1、 目 錄1 目 的2 適用范圍3 職 責4 程 序5 相關(guān)文件6 使用表格 修 訂 歷 史 版 本 修 訂 內(nèi) 容修訂日期 修 訂 者 批 準 者發(fā) 文范 圍總經(jīng)理 管理者代表技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 綜合管理部 財務部 業(yè)務部 受 控 印 章 編 制審 核批 準收 文部 門 日 期20130101日 期20130101日 期201301011. 目的為確保產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)、儲存、交付過程中對產(chǎn)品的標識和檢驗/試驗狀態(tài)標識的控制，避免在生產(chǎn)和交付過程中產(chǎn)品的錯用、混用、錯裝、誤發(fā)， 識別產(chǎn)品經(jīng)檢驗/試驗后合格與否，防止不合格品轉(zhuǎn)序、入庫、交付，保證必要時能對產(chǎn)品進行追溯。 2. 適用范圍適用于原材料

2、入庫到成品交付過程中的產(chǎn)品標識，從進貨檢驗至最終產(chǎn)品檢驗的狀態(tài)標識及必要時的追溯過程。3. 職責3.1 生產(chǎn)部負責規(guī)范生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識和追溯的實現(xiàn)。3.2 技術(shù)質(zhì)量部負責對產(chǎn)品標識進行必要的監(jiān)督和檢驗狀態(tài)標識的實施和控制。3.3 業(yè)務部負責各類物資標識辦法的規(guī)范并實施標識和管理。3.4 各職能部門負責本部門內(nèi)標識的規(guī)范與實施，并確保標識的權(quán)威性和完整性。4. 程序l 標識管理分為產(chǎn)品標識和檢驗/試驗狀態(tài)標識。l 所有標識必須與被標識物相符合，且不得與被標識物分離。4.1 進貨中的產(chǎn)品標識4.1.1 外購原材料應通過包裝物等標志，標識其名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠家等。 4.1.2 倉庫管理員檢查上

3、述標識的有效性、正確性，并用物資保管卡予以標識。4.1.3 倉庫管理員應確保所有儲存物料均有公司統(tǒng)一的產(chǎn)品標識，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次編碼等。4.1.4 倉庫管理員在發(fā)放零星物料時，應對發(fā)出的物料作好標識的移植。4.2 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識生產(chǎn)計劃部應確保生產(chǎn)過程中的待用物料和半成品、成品、零部件都有相應的標識方法，標識如工件名稱、規(guī)格型號、圖號或零件號、產(chǎn)品批號、數(shù)量等信息。4.2.2生產(chǎn)車間根據(jù)工藝的要求，用填寫過程流轉(zhuǎn)卡的方式，來注明產(chǎn)品的加工規(guī)格及數(shù)量等，由下工序操作員互檢簽字或質(zhì)檢員簽章后，隨工件轉(zhuǎn)入下道工序，必要時實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。生產(chǎn)班組出現(xiàn)標識不明的工件，應予以查實。車間

4、調(diào)度核準后，應補上正確標識。產(chǎn)品在完工后最終檢驗前，通過外包裝上的標識來表明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品商標標記等內(nèi)容。技術(shù)質(zhì)量部在每道工序的檢驗中，監(jiān)督產(chǎn)品標識的具體落實情況，對于沒有標識的產(chǎn)品有權(quán)拒絕檢查。4.3檢驗/試驗狀態(tài)標識4.3.1 本公司有四種檢驗/試驗狀態(tài)標識 待 檢； 合 格； 不合格； 待處理 4.3.2倉庫、生產(chǎn)車間在指定的存放區(qū)設(shè)置“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”、“待處理區(qū)”，并作好區(qū)域標識。4.3.3 進貨檢驗的狀態(tài)標識。¨ 物料進廠后，應分門別類放到“待檢區(qū)”。無區(qū)域標識時，進貨檢驗員接到檢驗通知單后掛“待檢”標牌。¨ 進貨檢驗員按檢驗結(jié)果

5、，以分區(qū)放置、掛標牌方法標識物料所處的狀態(tài)。¨ 材料庫區(qū)設(shè)置待檢區(qū),分別作好狀態(tài)標識。4.3.4 過程檢驗的狀態(tài)標識。¨ 半成品報檢時生產(chǎn)車間將零部件放到“待檢區(qū)”；無區(qū)域標識時，由檢驗人員掛“待檢”標牌。 ¨ 不合格品由技術(shù)質(zhì)量部評定并提出處置意見后，需經(jīng)返工的半成品，由檢驗員掛“待處理”標牌。¨ 隨工件一起流轉(zhuǎn)的過程流轉(zhuǎn)卡上的檢驗結(jié)果可以作為狀態(tài)標識。4.3.5 最終檢驗的狀態(tài)標識。¨ 成品報檢時，生產(chǎn)車間將成品放到“待檢區(qū)”，或由檢驗員掛“待檢”標牌。¨ 檢驗員按檢驗結(jié)果，按上述4.3.4方法以分區(qū)放置和掛標牌等方法標識成品所處

6、的狀態(tài)。 4.3.6 責任部門根據(jù)檢驗結(jié)果，對不合格品隔離存放，合格品流入下道工序或入庫。4.3.7 檢驗和試驗狀態(tài)標識只授權(quán)檢驗人員使用，其它人員不得擅自損壞、銷毀、挪用檢驗/試驗狀態(tài)標識。4.3.8 檢驗印章、標牌、標簽由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一制作，專人專用，持印人員調(diào)離時收回。4.4 產(chǎn)品的追溯性 為實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，生產(chǎn)計劃部制定并實施材料和產(chǎn)品批次管理規(guī)范，以規(guī)范從物料到庫存直至產(chǎn)品交付全過程的批次編碼管理。 生產(chǎn)部負責將供方材料批次編碼轉(zhuǎn)換成公司材料批次編碼、生產(chǎn)/產(chǎn)品批次編碼，并應在生產(chǎn)作業(yè)計劃、過程流轉(zhuǎn)卡、領(lǐng)料單、報檢單、檢驗記錄、入庫單、外包裝物及各類標識卡等記錄中表述。4.4.3 當顧客或其它情況下有可追溯性要求時，按下列程序?qū)崿F(xiàn)可追溯性：產(chǎn)品標識（商標標記，名稱規(guī)格，產(chǎn)品型號，生產(chǎn)日期等）最終檢驗記錄半成品交接記錄過程檢驗/試驗記錄