1、表5-1 安全檢查表分析（SCL+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位：設備一隊 崗位：電修 風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：化肥皮帶機 No：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1行走輪輪胎轉動靈活,胎紋正常、主軸無彎曲現象胎紋磨平,主軸彎曲做好日常防腐、潤滑；更換變形主軸加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍2電纜電纜外皮良好，無變形破裂電纜絕緣損壞，變形、漏電做好日常監測，對電纜損壞處進行包扎，必要時更換新電纜加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安

2、全帽；穿絕緣鞋。363544級藍3皮帶皮帶運轉良好,不跑偏；皮帶無裂紋、老化皮帶開裂、老化做好日常監測保養，及時更換；加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍4皮帶電機電機接線盒密封良好；電機溫度正常；線盒密封不好、電機超溫做好日常保養監測，及時更換損壞元件加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。363545級藍5按鈕及開關按鈕動作良好開關有效按鈕失效做好日常監測，及時更換損壞元件加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍6配電箱柜內有無異味、元件有無損壞、端子排有無過熱現象柜內有異味、元件外觀有異常、線路有過熱現

3、象做好日常監測，除塵、緊固電氣連接點、及時更換損壞元件加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍7電纜插頭插頭端子整潔無過熱現象插頭變色、過熱做好日常監測，及時更換損壞插頭加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍8照明各照明燈正常、無閃爍照明損壞做好日常監測，及時更換損壞元件加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍9梯步、欄桿堅固可靠、無變形脫焊脫焊、銹蝕做好日常監測，提前焊接加固加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍分析人：馮偉 日期： 審核人： 申作峰 日期： 審

4、定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、黃、黃、藍”標識。（記錄受控號）單位：設備一隊 崗位：電修 風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：碼頭前沿門機 No：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1岸電箱岸電箱頂蓋周圍基礎牢固、電纜溝槽完好、電纜出線口無積料頂蓋塌陷、變形、錯位、出線口積料檢修

5、時仔細檢查、作業前蓋好電纜蓋皮加強日常巡視檢查、避免將關路經過岸電箱上方學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。開作業票、停電，對岸電箱頂蓋進行整修和更換。363544級藍2電纜導向架結構完好、托輥轉動靈活，擺臂動作靈活結構銹蝕變形、托輥磨損銹蝕、擺臂卡阻做好日常防腐、潤滑；更換銹死托輥加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。361185級藍3高壓電纜電纜外觀是否完好、電纜蓋皮是否完整電纜外皮破損、老化現象、電纜扭曲變形作業前蓋好電纜蓋皮加強日常巡視檢查；做好電纜溝清理工作；學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。開作業票、停電，對高壓電纜進行整體更換。363544級藍4

6、行走限位限位固定牢固密封良好、動作靈活限位有脫落、進水、卡阻現象做好限位密封、潤滑、保養加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。361185級藍5行走電機電機底座螺栓牢固、接線盒進線口密封良好電機底座松動、接線盒進水做好電機螺栓緊固，接線盒密封加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍6高壓房頂部有無漏雨現象，高壓開關柜有無異味、異響房頂有水跡、開關柜內有異味、異響做好高壓房頂部平臺的防水保護加強日常巡視檢查、保養學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。停電檢修361185級藍7高壓變壓器溫度是否正常，有無超溫、異響超溫、異響作業前開啟高壓房空

7、調或者軸流風機加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍8行走柜柜內有無異味、元件有無損壞、端子排有無過熱現象柜內有異味、元件外觀有異常、線路有過熱現象做好日常保養，除塵、緊固接線端子加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍9司機室操作臺操作臺指示燈是否正常、電壓表指示是否正常、聯動臺內電纜是否存在過熱現象線路及元件有過熱損壞現象做好日常保養，除塵、緊固接線端子加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。361185級藍10司機室主令手柄主令手柄是否動作靈活、主令膠套損壞、動作卡阻、彈簧失效及時更換老化損壞的主令加強日

