1、一、工程質量計劃制度 2.二、工程項目質量總承包負責制度 2.三、質量檢查管理制度 3.四、工程質量獎罰制度 4.五、質量事故報告和調查制度 5.六、施工方案審批制度 6.七、監視和測量裝置管理制度 7.八、技術資料管理制度 8.九、材料采購、檢驗、保管制度 9.十、工程試（檢）驗控制制度 1.0H一、質量技術交底制度11十二、工程技術復核制度11十三、試塊管理制度.13十四、掛牌制度13十五、三檢制度14十六、樣板制度15十七、隱蔽工程檢查驗收制度1.5十八、成品保護制度.16十九、工程質量驗收評定核定制度 .16二十、不合格品控制.17二十一、結構實體功能環境檢驗制度 .19二十二、質量例

2、會制度 19二十三、見證取樣制度 20質量管理制度、工程質量計劃制度為了加強項目部工程質量管理，保證工程質量目標的實現，根據建設工程管理條例、建設工程項目管理規范的有關規定，特制定本制度。一）、工程項目質量目標的確定。1、質量目標必須符合建設工程施工合同的質量要求；2、必須符合公司創優工程的項目。二）、項目部實現質量目標必須編制質量計劃。質量計劃應包括下列內容：1、項目質量計劃目標的確定；2、編制項目質量計劃（或質量目標的分解）；3、項目質量計劃的實施：（1）施工準備階段；（2）施工階段；（3）竣 工驗收階段；（4）工程保修階段；（5）質量的持續改進和檢查驗證。三）、質量計劃的審批程序。1、項

3、目部編制質量計劃；2、質量部審核；3、總監辦審批。:、工程項目質量總承包負責制度為規范總承包單位與分包單位的行為，更好地落實中華人民共和國建筑 法和建筑工程施工質量驗收統一標準的有關條款，特制定本制度。一）、建筑工程總承包單位將總承包工程中的部分工程（除主體工程外）分 包，其分包單位應有相應的資質文件。但是除總承包合同約定的分包外，必須 經建設單位認可，單位工程不得層層分包，施工總承包中的建筑工程主體結構 的施工必須由總包單位自行完成。二）、建筑工程實行總承包的，工程質量由總承包單位負責。總承包單位將 建筑工程分包給其他單位的應當對分包工程的質量與分包單位承擔連帶責任， 分包單位必須接受總承包

4、單位的質量管理。三）、總承包單位應監督管理各分包單位認真遵照現行有關 規范進行施工, 并按照建筑工程施工質量驗收統一標準對所承建的檢驗批、 （子）分部工 程的質量進行驗收，其驗收結果和資料交總包單位。四）、總包單位應組織各分包單位認真學習，了解總包單位的各項管理規章 制度，總承包單位有權對違反質量管理制度的分包單位進行處罰。五）、各分包單位應對總承包單位定期召開的質量例會不得無故缺席。為便 于質量管理，各分包單位的施工進度計劃均應考慮交叉施工的配合問題，如出 現異議，應由總包單位統籌安排。六）、各分包單位應認真配合總包單位做好成品、半成品保護。如分包單位 需在結構上打洞、開梢、補埋鐵件一定要經

5、過結構施工總包單位的技術負責人 認可，重要部位要報設計單位認可。預應力結構上不得開梢、鑿孔。七）、分包單位應當對施工質量負責，對總承包單位負責，必須服從總包單 位質量目標。三、質量檢查管理制度為了加強項目部質量管理的力度，達到提高工程質量，杜絕質量事故，提 高自身的社會信譽和市場競爭能力的目的，特制定本規定；一）、項目部每年對項目部的質量管理工作作如下檢查：1、項目部每季度定期對項目部范圍內所有在建項目實行季度檢查；2、項目部對職責范圍內的直管項目部實行月度檢查及日常檢查。二）、公司質量檢查的內容1 、質量管理。項目部的質量管理制度、崗位責任制，工程質量計劃， 質量管理人員資格等；2 、施工質

