1、工程項目管理檢查表序 號管理環節檢查內容與要求檢查資料執行情況1項目管理組織機構設置1、項目部組織機構設置及其人管理人員配置；2、根據項目的規模、復雜程度和專業特點設置，根據施工工程任務需要調整，適應現場施工 需要設置。3、持證上崗比例應滿足相關求。4、項目經理部組織及主要成員配置應按規定履行報批手續。1、項目管理人員報審表。2、項目主要管理人員崗位、職業資格證 書。3、非本單位證書人員的聘用書。4、主要成員變更后的報審手續。5、項目經理的任免文件等。2項目管理制度制訂主要管理制度有：1、項目管理人員崗位責任制度。2、項目質量管理制度。3、項目安全文明施工管理制度。4、項目進度管理制度。5、項

2、目成本管理制度。6、項目材料、機械設備管理制度。7、項目現場管理制度。8、項目例會及施工日志制度。9、項目分包及勞務管理制度。10、項目資料、檔案管理制度。1、企業三大標準。2、施工規范、規程標準。3、現場管理制度4、管理其他資料 （ 包括企業相關文件， 當 地建設行政主管部門的一些規定、 要求文 件等）。3項目施工進度計劃控制1、以實現施工合同約定的竣工日期為最終目標。2、編制施工總進度計劃和單位 （項） 工程施工進度計劃。3、應通過編制年、季、月、旬、周施工進度計劃實施。 4、跟蹤計劃的實施進行監督，在計劃圖上進行實際進度記錄。5、執行施工合同中的進度相關條款的承諾，跟蹤形象進度，對相關數

3、據進行統計與分析。 6、及時做好施工進度計劃的檢查和調整，向企業提供月度施工進度報告。7、落實控制進度措施，應具體到執行人、目標、任務、檢查方法和考核辦法。8、注意第一手原始資料收集整理，及時處理進度索賠。1、總進度計劃。2、單位工程、分部分項工程進度制。3、材料、勞動力計劃。4、季、月 （旬、周 ）作業計劃。5、開竣工、停復工報告。6、進度計劃調整表。7、施工產值報表。8、施工進度計劃的審核、實施與檢查記錄。4項目質量控制1、堅持“質量第一，預防為主”的方針和“計劃、執行、檢查、處理”循環工作方法，不斷 改進過程控制。2、編制質量計劃應體現全過程控制，應成為對外質量保證和對內質量控制的依據。

4、 3、實行樣板制，嚴格按要求進行自檢、互檢和交接檢、隱檢，指定部位和分項工程未經檢驗 或已經檢驗為不合格的，嚴禁轉入下道工序。4、應建立項目質量責任制度和考核評價辦法，過程質量控制應由每一道工序和崗位的責任人 負責。5、做好施工、生產要素質量控制 （人、機、料、法、環 ） ，設置工序質量控制點。6、工程變更應嚴格執行工程變更程序，建筑產品或半成品應采取有效措施妥善保護。7、按規定程序整理質量記錄，編制竣工資料。8、執行企業質量標準，識別質量持續改進區域，定期做好質量的回訪與保修。1、項目質量計劃、措施。2、工序質量控制點的設置和管理。 3、質量管理制度。4、質量問題的分析和處理。5、過程 （可

5、追溯性 ） 控制記錄。6、執行標準。7、其他資料。5項目安全控制1、堅持“安全第一，預防為主”的方針，建立項目的安全管理體系和安全生產責任制。2、要根據施工中人的不安全行為、物的不安全狀態，作業環境的不安全因素和管理缺陷進行 相應的安全控制。施工項目應實現重大傷亡事故為零的目標。3、編制的安全技術措施應具有超前性、針對性、可靠性和可操作性。各項安全技術交底必須 逐步進行。4、必須建立施工安全生產教育培訓制度，未經施工安全生產教育的人員不得上崗作業。5、應認真開展應期、季節性、臨時性、專業性、群眾性的安全專項檢查和安全管理檢查。各 項檢查要有紀錄。6、項目部必須按要求配置必要的資源，并采取各項可

