1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流某公司完整版審批權限表.精品文檔.山東某某各級人員管理權限劃分規定編制 審核 批準 2017年08月01日頒布權限表特別說明目的：為使公司組織架構、人員編制、各項費用及經營業務的核決、報銷等處理有章可循，建立職務授權制度，以利于管理運作，提高管理效率，特制定本權限表。原則：依據高效、分工合作的原則。備注：1. “”表示最終審批，指最終決策批準崗位；“”表示審核，指審核出具意見，并根據審批結果具體落實實施崗位；“”表示審查，根據提報內容進行初步審核； “”表示主報，指事項發起并組織落實崗位； “*”表示報備；2. 如果現崗位人員空缺，則權限上移

2、一級或由總經理指定該崗位職務代理人執行；3. 審批流程原則：發起部門相關部門分管領導總經理董事長，各相關部門或單位根據自己的實際情況，結合權限表，按照以上原則進行審批；如：行政部費用審批流程為：發起人（行政專員）部門負責人（行政人力部經理）財務（財務部經理）分管領導（企管總監財務總監）總經理董事長；（依據權限表，按以上原則進行審批）4. 在集團公司注冊成立之前，各公司暫時以部門為單位執行權限表。5. 涉及各公司特殊崗位的權限，由董事長、總經理單獨授權，財務備案。6. 在“財務管理類”權限表中，其他費用支出所涵蓋的范圍是某某重工集團費用管理及報銷制度里規定的所有類型費用。7. 有關財務審批流程中

3、，超過一定額度的需財務總監把關。8. 所有審批流程均以“誰發起，誰主責，部門負責人推動”為基本原則；9. 所有審批活動均以“完成任務”為主要目標，有任何推動不了的環節可直接找企管總監匯報溝通，企管總監解決不了的由企管總監直接找總經理溝通。10. 現階段為此權限表的試用期，有意見可反饋到企管部，在新的標準出來之前，一律按此表執行。一、人力權限劃分類別名稱項 目職 位主管/專員部門經理分管領導企管人力/分管領導總經理董事長人才需求申請普通員工、班組長/技術人員及科室人員/主管、工程師、業務員/部門經理級、財務人員*/*總監、副總經理級錄用/免職/離職普通員工、班組長/*技術人員及科室人員/*主管、

4、工程師、業務員/部門經理級、財務人員*/*總監、副總經理級/調動普通員工、班組長（部門內部）*/*部門/車間普通員工之間的互調*/*技術人員及科室人員/主管、工程師、業務員/*部門經理級、財務人員/*總監、副總經理級/調薪普通員工、班組長、技術人員、科室人員/主管、工程師、業務員/部門經理級、財務人員/總監、副總經理級/晉升由員工提升為班組長、技術員、科室人員/*技術人員、科室人員提升為主管、工程師/由主管、工程師、業務員、財務人員提升為副經理/經理/*經理提升為總監、總監提升為副總經理/說明： 1、符號說明：經辦、提出 ：審查 ：審核 ：批準 *：報備2、分管副總經理/總經理助理僅限對所分管

5、的部門有審核權、批準權。3、當職位空缺或責任人不在崗時，在審核、批準時自動上延一級執行二、假期審批權限劃分類別名稱項 目職 位主管部門經理分管領導企管人力/分管領導總經理董事長出差普通員工1天（含）以內*普通員工2天（含）以上*1天以內的班組長、科室人員*1天以上的班組長、科室人員*1天以內的主管、工程師、采購員、業務員、財務人員*2天(含)以上的主管、工程師、采購員*經理1天（含）以下*經理2天（含）以上*總監級及以上人員0.5天（含）以上*請假（含事假、病假、法定帶薪假等）主管級以下普通員工：1天（含）以內*主管級以下普通員工：23天（含）*主管級以下普通員工：3天以上/*主管 /工程師