6、量。3 、技術資料。三）、項目部在檢查中對發現的問題立即發出限期“整改通知單”，對質 量問題項目部必須定人、定時、定措施進行整改。各項目部在整改期限內整改 完畢后上報公司質量部門復查。四）、項目部根據整改回復組織落實復查驗收。并在整改通知單簽署驗收 意見。經驗收合格后，方可進行下道工序施工并結案。五）、項目部對檢查中發現的問題進行登記備案，從管理上、施工技術上分析質量問題，為質量整改提供依據。六）、根據項目質量問題進行統計分析，進行技術攻關，提高項目部工程 質量的整體水平。七）、質量檢查的獎罰：根據建設工程質量管理條例及公司有關獎罰 規定執行。四、工程質量獎罰制度一）、獎勵1、凡取得優質工程獎

7、的工程，工程創優成本列入項目承包成本。同時， 按照公司優質工程獎罰制度給予獎勵。2、對項目部的綜合質量考核，凡年度平均得分 90分及以上者，一次性獎 勵項目部3000元。3、在各級行政主管（上級）部門的質量檢查中，因質量優異受到以簡報、 文件、電視、報刊等形式表彰的單位，視具體情況獎勵該責任人3001000元人民幣/人，獎勵相關人員10003000元人民幣。4、單位（個人）獲得各級優秀質量工作先進單位（個人）榮譽，按上級 文件明確的獎勵額度，對個人的獎勵，獎金全額發至獲獎者本人；對單位的獎 勵，由獲獎單位（部門）提出分配方案，經分管領導批準后執行。二）、處罰1、凡列入項目部創優計劃的工程（以公

8、司文件為準），無正當理由，沒 有實現創優目標的，按照獎罰對等的原則對有關人員進行罰款，創優成本不列 入項目承包成本。2、凡是竣工工程被核驗為不合格的，按工程量的 5%。處罰項目部，并追 究有關責任人的責任。3、對項目部的綜合質量考核，凡年度平均得分 80以下者，每降低5分, 處罰該單位1000元。4、對不認真履行管理職責的有關責任人，將給予有關責任人50500元經濟處罰。5、在建工程質量檢查時，發現違反規范規程，不按標準施工，不按建設 主管部門或公司的有關規定施工，粗制濫造，質量低劣，業主反映強烈，將視 工程的具體情況給予該工程責任者罰款 100500元人民幣/人，給予相關人員 罰款50010

9、00元人民幣。6、在各級行業主管（上級）部門的質量檢查中，因質量問題受到以簡報、 文件、電視、報刊等形式通報批評或曝光的工程，視具體情況給予該工程責任 人罰款3001000元人民幣/人。7、工程竣工交付使用后，在保修期內出現因施工質量問題影響使用功能、 受到用戶投訴的，且沒有采取有效保修措施而造成不良影響的，給予相關責任 人罰款5001000元/人。8、發生質量事故，視事故的嚴重程度予以處罰。9、出現以上質量問題，給企業造成重大損失（含無形損失）的，除經濟 處罰外，還將視嚴重程度由項目部給予相關責任人行政處罰。10、以上經濟處罰，由項目部工程技術部（或項目部質檢員）填寫“罰款 通知單”，經項目

10、部技術經理審核、主管領導批準后執行。收繳的罰款交納到 公司罰款專用帳戶，收繳的罰款只能用于與質量有關的獎勵，不得挪作他用。五、質量事故報告和調查制度為了保證工程建設質量事故的及時報告和順利調查，維護國家財產和公司 信譽，特制訂本制度。一）、項目部在發生質量事故后必須第一時間匯報到公司質安部和總監辦。二）、項目部在實事求是、尊重科學的基礎上 24小時內寫出書面報告。三）、質量事故發生后，項目部必須對事故現場進行嚴格保護，采取有效措 施，防止事故擴大。四）、公司質安部、總監辦在 24小時內進行現場勘察，確定處理方案，由 項目部落實實施。五）、項目部整改完畢后報公司質安部驗收核定。六）、項目部處理完

