1、精品資料酒店經(jīng)營指標(biāo)考核辦法（試行）一、指導(dǎo)思想：將酒店利益與部門、個(gè)人利益相掛鉤，通過經(jīng)營指標(biāo)考核，采取增收節(jié)支有獎(jiǎng)、欠收超支有罰、以獎(jiǎng)為主、獎(jiǎng)不封頂?shù)霓k法，促進(jìn)部門員工自覺創(chuàng)新經(jīng)營思路，調(diào)整管理方式，轉(zhuǎn)變工作態(tài)度，從而實(shí)現(xiàn)酒店增收節(jié)支，達(dá)到全面完成年度預(yù)算任務(wù)的工作目標(biāo)。二、考核對象及范圍：酒店所屬 A 級部門負(fù)責(zé)人及以部門為單位的所有員工（含臨時(shí)用工和實(shí)習(xí)生） 均列入考核范圍。 執(zhí)行【 2009 年度酒店部分經(jīng)營單元營業(yè)收入等指標(biāo)考核的辦法（試行） 】的經(jīng)營單元員工及執(zhí)行【 2009年度銷售部月度績效獎(jiǎng)勵(lì)方案】 的銷售部員工， 不參加本辦法的考核。三、考核指標(biāo)：指標(biāo)設(shè)定： 各部門考核指標(biāo)

2、分專項(xiàng)指標(biāo)和通用指標(biāo)， 專項(xiàng)指標(biāo)結(jié)合各部門具體情況設(shè)定， 通用指標(biāo)均設(shè)定為各部門的部門工資 （不含年終花紅及考核獎(jiǎng)勵(lì)） 。（一）市場銷售部：專項(xiàng)指標(biāo)： 1、營業(yè)收入1810萬元【包括客房收入預(yù)算（扣除迷你吧及其他收入） *80%+餐飲收入預(yù)算 （扣除場租、 月餅及圣誕收入）*15%+會(huì)議中心場租收入預(yù)算 *85%】 ，該營業(yè)收入所包含的范圍為由銷售部員工引入客戶產(chǎn)生的收入。2、客房營業(yè)收入1844 萬元通用指標(biāo)：部門工資39萬元（已扣除年終花紅3 萬元）（二）前廳部：專項(xiàng)指標(biāo)： 1、 營業(yè)收入（自入散客及日租房收入） 275萬元【客房收入預(yù)算（扣除迷你吧及其他收入）*15%】2、客房營業(yè)收入1

3、844 萬元通用指標(biāo)： 部門工資 99萬元（包含：前廳 61 萬元、 車隊(duì) 21 萬元、商務(wù)中心 4 萬元、電話房13萬元。已扣除年終花紅6萬元 ）（三）管家部：專項(xiàng)指標(biāo)：1、迷你吧營業(yè)收入15萬元2、客房營業(yè)收入1844 萬元通用指標(biāo)：部門工資183 萬元（包含：客房 118 萬元、洗衣房43萬元、康樂部 22萬元。已扣除年終花紅11 萬元）（四）餐飲部：專項(xiàng)指標(biāo)： 1、 餐飲營業(yè)收入 1829萬元 （已扣除月餅、 圣誕收入）2、餐飲綜合成本率41.78%（扣除月餅、圣誕成本）通用指標(biāo)：部門工資352萬元（已扣除年終花紅23萬元）（五）工程部：專項(xiàng)指標(biāo)：能源費(fèi)用557萬元通用指標(biāo)：部門工資1

4、00萬元（已扣除年終花紅6萬元）（六）財(cái)務(wù)部：專項(xiàng)指標(biāo)：酒店毛利額198萬元通用指標(biāo)：部門工資92萬元（已扣除年終花紅7萬元）（七）人力資源部：專項(xiàng)指標(biāo)：酒店工資總額973萬元（全年工資總額1091萬元。已扣除5%普調(diào)工資38 萬元、年終獎(jiǎng)勵(lì)68 萬元、上半年及下半年調(diào)薪 12 萬元）通用指標(biāo)：部門工資39萬元（已扣除年終花紅3 萬元）（八）安保部：專項(xiàng)指標(biāo)：酒店安全生產(chǎn)無事故通用指標(biāo)：部門工資74 萬元（包含：安保61 萬元、停車場13萬元。已扣除年終花紅5 萬元）以上考核指標(biāo)以 2009年度經(jīng)營預(yù)算所設(shè)定的酒店經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營功能、 經(jīng)營環(huán)境為前提， 因發(fā)生重大調(diào)整而影響到部門指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的，部

