1、1.0 目的本程序規定了對采購過程控制的要求、方法和步驟，目的是確保所采購的產品符合規定的要求。 2.0 適用范圍本程序適用于對公司原輔材料及零部件的采購及供方的管理活動的控制。3.0 職責3.1 供應部負責編定采購計劃，下達采購訂單，進行采購。3.2研發中心負責提供產品材料清單及采購產品標準。3.3質管部負責采購產品的驗收工作以及異常的處置工作。3.4庫房負責采購物資的入庫、保管、標識、儲存、防護和出庫。4.0 術語4.1供方：提供產品的組織或個人。4.2首批樣件：首批樣品是完全使用批量生產規定的設備和工藝，在批量生產條件下生產出的產品或材料。4.3工裝樣件：在用批量生產的工裝試生產的樣件。

2、4.4讓步：對使用或放行不符合規定要求的產品的許可。4.5偏離許可：產品實現前，偏離原規定要求的許可。4.6放行：對進入一個過程的下一階段的許可。5.0 工作程序5.1 采購控制責任輸入過程活動活動要點輸出供應部產品圖樣產品特殊特性清單C類產品B類產品A類產品采購產品的分級管理采購產品的分級管理a)根據采購物資的技術標準，供應部對采購物資按重要度實行分級管理，并納入合格供方名錄。根據規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。b) 采購物資分為三類：A類關鍵物料構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物料。例：鋼板、鋼絲繩、電機等。B類重要物料構

3、成最終產品非關鍵部位的物料，一般不影響最終產品的質量，或略有影響，但可采取措施予以糾正的。例：接插件、標準件。A、B類產品，供方必須提供質量證明文件，主要包括：產品檢驗報告、質量證明 、材質單等。質管部按照產品監視和測量控制程序進行檢驗和驗證。C類一般輔助物料非直接使用于產品本身，只起輔助作用的物料。 A類、B類以外的外購件、外協件和原材料，包括包裝材料等。對于一般輔助物資，由檢驗員在進貨時對其進行驗證，并將驗證記錄作為對此供方的評價依據。合格供方名單供應部生產部生產計劃庫存盤點表采購申請單入庫單跟蹤物料供貨情況應急采購采購通知單編制采購計劃采購計劃管理 采購計劃管理a) 采購物料庫存到達訂購

4、點（實際最低存量）時，由采購員下達采購訂單進行訂購，訂購量介于“訂購點”與“最高存量”之間。b) 采購訂單應明確規定產品名稱、產品圖號、型號/規格、要貨數量、到貨時間等方面的要求。經部門負責人審批簽字后，及時傳遞給供方。c) 應急采購當生產急需或生產計劃變動，需改變采購 計劃時，實行應急采購。應急采購由使用部門填寫采購申請單，進行采購。d) 跟蹤物料供貨情況采購人員應跟蹤物料供貨情況，對不能按時交貨的供方應做好記錄，同時要求供應商查明原因進行整改，并列入當年業績評定內容。采購訂單采購申請單到貨記錄研發中心供應部顧客要求產品標準產品技術要求采購信息采購文件審批/發放 采購文件a) 相關要求的提出

5、：質量技術協議、產品圖樣、涉及標準等。對具有特殊特性及安全特性的原材料、外協(外購)件，應規定其符號。由研發中心提供。產品的驗收要求、異常處置及改進要求等由質管部提供。采收的商務信息、績效要求、交付要求等由供應部提供。采購的有毒、有害、危險物品必須符合相關的政府、安全、環保等法律法規要求，其產品及過程特性供應部負責傳遞給整個供應鏈，采購的技術質量文件在發放前，要對其準確性和完整性由分管副總審批。b)采購信息采購計劃、采購訂單，由供應部編制，并傳遞至供方。如采購產品要求包括以下內容：明確產品名稱、規格、數量、質量要求、技術標準、驗收地點及條件、績效管理、違約責任及供貨期限等；適當時還包括：保證條