11、成后撰寫事故處理報告，并報有關部門備案。七）、重大質量事故發生后由公司向上級主管部門和事故發生地建設行政主 管部門報告，并應在24小時內寫出書面報告。八）、對待工程質量事故必須嚴肅認真，一定要查明原因，做到“四不放過”六、施工方案審批制度一）、施工組織設計（方案）編制分工：1 .一般工程施工組織設計，由項目技術負責人組織，各專業技術員編制， 預算人員參與編制。2 .大型工程的施工組織設計由技術經理組織， 生產技術部編制，預算人員、 項目技術負責人、各專業技術員參與編制。3 .特大型工程的施工組織設計由公司組織，有關部門及公司經理、技術經 理參與編制。4 .關鍵技術、重要分部分項的施工方案由技術

12、經理組織，生產技術部編制。二）、一般工程和大型工程的施工組織設計（方案），在編制人員完成各自的編寫任務，匯總形成初稿后，交項目技術負責人，項目技術負責人接到初稿，應組織編制人員、預算人員及相關人員，對初稿進行討論，提出修改建 議和需要增加的內容，各編制人員對初稿修改后定稿。三）、施工組織設計（方案），在滿足質量、進度的前提下，應進行經濟 分析比較，努力降低成本，做到施工組織設計（方案）的可行性、經濟性、實 用性。四）、施工組織設計（方案）的內部審核：1 .一般工程的施工組織設計由項目技術負責人進行審核，審批意見報一份由項目部工程技術部門備案。2 .大型工程的施工組織設計應由技術負責人審核， 開

13、工前10日報項目部有 關部門進行審批，并按審批意見修訂后實施。3 .關鍵技術、重要分部分項的施工方案應由技術經理審核，開工前 10日報 項目部有關部門進行審批，并按審批意見修訂后實施。五）、施工組織設計（方案）外部審核：1 .施工組織設計（方案）在施工企業內部會簽審批完畢后，由專業技術員 交建設單位和監理單位進行審批。2 .對建設單位和監理單位提出的改進意見， 項目技術負責人或技術經理將 意見反饋到項目部技術部門，研究修改措施。3 .建設單位或監理單位評審表按照當地建設主管部門統一要求的表格進行填寫。六）、施工組織設計（方案）的發放：審批后的施工組織設計（方案）由 項目部內業資料員負責印發，并

14、發至下列有關部門和人員：1 .項目部生產技術部：技術負責人、預算員、各專業人員、并留足合同要 求竣工資料的份數。2 .所有施工組織設計的發放均應做好發放記錄。七）施工組織設計（方案）更改：工程施工過程中，應嚴格按照施工組織設 計（方案）及審批意見執行，不允許擅自改變施工工藝，由于施工條件發生變 化、施工方案、施工方法有重大變更時，實施單位要及時對施工組織設計（方 案）進行修改、補充、并經原審批單位批準后執行。不按施工組織設計（方案） 及審批意見執行的，應對相關人員進行處罰。七、監視和測量裝置管理制度一）施工測量的主要任務1 .開工前的控制測量平面控制樁和高程控制樁的交接管理：在工程的前期，項目

15、部專業技術員組織測量員會同建設單位、設計單位、 監理單位進行樁位的交接工作，并要求做好交樁成果（如包括交樁管理規定等） 的保存工作。控制樁檢核復測及引樁測量與保護：接樁之后，項目部技術負責人組織項目部相關人員及時對平面控制點和高 程控制點進行復測，如有問題及時向監理和建設單位提出，請其解決；如果復測結果符合精度和規定要求，作好樁點的保護工作。建立施工測量平面控制網：在施工開展之前，項目部專職測量員根據所交控制點要求對控制網進行加 密，并將成果上報給監理公司進行復核。2 .施工期間的平面與高程控制及沉降觀測及主體、裝飾完工后的觀測。一般測量檢查，由測量員、專業技術員進行自檢和互檢。工程項目的重點