5、門可提出調(diào)整指標(biāo)申請， 經(jīng)酒店確認(rèn)屬重大影響的將相應(yīng)調(diào)整部門指標(biāo)。例：因經(jīng)營需要或突發(fā)事件，部門需增加費(fèi)用支出，經(jīng)批準(zhǔn)追加的費(fèi)用支出，不列入部門費(fèi)用總額考核。因考核指標(biāo)中已列預(yù)算，而實(shí)際執(zhí)行中未實(shí)施， 且對考核指標(biāo)產(chǎn)生重大影響的， 經(jīng)酒店確認(rèn)將相應(yīng)調(diào)整部門指標(biāo)。四、考核獎(jiǎng)罰辦法：（一）考核掛鉤：以各部門應(yīng)完成指標(biāo)與該部門應(yīng)發(fā)年終花紅相掛鉤，實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰的方式，完成指標(biāo)，年終花紅按全額發(fā)放，超額完成指標(biāo)按超額部分的一定比例獎(jiǎng)勵(lì)（具體獎(jiǎng)勵(lì)比例在各部門考核中明確 ），未能完成指標(biāo)，以各部門應(yīng)發(fā)年終花紅為限，按未完成指標(biāo)的一定比例扣減（具體扣減比例在各部門考核中明確）。（二）考核獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定

6、：專項(xiàng)指標(biāo)按部門設(shè)定考核獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)，通用指標(biāo)執(zhí)行統(tǒng)一考核獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)。（三 ）專項(xiàng)指標(biāo)考核獎(jiǎng)罰辦法：1、市場銷售部：專項(xiàng)指標(biāo)有兩項(xiàng)， 銷售部同時(shí)對兩項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)， 設(shè)定第一項(xiàng) “營業(yè)收入”指標(biāo)的權(quán)重為80%，第二項(xiàng)“客房營業(yè)收入”指標(biāo)權(quán)重為20%，當(dāng)兩項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重值之和超過或低于100%時(shí)，以超過或低于的差值乘以第一項(xiàng)“客房營業(yè)收入”得出的金額作為獎(jiǎng)罰的基數(shù)，實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰。全年基數(shù)超過值在20萬元（含）以內(nèi)，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分3%；超過值在20 50 萬元（含） ，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分4%；超過值在50 100萬元（含） ，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分5%；超過值在100萬元以上，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分 6%。若全年基數(shù)減

7、少值在20萬元（含）以內(nèi)，則扣罰減少部分2%；減少額在20 50 萬元（含） ，則扣罰減少部分2.5%；減少額在50100萬元（含） ，則扣罰減少部分3%；減少額在100萬元以上，則扣罰減少部分3.5%。2、前廳部：專項(xiàng)指標(biāo)有兩項(xiàng)， 前廳部同時(shí)對兩項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)， 設(shè)定第一項(xiàng) “營業(yè)收入”指標(biāo)的權(quán)重為70%，第二項(xiàng)“客房營業(yè)收入”指標(biāo)權(quán)重為30%，當(dāng)兩項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重值之和超過或低于100%時(shí)，以超過或低于的差值乘以第一項(xiàng)“營業(yè)收入”得出的金額作為獎(jiǎng)罰的基數(shù)，實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰。全年基數(shù)超過值在10萬元（含）以內(nèi)，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分4%；超過值在10 20萬元（含） ，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分6%；超過值在20