6、靠的技術措施，消除安全隱錄，保證施 工安全和周圍環境的保護。7、堅持“驗收合格才能使用”原則進行安全驗收，并辦理書面確認手續。對查出的安全隱患1、安全管理制度。2、安全責任書。3、安全檢查資料臺帳。4、整改復查回執。5、安全投資臺帳。6、專項方案編審。7、安全事故調查處理記錄。8、其他資料。應定人、定期限、定措施完成整改，并做好復查驗證，合格后方可銷案。8、安全事故處理必須堅持“四不放過”的原則。6項目成本控制1、項目的成本控制應堅持全面控制、動態控制和創收節約相結合的原則。2、編制兩算 （施工預算和施工圖預算 ） 。 3、編制施工方案并進行優化，制定技術降低措施。4、以施工圖預算控制成本支出

7、實現“以收定支” 。5、以施工預算控制人力資源和物質資源的損耗。對生產班組任務安排必須簽收施工任務單和 限額領料單，并按實際完成情況按單進行結算支付報酬。6、建立資源消耗臺帳，實行資源消耗的中間控制。7、應用成本與進度同步跟蹤的方法控制分部分項成本。8、建立項目成本的審核簽證制度，控制成本費用支出。9、堅持現場管理標準化，堵塞浪費漏洞。應特別關注的是現場平面布置管理和現場安全生產 管理。10、定期開展“三同步” （統計核算、業務核算、會計核算的同步 ） 檢查，防止項目成本盈虧異 常。11、做好項目成本的分析與考核，實施必要的獎罰。1、施工圖預算。2、施工預算。3、項目目標成本測算表。 4、成本

8、核算的會計臺帳。 5、施工任務單。 6、限額領料，回收單。 7、項目班組結算清單。 8、況現獎罰依據。9、其他資料。7項目現場管理1、現場管理應做到文明施工、安全有序、整潔衛生、不擾民、不損害公眾利益。2、現場標志。在施工現場門頭設置企業名稱、標志，在施工現場主要進出口處醒目位置設置 施工現場公示牌和施工總平面布置圖。有條件項目宜對施工現場進行綠化布置。3、場容管理，施工設施實行封閉式管理，嚴格按已批準的施工總平面圖劃定的位置，明確劃 分施工作業區，生活區和辦公區。作業區現場施工器具堆放合理、碼放整齊、規格分類、掛牌 標識，大宗材料有計劃分批進場，堅持做好落手清，做到工完料盡場地清。生活區宿舍

9、、 食堂、 廁所、浴室齊全，符合衛生標識，現場的辦公、生產和生活臨時設施搭建應經審批，應滿足和 符合防火、防臺、衛生、環境和節能的要求。4、環境保護。工地地面應做硬化處理，現場排污、排水溝渠道通暢，控制噪聲、粉塵、有毒 有害煙塵的排放，建筑垃圾、渣土應按指定地點堆放，進現場車輛應經常沖洗，保持清潔。施 工中需停水、停電、封路等影響環境時應事先告示，并高有標志。5、防火保安。現場應設立門衛或警衛，進入施工現場主要管理人員應佩戴證明其身份的證卡， 并應采用現場施工人員標識。建立和執行防火管理制度，現場的通道口等應有明顯的標志或指 示牌。關鍵崗位和危險作業施工人員應經培訓持證上崗， 按規定辦理施工保

10、險和第三者責任險。1、現場文明、環保、衛生、節能等管理 制度。2、現場標牌、標識 （論證） 。3、民工夜校管理記錄。4、專項方案編制。5、夜間施工許可證、污水排放許可證、 環保審批表。6、施工保險證明。7、消防設施 （認證） 。8、其他資料。6、衛生防疫及其他。現場應準備必要的醫療保健措施，按需要制度防暑降溫措施，注意食品 衛生，進行節水、節電管理，抓好精神文明建設。8項目合同管理1、項目經理部應設立專門的合同管理人員，負責所有合同的報批、保管和歸檔工作。 2、必須遵守合同法 、建筑法規定的各項合同履行原則和規則。3、在施工合同履行前，向各職能部門人員交底，依據施工合同指導工程實施和項目管理工