16、部位，定位放線的測量檢查應在自互檢復測的基礎上， 報監理公司復核審批。二）測量員負責整理上報測量資料，有效資料交專業技術員負責匯總保管。三）測量員對測量儀器的完好程度負責，平時要愛護各種測量儀器設備，嚴 格管理，責任到人。八、技術資料管理制度一）、技術資料執行技術負責人領導下的專業技術員負責制度，各專業技 術員負責本專業所施工工程的技術資料的收集、整理工作。技術負責人定期組 織項目部資料員對各專業技術員的內業工作進行檢查、監督，并組織竣工技術 資料匯總移交工作。項目部資料員、技術員完成技術資料的檢查、和竣工資料 的匯總移交工作。二）、技術資料內容應按照工程項目簽訂合同中所要求的標準執行。三）、

17、在技術資料收集之前應列出單位工程劃分計劃、資料收集計劃及試驗和檢驗計劃，經項目技術負責人審核，技術經理審批后按計劃進行收集和整理，在資料收集過程中應注意資料的規范、 標準（包括書寫格式、紙張大小等）四）、工程技術資料管理與工程施工緊密聯系，對施工試驗記錄、材料試 驗記錄及施工記錄中反映出來的問題，要及時向項目技術負責人匯報，針對發 現的問題及時處理和解決。五）、相關部門或責任人（材料員、試驗員、測量員等），對自己工作范 圍內的技術資料，應主動及時地將各類資料上交給單位工程技術員，不得無故 拖延或私自留存。六）、技術內業資料應隨施工進度及時整理，與施工進度同步，同時必須真實地反映工程的實際情況，

18、項目部生產技術部應定期和不定期的對技術資料 進行檢查，確保技術資料的同步、真實和有效。七）、項目竣工驗收時，由技術負責人組織生產技術部及有關人員對資料進行審核匯總，形成完整、系統的資料。八）、單位工程一般要求整理三套完整的竣工資料，如合同有要求應按其 要求的份數整理。九、材料采購、檢驗、保管制度一）、 項目部材料員應對材料承包方的背景資料及時收集并上報公司施 工技術部備案，由公司施工技術部統一發放合格承包方審批名錄。二）、材料采購必須在合格承包方名錄采購。當施工急需時應經公司施 工技術部審批，同意后方可允許在名錄外采購。三）、材料進場必須有材料員、倉管員、試驗員到場進行檢測，做好進 貨檢驗會簽

19、記錄。四）、鋼材、水泥、砂、石等原材料進場應核對出廠合格證和質量保證 書，還應分期、分批進行抽樣檢驗（詳見材料試驗規定）。檢驗合格后，方可 填寫入庫單，并應及時做好材料標識和復試工作。不合格材料有材料員與供貨 方進行交涉，辦理退貨，調貨、索賠等工作事宜。五）、各種材料的領用，發放必須持有施工員簽發的材料領用單后，倉 庫保管員方可發放有關材料。六）、各種材料進場后至使用前均要分類標識，明確監獄狀態，表明該 批材料是否為待驗品、不合格或合格品，以便使用。七）、倉庫保管員應根據不同材料分類堆放，并根據不同性質做好防水、 防火、防潮、防熱等保護工作。易燃易爆物品應有專門倉庫，專人保管登記 領用。八）、

20、大批量進場的材料應按進庫順序堆放，先進先出，注明進貨時間, 以免積壓損壞過期。十、工程試（檢）驗控制制度一）、項目部按現行國家規范、有關技術標準及公司要求，結合工程實際 情況，做出工程試（檢）驗計劃：項目部各職能人員分工明確。二）、實驗室應具備相應主管部門審批資質等級，送檢范圍符合法定受理 要求。現場同時接受監理單位、建設單位做好旁站見證工作。三）、配合建筑工程施工質量控制要求，及時完成工程各項試（檢）驗工 作。四）、原材料進場，核查進貨位及相關的質量證明書、使用說明書等質量 資料；試件的取樣、數量、復試性能必須滿足要求，合格后方可進入工程使用五）、施工試（檢）驗記錄，要求檢測項目齊全，各責任