8、常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。361185級藍11司機室腳踏腳踏開關是否有效、腳踏失靈更換新腳踏加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍12司機室墻壁插座墻壁插座有無過熱現象、過熱損壞做好保養，及時更換新插座加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。163185級藍13機器房電機起升電機、旋轉電機底座螺栓是否松動、接線盒進線口是否密封良好、溫度是否正常、電機風機是否正常底座螺栓松動、接線盒密封不好、電機超溫、風機不轉、反轉、扇葉缺失做好保養和密封；及時更換有問題的電機風機加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣

9、鞋。16165級藍14液壓推桿有無漏油現象，動作是否靈活，行程是否正常，接線盒是否密封良好；漏油、行程不夠、線盒密封不好做好保養和密封，檢查油位加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍15起升限位限位動作可靠有效限位失效做好限位密封潤滑加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。163185級藍16電阻柜電抗柜底座穩固、柜內無過熱、超溫現象底座松動、柜內有過熱現象做好保養和除塵、接線端子緊固加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍17電氣房控制柜柜內有無異味、元件有無損壞、端子排有無過熱現象柜內有異味、元件外觀有異常

10、、線路有過熱現象做好保養和除塵、對接線端子緊固加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。361185級藍18變頻器散熱風扇是否正常、有無過熱、異響、以及其他異常現象風扇不轉、過熱、異響及時更換有問題的風機加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。361185級藍19電氣房空調空調制冷效果是否良好、線路有無過熱現象、地面有無積水不制冷、線路過熱、地面積水加強設備維護加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。361185級藍20變幅電機電機底座螺栓是否松動、接線盒進線口是否密封良好、溫度是否正常、電機風機是否正常底座螺栓松動、接線盒密封不好、電機超溫

11、、風機不轉、反轉、扇葉缺失做好保養和密封；及時更換有問題的電機風機加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍21變幅限位限位動作可靠有效限位失效做好限位密封潤滑加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍分析人：馮偉 日期： 審核人： 申作峰 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、黃、黃、藍”標識。（記錄受控號）單位：設

12、備一隊 崗位：電修 風險點（區域/裝置/設備/設施）名稱：氧化鋁灌包箱 No：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置行走輪輪胎轉動靈活,胎紋正常、主軸無彎曲現象胎紋磨平,主軸彎曲做好日常防腐、潤滑；更換變形主軸加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍牽引桿鉸點轉動靈活，無銹蝕、裂紋鉸點銹死，裂紋、脫焊做好日常防腐、潤滑；加固牽引桿加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍電纜電纜外皮良好，無變形破裂電纜絕緣損壞，變形、漏電做好日常監測，

13、對電纜損壞處進行包扎，必要時更換新電纜加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。363544級藍料斗斗體結構完好；鉸鏈無卡組、鉸點無脫焊斗體開裂；鉸點脫焊做好日常防腐、潤滑；加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍空壓機電機接線盒密封良好；電機溫度正常；空壓機缸體溫度正常；壓力開關動作靈活、有效；閥門正常線盒密封不好、電機以及空壓機缸體超溫、壓力開關失效、閥門損壞做好日常監測，及時更換損壞元件加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。363544級藍氣缸氣缸密封良好，動作靈活漏氣、動作卡阻做好日常監測，及時更換損壞元件加強日常巡視

14、檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍氣管及接頭氣管無彎折、接頭無漏氣現象氣管彎折、接頭漏氣做好日常監測，及時更換損壞元件加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍電控柜柜內有無異味、元件有無損壞、端子排有無過熱現象柜內有異味、元件外觀有異常、線路有過熱現象做好日常監測，除塵、緊固電氣連接點、及時更換損壞元件加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍配電箱柜內有無異味、元件有無損壞、端子排有無過熱現象柜內有異味、元件外觀有異常、線路有過熱現象做好日常監測，除塵、緊固電氣連接點、及時更換損壞元件加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍電磁閥閥體動作靈活；無漏氣現象閥體燒壞；漏氣做好日常監測，及時更換損壞元件加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍斗門以及軸承斗門閉合嚴密、膠條完好；軸承靈活斗門變形、錯位；軸承銹死做好日常監測，及時更換損壞元件加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。16165級藍照明各照明燈正常、無閃爍照明損壞做好日常監測，及時更換損壞元件加強日常巡視檢查學習點檢規程和相關標準戴安全帽；穿絕緣鞋。1