11、作。 4、組織施工力量，簽訂分包合同，做好施工準備。5、制訂科學周密的工作計劃，按施工進度計劃及時搞好供應和管理工作，保證順利施工。6、按技術規范、規程和設計圖紙施工，制訂各種有效措施，采取先進的管理方法，全面保證 施工質量達到合同要求。7、按期竣工，試運行，通過質量檢驗，交付業主，收回工程價款。8、施工期間，注意收集、記錄對方當事人違約事實的證據，對業主發包方履行合同進行監督， 作為索賠的依據。1、中標通知書。2、施工合同協議。3、項目合同管理制度。4、材料供貨合同。5、各類專業分包合同。6、合同變更、終止情況。7、合同違約證據、索賠、爭議協調處理 記錄。8 、其他資料 （ 有關函件往來、

12、音像等一手 資料和法律、法規等 ） 。9項目信息管理1、項目部應設信息管理員或兼職信息管理人員，信息管理員應經培訓準上崗。2、應及時收集信息，并將信息準確、完整地傳遞給使用單位和人員。3、項目管理過各中形成的各種數據、表格、圖紙、文字、音像資料應保證真實、準確，具有 特效性，經有關負責人審核簽字，及時存入計算機中，納入項目管理信息系統內。4、實行總分包的項目項目分包人應負責分包范圍的信息收集、整理，承包人負責匯總、整理 發包人的全部信息。1、信息管理員落實名單。2、項目信息管理系統的流程、收集、處 理。3、項目管理軟件的應用。10項目生產要素管理1、人資源管理。根據施工進度計劃和作業特點優化配

13、置人力資源，制定勞動力需求計劃與勞 務企業簽訂勞務分包施工合同。對現場勞動力進行動態管理，向作業班組下達施工任務書，進 行考核并兌現費用支付和獎懲。2、材料管理。編制材料需要量計劃，按計劃保質保量及時供應材料。做好材料倉庫選址，進 場材料應進行數量驗收和質量認證，做好相應的驗收記錄和標識，嚴禁使用不合格的材料，產 實施材料使用監督制度辦理剩余材料退料、回收，做到工完料凈、場清。3、機械設備管理。編制機械設備使用計劃，合理安排機械設備調配，并采取技術、經濟、組 織、合同措施保證施工機械設備合理使用，提高機械設備的使用效率，用養結合，降低項目的 機械使用成本。機械設備操作人員必須持證上崗，實行崗位

14、責任制，搞好班組核算，加強考核 和激勵。4、資金管理。應保證收入、節約支出、防范風險和提高經濟效益，由財務部門統一管理資金， 要做好項目資金計劃的編制、審批，及時按工程合同和進度統計審定情況收取工程款，做好項1、工種需用計劃表。2、勞務分包施工合同。3、材料采購供應計劃。4 、現場材料設備標識 （ 認證 ） 。5、機械設備配置、租賃使用計劃表。6、特殊工種上崗證。7、工程款分期核算、收支臺帳。8、定期資金收付平衡表。9、其他資料。目資金的控制使用，以收定支，節約開支，加強財務核算，及時盤點盈虧，并及時做好項目的 資金分析，進行計劃收支與實際收支對比，找出差異，分析原因，改進資金管理，竣工后及時

15、 做好經濟效益結算，兌現獎勵。11項目技術管理1、建立技術管理工作體系，配備好相應的職能人員。2、建立健全施工項目的各項技術管理制度，各項制度要互相配套協調，開成系統。3、制訂并落實各項技術責任制，相關責任人職責清楚，人責到位。4、按過程控制程序文件要求進行工程圖紙的內部審查，并匯總意見，形成圖紙自審記錄文件。5、參加圖紙會審，并提出修改意見，做好設計變更的洽商并形成書面資料。6、認真做好施工組織設計和各項技術方案的編制，及時履行報審手續。深基坑支護、爆破作 業、高大模板支撐體系等專項方案必須經過專家論證審批同意。7、按規定要求認真做好技術交底。技術交底必須按書面形式進行，經過檢查與審核，有簽