21、主體蓋章簽字完 整，能真需實反映工程質量情況，發現不符合要求的立即處理，不讓不合格品 流入下道工序。六）、工程安全和功能檢驗的檢查鮮明齊全，并經監理單位抽查確認。七）、及時收集工程試（檢）驗的報告單。八）、統計分析現場施工的混凝土、砂漿及原材料情況，提出改進意見。1一、施工質量技術交底制度為了使施工人員充分理解設計意圖和施工組織設計內容，認真按照圖紙施工，執行國家和省、地方法律法規，驗收規范及公司企業標準，避免差錯和失 誤，確保工程施工質量達到要求，特制定本制度。一）、由項目部參加圖紙會審及編制施工組織設計的工程，由項目部技術負責人有關施工人員進行交底。二）、由公司參加圖紙會審及編制施工組織設

22、計的重大型工程，技術復 雜工程，先由總監辦組織有關科、室向項目部進行技術交底。三）、項目技術負責人向施工人員及有關職能人員交底時，應結合工程 具體操作部位進行細致，全面地交底。除口頭交底外，并應有書面簽字。四）、針對特殊工序要編制有針對性的作業指導，每個工種、每道工序 應進行各級技術交底并形成書面記錄。五）、各工種班組長接受技術交底后，應組織工人進行認真討論，保證 施工意圖明確無誤的得到執行。六）、未經技術交底的分部分項工程不得任意施工，如發現有違章情況必 須立即停工，并給予經濟處罰。十二、工程技術復核制度一）、工程開工前，必須編制好具體復核內容，確定施工者、復核者，以便 明確職責。二）、每次

23、復核必須填好“技術復核表”。填寫復核意見并簽名。三）、復核項目根據單位工程具體情況確定，但下列項目必須復核：1、放樣、定位（包括樁定位）；2、基梢（坑）標高、深度、尺寸；3、各層的標高、軸線；4、模板的軸線、截面尺寸和標高；5、預制構件；6、預埋件、預留孔；7、主要管道、溝的標高和坡度；8、基礎的位置和標圖。四）、技術復核工作必須嚴肅認真，發現不符合要求偏差，應落實更改，再次進行復核，直至符合質量要求。五）、未經復核的不得進入下道工序施工。六）、有些技術復核項目可以與檢驗批質量一道進行， 但應有不同的側重點, 并應分別填寫表格。七）、技術復核工作流程操作人員完成工序 自檢合格不合格進行整改F1

24、jr一般工序由專業技 術人員組織相關人 員進行復核多專業復核由項目 技術負責人組織相 關人員進行復核重要復雜工序由公 司總工程師組織相 關人員進行復核合格1f填寫復核資料，相關人員簽字專業技術人員收集保管資料十三、試塊管理制度為了確保對工程質量的控制，加強施工過程中試塊的規范管理，特制定本 制度：一）、施工現場試塊的取樣、制作、養護、送檢活動由專人負責。且必須 遵守真實、有效的原則，決不弄虛作假。二）、根據建設部建（2000） 211號文件，確定試塊必須見證和送檢的范圍。三）、嚴格按照先行施工規范的規定，編制工程試塊的取樣、制作、養護、 送檢計劃。四）、試塊應采用檢測合格的鋼模制作。五）、試塊

25、的材料取樣必須在攪拌或澆筑現場隨機取樣，制作過程由監理 旁證人監督。試件上應注名工程名稱、工程部位、制作日期、強度等級、試件 編號內容，以免混淆。六）、拆模后試塊根據不同用途進行標準養護或同條件養護。現場應有標 準養護室。試塊應注意保管，不得丟失。七）、試塊達到預定的養護時間，按當地規定，在相應檢測資質等級的工 程實驗室進行試驗。試驗委托單應填寫正確、字跡清晰，并經監理（建設）單 位旁證人員簽字。八）、及時取回、保管好試塊試驗報告單，并向工程技術負責人報告試驗 結果情況。十四、掛牌制度一）、對施工現場及倉庫堆放的原材料、成品、半成品應進行分類，做好 掛牌標識。標識內容為：產品名稱、規格型號、產

26、地、廠家、檢驗狀態。二）、各施工班組應在醒目處懸掛“班組質量目標”，掛牌由施工人員及班 組長組織實施。三）、在工人操作地點醒目處書寫或粘貼 “操作人員質量目標”。內容應為: 班組名稱、操作人員、質量控制等級。由班組長負責實施。四）、各分項工程完工后，項目部應組織人員進行驗收，并對驗收合格工 程逐個進行標識。十五、三檢制度一）、自檢1、 操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程施工質量驗收規范進行自 檢，并經班組長驗收后，方準繼續進行施工。2、班組長對所施工分項工程，在施工過程中應檢查班組每個成員的操作質量， 并認真填寫自檢記錄。3、施工員應督促班組長自檢，應為班組創造自檢條件（如提供有關表格，

