善的工藝規程和生產操作規程，操作過程復雜的工段必須有專業的崗位作業指導書。1 新產品或新工藝的工藝規程和操作規程及產品標準，由項目負責人或主管人員組織編寫試行稿，由生產科、辦公室審核，公司主管領導批準實施。1 對原產品工藝規程和操作規程的修改由生產科組織

3、，車間工藝人員配合進行。1 生產科對工藝規程和操作規程的實施進行監控，對工序質量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。5工藝變更工藝變更范圍包括：生產能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數改變，指標測試手段改變，控制方案的改變以及化工設備、生產原料的改變等。工藝變更程序-1 對于正常生產過程中的工藝變更，如不影響產品質量、運行安全、生產穩定的情況可由生產車間內部進行變更，并將變更內容報綜合辦、生產科核實、備檔；如對于影響產品質量、運行安全、生產穩定的，在生產科部工藝指標考核監控范圍內的工藝變更必須上報公司綜合辦、生產科部審核，報公司分管領導批準。-1 進行工藝變更時，需由生產車間負責人（或

4、技術員）提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報生產科，并填寫工藝變更申請單。-1 生產科接到工藝變更報告后，組織相關單位進行可行性分析和驗證，并根據驗證報告報公司分管領導批準-1 工藝變更后，由技生產科負責組織各生產車間對有關技術標準及時進行修訂。-1 對重大工藝變更，由車間制定技術方案，交綜合辦、生產科進行審核，并由公司技術審定委員會（有各級工藝主管組成，必要時可外聘行業專家）論證，報公司批準后組織實施。6生產過程管理綜合辦、生產科為不合格品的過程管理管理部門。生產車間對生產過程進行管理，對生產中出現的不合格品時由綜合辦、生產科負責評審處置辦法，并發放產品質量跟蹤

5、單，由綜合辦、生產科、生產生產車間對不合格半成品或成品進行標識控制與跟蹤。對生產中的不合格品，車間應查明原因，并制訂有效糾正和預防措施，綜合辦、生產科為糾正和預防措施的管理部門。關鍵過程管理關鍵過程是指對產品質量有重大影響或不穩定的過程。質量不穩定或重要的產品在必要時由公司綜合辦、生產科設置關鍵過程，由車間對工藝參數實行連續監控，車間定期對過程能力進行綜合評價，綜合辦、生產科定期檢查。關鍵過程的能力達不到要求時，由綜合辦、生產科和生產車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應組織人員進行技術攻關，確保過程能力處于受控狀態。7工藝事故的管理工藝事故的分級按公司有關規定

6、。事故處理應遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責任者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預防措施不放過，具體執行公司安全管理制度。事故一旦發生應立即電告公司經管部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關領導。對工藝重大事故和特大事故應在三天內寫出事故報告報公司。8工藝質量記錄管理工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產交接班記錄，中控質量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設備、機修），工序能力分析記錄，工藝月度總結，工藝變更文件等。工藝質量記錄要求記錄要求真實、準確、及時，無涂改、無超前和滯后現象。原始記錄必須字體清楚，仿宋化。記錄有誤時允許及時杠改，更改率W3%。，更改后要簽名以示負責。記錄保持清潔、完整，并按要求及