6、件(程序、過程、設備、人員、適用的體系要求)。c)供應部向供方發出采購合同，并由供方簽字確認，并做記錄。d)對發生更改的采購文件由供應部負責對原有文件進行更新，作廢的采購文件由供應部及時從供方收回。質量技術協議產品圖樣技術標準特殊性特性采購計劃采購通知單供應部相關部門合格供方名單顧客指定的供方采購實施 采購實施a)必須在合格供方采購。b)若有顧客指定的供方，供應部必須從該供方處采購。公司在顧客指定的供方采購物資不能免除公司確保采購的物資對符合所有顧客要求的職責。c) 采購訂單應為書面形式，網上發布或以傳真形式發出。若采購訂單有變更時，需更新訂單并注明變更事項。d) 對新的或更改的產品/過程，進

7、行批量投產之前，必須實施內部或外部的生產過程認可和產品認可程序。e) 同類采購產品有多個合格供方，可按供方業績順序采購。采購計劃倉庫員采購通知單物料清點接收 物料清點接收庫管員根據材料申購單內容，以及對方送貨單、實物出庫單等核對所購物料的名稱、規格、數量，確認無誤后，將檢驗申請單、供方自檢報告、質量證明等文件一并提交外檢員進行進貨檢驗。檢驗申請單供應部顧客要求技術要求采購產品驗證 采購產品驗證a)外檢員負責進廠物資的驗收工作；b)本公司需在供方貨源處驗證時，供應部在簽訂采購合同或訂單時，對驗證的安排和產品放行辦法予以明確規定。c)當顧客要求在本公司現場或供方處進行驗證時，由供應部負責組織安排。

8、但顧客的驗證不能免除公司提供合格產品的責任。采購合同/訂單質管部生產部研發中心產品監視和測量控制程序檢驗指導書不合格品控制程序不合格評審處置采購產品驗證進貨檢驗和試驗、處置a) 進貨檢驗和試驗外檢員按照產品監視和測量控制程序以及相關的檢驗文件予以檢驗和驗證。形成檢驗記錄，檢驗結果通知庫管員。b)緊急放行因生產急需來不及檢驗時，由生產部向質管部提出“緊急放行申請”，報風管副總批準。庫管員在見到批準的“緊急放行申請”后，在車間領料單上注明“緊急放行”。車間領料后必須在生產記錄上記錄“緊急放行”，并在領到產品上進行“緊急放行”標識，確保檢驗確認不合格后能可靠追回。c)經檢驗不合格，外檢員按照不合格品

9、控制程序執行外協/外購件檢驗記錄緊急放行申請不合格品評審單讓步接收申請單庫房庫房管理制度入庫 入庫a)庫管員根據材料申購單內容，以及對方送貨單、實物出庫單等核對所購物料的名稱、規格、數量和發票，確認無誤后，按到貨日期及實收數量填開“實物入庫單”，予以入庫。b) 保管員依據各部門開具的“領料單”進行采購物資的發放，具體按庫房管理制度執行。c) 對物資庫存情況每月進行統計，并填寫“倉庫匯總表”報相關部門。d) 供應部定期組織對庫存物資狀況進行盤點。 領料單倉庫匯總表庫房管理檢查表供應部相關部門采購通知單外協/外購件檢驗記錄信息反饋單供方業績監控與反饋 供方業績監控a）供應部組織相關部門按照供應商管理制度對供應商業績進行監控；b）采購產品進貨檢驗發生的質量問題，由供應部向供方發出質量信息反饋單。c)在使用中發現采購產品不符合質量要求時，由使用單位填寫質量反饋單報質管部，質管部確認后提出處理意見，供應部負責向供方反饋。供應商評價表質量信息反饋單供應部質管部記錄控制程序記錄管理 記錄管理采購控制中發生的各種質量記錄，按記錄控制程序歸檔保存。記錄6.0 過程績效指標及計算方法采購