27、協 助解決檢測工具等）要對班組操作質量進行中間檢查。二）、交接檢1、工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前， 班組長應進行交接檢查, 填寫交接檢查表，經雙方簽字，方準進入下道工序。2、分包間交接檢，交方應按分包的要求認真辦理總包交接檢查表、有關資料 和進行交接簽證等工作，否則不得進入下道工序施工。3、上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續，而后發生成品損壞， 污染，丟失等問題時由做下一道工序的單位承擔后果。三）、專檢1、所有分項工程：特殊部位、隱檢、預檢項目，必須按程序，作為一道工 序，提請專檢人員進行施工驗收。2、專檢人員要核定分項工程時，必須按施工質量驗收標準嚴格控制，嚴格 把關

28、。核驗人員在核驗評定時會同班組長共同進行。并應達到專檢人員 預定的單位質量標準（內控質量標準）。十六、樣板制度一）、凡施工規范及合同目標、內控質量目標和列入公司創優計劃的工程 項目均必須實行樣板制。二）、工程中的路基填方、橋涵、擋土墻、路面等主要工程及新材料、新 工藝、新結構等項目，在大面積施工前必須分別做樣板，堅持樣板開路。三）、做樣板時，必須按有關規范、規程、標準、施工圖說明及質量控制 目標要求進行施工，對已完成的樣板需在班組、施工員自檢的基礎上，由項目 部填報“分項樣板驗收單”經公司質安部簽證后，上報監理公司審批，方可進 行大面積施工。十七、隱蔽工程檢查驗收制度隱蔽工程驗收是指將被其他分

29、項工程所隱蔽的分部或檢驗批工程，在隱蔽前所進行的驗收，堅持隱蔽驗收制度是防止質量隱患，保證鮮明質量的重要措 施。一）、基坑（梢）、基礎：項目部會同質監單位、建設單位、設計單位、監 理單位檢查基坑（梢）的土質，基底的處理，回填土料質量，填土的密實性， 外形尺寸、標高及各種基礎質量。認真做好土壤質量試驗，打（試）記錄，地 基驗梢記錄等文字資料。二）、鋼筋工程：檢查鋼筋規格、形狀、尺寸、數量、錨固長度，接頭位 置以及除銹、設計認可的代用變更、保護層控制等情況，認真做好鋼筋隱檢記 錄（含予應力張拉）。三）、隱蔽工程需由建設單位、監理單位及項目部專業質量員，技術負責 人參加驗收并辦理簽字蓋章手續，特殊部

30、位驗收還應邀請相關人員參加，在隱 檢中發現不符合要求處，要認真進行處理，未經驗收合格者不得進行下道工序 施工。十八、成品保護制度為保證建筑產品的完善性，確保工程質量達到預期的目標，特制定以下制度。一）、項目部在施工前必須編制防護措施二）、項目部與班組簽訂成品保護責任制，由班組把責任落實分解到每一作業崗位，同時加強員工的成品保護教育工作，提高崗位工人素質。三）、項目部對已經驗收的成品必須進行標識。四）、項目部具體由質檢員負責工程的成品保護檢查工作。施工班組對前一班組作業完成的成品有責任進行保護。 后作業班組不得對前施工班組完成的 成品有污染或破壞。前施工班組如對成品保護不當，后施工班組在交接班時

31、， 必須共同檢驗后，告知項目負責人、專業質檢員落實進行處理。五）、不同材料的交接處，易碰撞受損部位，必須采用遮擋，隔離的防護 措施，確保成品的完整性，對已完成的部位，必須達足夠強度后，才能進行上 部的施工。六）、對進場的設備，半成品等應指定部位堆放，并有專人負責保護，避 免在施工安裝前損壞或缺少零部件。七）、各分部分項工程進行定人負責，無項目施工令，不得進行施工。成 品應及時采取護、蓋等必要的保護手段，以免人為的破壞。十九、工程質量驗收評定核定制度為認真搞好質量驗收評定工作，現參照公路工程質量檢驗評定標準JTGF80/1-2004、公路橋梁技術狀況評定標準 JTG/T H21-2011