16、發 人、審核人、接受人的簽字各項交底必須有針對性和可持作性，所有技術交底資料都要列入工 程技術檔案。8、依據施工設計和方案要求編制技術措施計劃并及時下達至工長及有關班組執行。9、做好分部、分項工程的施工預檢，及時對軸線、尺寸、標高、模板、預埋件、幾向尺寸、 施工縫、皮數桿等做好技術復核，防止可能發生的差錯造成質量事故和損失。10、及時做好隱蔽工程的檢查和驗收，并及時辦理驗收手續。11、貫徹執行企業的技術標準，認真做好新技術的應用和總結，努力推行企業的技術進步。1、技術管理制度。2、施工組織設計和專項方案。3、技術交底。4、技術復核。5、技術措施計劃。6、隱蔽驗收。7、新技術應用、總結、 QC成

17、果。8、其他資料。12項目風險管理1、項目部必須建立和完善風險管理工作的機制，切實提高對風險管理工作重要性的認識，并 應采取相應的應對措施，形成文件。2、加強標前調查分析，規避投招標風險。3、提防各類擔保陷阱，請專業人員把關。4、要注意債權時效，注意留下主張債權的書面證據。5、要善用優先權利，防止工程款優先受償權約定期限的過期。6、要慎對停建項目，充分正視停建、緩建項目所帶來的風險。7、要控制未及時簽訂書面勞動合同的風險，做好勞動合同實施過程的風險管理。8、要控制勞動工資發放的風險，勞動工資發放必須做好監督發放到個人手中。9、要控制“碰瓷”損招帶來的風險，強調做好人本管理，冷靜對待民工鬧事事件

18、。10、要控制管理失誤引起的風險，增加必要的安全投入，努力改善工作、生活環境。11、要控制勞動爭議帶來的風險，注意收集整理保管好相關充分、確鑿的證據。1、項目風險管理類規劃措施。2、各類項目管理函件、文件。3、違章記錄、處罰通知書。4、有關事件涉及的物證。5、有關視聽資料。6、政府有關部門的處理意見、記錄、證 明。7、公示協商證據。8、其他一些資料。12、針對各種風險采取不同的防范策略：回避風險、轉移風險、自留風險、利用風險。13、及時加強全體管理人員和全員的法制教育，利用民工夜校、宣傳標做好教育宣傳工作。14、應及時與公司保持溝通，平時密切與當地主管部門、建設、監理、設計等部門的工作聯系。1

19、3項目組織協調管理1、組織協調是施工項目管理的一項重要職能，通過組織協調應能排除障礙，解決矛盾，保證 項目目標泊順利實現。2、以各種形式開展人際間交流、溝通，通過激勵，機制加強培訓教育，調動人的積極性，以 制度形式明確各級之間的關系和職責權限，通過調度體系，開展協調工作，排除干擾，抓住重 點、關鍵環節，調節供需矛盾，發生矛盾重在調節、疏導，定期召開現場會，及時解決施工中 存在的問題。3、服從企業的領導，執行企業的有關管理制度，密切與企業相關職能部門的聯系，接受其業 務上的監督指導。4、履行總包與分包的合同關系，履行勞務合同，依據合同解決糾紛、爭端。5、協調與發包人之間的關系，執行合同條款規定，重點做好資金問題、質量問題和進度問題 的協調，努力保證施工生產的順利進行。6、接受監理單位的監督和管理，搞好協作配合。7、與設計單位在圖紙會審、設計變更洽商、地基處理、隱蔽工程驗收和交工環節中的密切配 合，接受發包人和監理對雙方的協調。8、依據供應合同，充分運用價格機制，競爭機制和供求機制與材料供貨商等搞好協作配合。9、遵守各公用部門的有關規定，及時辦理必要的施工審批相關手續，主動與公用部門的密切 聯系，取得配合與支持，加強計劃