6、2天（含）以內*主管 /工程師2天以上/*經理級1天（含）以內*經理級1天以上/*總監、副總經理0.5天（含）以上*說明： 1、符號說明：經辦、提出 ：審查 ：審核 ：批準 *備案2、分管領導的權限僅對分管的部門有審核權、批準權；3、該權限表的經辦、提出人均為當事人；4、當職位空缺或責任人不在崗時，在審核、批準時自動上延一級執行。三、費用類權限劃分序號內容各部門部門負責人分管領導財務部企管人力領導總經理董事長1其他費用支出單筆500元及以下(月累計不超2000元）3單筆500元-3000元（月累計不超2萬）4單筆3000元及以上（月累計2萬元及以上）5營銷類費用支出單筆2000元及以下6單筆2

7、000元以上5000元以下*7單筆5000元以上8生產類費用支出計劃內支出2萬元及以下*92-20萬元以下*1020萬及以上11計劃外支出5000元及以下*125000元以上13資產管理固定資產購置14閑置資產核定*15資產讓售*16資產報廢*17對公現金借款單筆1000元及以下18單筆1000元-5000元*19單筆5000元以上說明： 1、符號說明：經辦、提出 ：審查 ：審核 ：批準 *報備2、分管領導僅限對所分管的部門有審核權、批準權。3、當職位空缺或責任人不在崗或當事人參與時，在審核、批準時自動上延一級執行。4、其它費用包括：四、業務類權限劃分類別名稱項 目職 位經理分管領導企管人力分

8、管領導財務分管領導總經理董事長企管類1. 人力/行政/法務/會議等企業管理制度及規定；2. 保潔、消防和保衛等管理制度及規定；3. 行政管理文件及辦公管理制度及規定；4. 公司績效管理、薪酬福利體系；5. 部門/崗位考核指標及權重；6. 招聘培訓計劃/方案（含人力資源年度規劃）；*7. 崗位任職資格體系；8. 公司會議決議、決定、指令；*9. 公司辦公、招待等的費用預算；*10. 公司基礎設施建設方案；11. 公司發展大事記（公司中長期發展規劃）。營銷管理類1. 市場營銷政策、管理制度及規定等；*2. 年度銷售費用、市場推廣費用等的預算；*3. 市場開發計劃（方案）及產品銷售需求計劃；*4.

9、合同評審；*5. 銷售貨款回收計劃；6. 公司營銷業務的匯總、分析文件和資料；*7. 產品銷售情況統計報告；*8. 客戶投訴改進報告。*物資管控類1. 倉儲管理制度及規定與作業程序等；2. 倉庫盤點報告；*3. 月度倉儲物料統計報告。*類別名稱項 目職 位經理分管領導企管人力分管領導財務分管領導總經理董事長生產管理類1. 生產管理制度及規定和工作程序*2. 年度生產成本控制計劃與生產費用預算報告*3. 員工上崗、轉崗技能訓練和素質教育計劃*4. 各類設備（設備動力）的安全操作規程*5. 各類設備的大、中、小維修計劃生產車間：主管經理分管領導企管人力分管領導財務分管領導總經理董事長1. 車間安全

10、、生產和成本管理制度及規定*2. 生產月統計報表*3. 生產現場、安全管理方案*4. 車間員工計件工資核算表技術開發類1. 各項技術的管理制度及規定、工作流程*2. 各項技術、工藝文件、操作規程*3. 年度技術工作計劃（或中長期技術規劃）*4. 生產、質檢和采購的技術文件5. 生產技術改造會審方案*6. 新產品開發計劃或方案7. 年度產品開發費用預算8. 產品材料定額標準*9. 老產品更新計劃或方案質量管理及檢驗服務類1. 有關質量的管理制度、質量方針和質量目標*2. 原材料、半成品、成品檢驗規范和檢驗標準*3. 年度質量管理費用預算4. 質量狀況統計與分析報告*5. 全面質量管理等活動方案*6. 質量相關人員培訓計劃*7. 客戶質量投訴和糾正、預防措施報告8. 供應商質量評價報告*9. 計量器具校正操作規程和送檢計劃10. 計量器具管理臺賬。類別名稱項 目職 位經理分管領導企管人力分管領導財務分管領導總經理董事長財務管理類1. 年度財務計劃與財務預算2. 融資、投資計劃3. 公司經營管理成本分析報告*4. 賬齡分析報表*5. 票據、固定資產和合同管理制度制定*6. 生產、采購和銷售成本核算清單*7. 物料成本分析報告*8. 資產負債表、損益表等財務相關報表*9. 員工工資10. 存貨報表*采