32、7;制定本制度：一）、 分項工程質量應在班組自檢的基礎上，由單位工程負責人組織有關人員檢驗評定，專職質量檢查員核定。核定結果報監理（建設）單位審批。二）、 分部工程質量應由項目部經理、技術負責人組織驗收，公司專職 質量員核定。其中地基與基礎、主體分部工程質量應由公司技術負責人和質量 處組織核定。核定結果報監理（建設）單位審批。三）、單位工程完工后，工程質量應由公司技術負責人、質安部進行驗收，并向建設單位提交工程驗收報告。四）、建設單位收到工程驗收報告后，應由建設單位（項目）負責人組織 施工（含分包單位）、設計、監理等單位（項目）負責人進行單位（子單位） 工程驗收。二十、不合格品控制一）、不合格

33、物資的控制1、不合格物資的標識與隔離按公司相關文件執行。2、不合格物資的評審與處置：由項目經理組織項目技術、質檢、材料采購及保管等人員對不合格物資進行 評審，提出處理意見，由材料員（保管員）負責做好記錄并妥善保存，評審 結果報公司分管領導批準。必要時，尚應邀請公司生產技術部相關人員參加 評審。項目材料員（保管員）根據評審處理意見，及時通知原采購人員盡快與供應 商取得聯系，商定處理辦法，處理后將處理結果填寫在不合格物資處理記錄 中，并由執行人簽字。不合格物資處理記錄由項目材料員負責保存至工程交工，并報公司經營部備案。公司經營部及自行采購的項目部，應及時對不合格信息進行分析研究。當相同問題多次重復

34、發生或一次發生較嚴重問題時，應采取糾正措施。二）、過程不合格品的控制1、過程不合格品的標識與隔離按公司相關文件執行。2、不合格品的評審與處置：不合格品的嚴重程度由檢查人員做出判斷，需要時項目技術負責人協助。發現 嚴重不合格品時，應及時報告項目技術負責人。采取的處置措施應與不合格 品的影響程度相適應：發現一般不合格品時，由檢查人向項目部或施工班組下達整改通知單，寫明 存在的質量問題和具體部位，限定整改完成期限，并對整改情況進行驗證； 檢查人對整改情況不能親自驗證時指定驗證人。項目部或施工班組接到整改通知后，及時安排整改，整改完成后進行自檢，并在整改通知單上填寫處理 情況和自檢結果，通知驗證人驗證

35、，由驗證人做好驗證記錄。當發現嚴重不合格品時，由公司生產技術部組織有關人員對不合格情況進行 評審，必要時會同設計、監理、業主共同評審。出現嚴重不合格品需進行返工處理時， 由項目部技術負責人組織制定處理方 案（必要時請公司工程管理部協助），經項目監理批準后組織實施。處理后 應重新按產品監視和測量的規定進行檢驗和試驗，并將處理結果填入不合格 品處理記錄。發生嚴重不合格品，或同類一般不合格品重復發生3次時，由項目技術負責 人組織制定和實施糾正措施。當不合格品構成質量事故時，項目經理應及時報告公司工程管理部，共同協 調處理。三）、不合格品統計1、項目部應建立不合格品臺帳，每月進行一次統計分析，確定采取糾正措施 的需求，并報公司生產技術部備案。不合格品的統計范圍包括：強度達不 到設計要求；尺寸偏差嚴重超過規范要求；影響使用功能；嚴重影響 美觀等其他情況。2、項目部應建立不合格品臺帳，每季進行一次統計分析，確定采取糾正措施的需求，并報公司工程管理部備案、結構實體功能環境檢驗制度為健全工程結構的安全、使用功能和環境的主力控制，根據國家施工質量驗收規范的有關要求，結合本公司實際，特制定本制度。一）、公路工程的結