8、 50萬元（含） ，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分8%；超過值在50 萬元以上，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分10%。若全年基數(shù)減少值在10萬元（含）以內(nèi)，則扣罰減少部分2%；減少額在10 20 萬元（含） ，則扣罰減少部分3%；減少額在20 50萬元（含） ，則扣罰減少部分4%；減少額在50 萬元以上，則扣罰減少部分 5%。3、管家部：專項(xiàng)指標(biāo)有兩項(xiàng)， 管家部同時(shí)對兩項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)， 設(shè)定第一項(xiàng) “迷你吧營業(yè)收入”指標(biāo)的權(quán)重為70%，第二項(xiàng)“客房營業(yè)收入”指標(biāo)權(quán)重為30%，當(dāng)兩項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重值之和超過或低于100%時(shí)，以超過或低于的差值乘以第一項(xiàng)“營業(yè)收入”得出的金額作為獎(jiǎng)罰的基數(shù)，實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰。全年基數(shù)超過值在5 萬

9、元（含）以內(nèi)，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分20%；超過值在5 10萬元（含） ，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分25%；超過值在10萬元以上，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分30%。若全年基數(shù)減少值在5 萬元（含）以內(nèi)，則扣罰減少部分15%；減少額在5 10萬元（含） ，則扣罰減少部分20%；減少額在10萬元以上，則扣罰減少部分25%。4、餐飲部：對餐飲營業(yè)收入指標(biāo)全年完成情況進(jìn)行考核， 實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰。餐飲部專項(xiàng)指標(biāo)有兩項(xiàng)，其中餐飲綜合成本率指標(biāo)41.78%，實(shí)際綜合成本率超過指標(biāo)， 則相應(yīng)增加的成本扣減餐飲營業(yè)收入； 實(shí)際綜合成本率低于指標(biāo)，則相應(yīng)減少的成本增加餐飲營業(yè)收入。全年超指標(biāo)20萬元 （含）以內(nèi)，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分3%；全年

10、超指標(biāo) 20 50萬元（含） ，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分3.5%；全年超指標(biāo)50 100萬元（含） ，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分4%；全年超指標(biāo)100萬元以上，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分5%。若全年未完成指標(biāo)，減少額在20 萬元（含）以內(nèi)，則扣罰減少部分1.5%；減少額在20 50萬元（含） ，則扣罰減少部分2%；減少額在50 100萬元（含） ，則扣罰減少部分2.5%；減少額在100萬元以上，則扣罰減少部分3%。5、工程部：對全年能源費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行考核，節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)，超支扣罰。全年能源費(fèi)用指標(biāo)557 萬元（水、電、天然氣價(jià)格依據(jù)2008年12 月為準(zhǔn)） ，能源費(fèi)用率13.96%，酒店?duì)I業(yè)收入實(shí)際比預(yù)算增加或減少，則能源費(fèi)用指標(biāo)可相

11、應(yīng)增加或減少營業(yè)收入增減額的10%。在保證酒店經(jīng)營正常需要的前提下， 全年能源費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額比預(yù)算節(jié)約或增耗，則相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)或扣罰節(jié)約額或增耗額的 6%。6、財(cái)務(wù)部：對全年酒店毛利額指標(biāo)進(jìn)行考核， 實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰， 增 收獎(jiǎng)勵(lì)，減少扣罰。全年酒店毛利額指標(biāo)198萬元，實(shí)際發(fā)生額增加20萬元（含）以內(nèi)則獎(jiǎng)勵(lì)2.5%，增加20 50萬元（含）則獎(jiǎng)勵(lì)3%，增加50 100萬元（含）則獎(jiǎng)勵(lì)3.5%，增加100萬元以上則獎(jiǎng)勵(lì)4%；實(shí)際發(fā)生額下降 20萬元（含）以內(nèi)則扣罰2.5%，下降20 50萬元（含）則扣罰3%，下降50 100萬元（含）則扣罰3.5%，下降100萬元以上則扣罰 4%。7、人力資源

12、部：對全年酒店工資指標(biāo)進(jìn)行考核，節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)，超支扣罰。全年酒店工資指標(biāo)973萬元， 在保證酒店經(jīng)營正常用工需要的前提下， 實(shí)際發(fā)生額比預(yù)算節(jié)約則獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)約額的 6% ； 實(shí)際發(fā)生額比預(yù)算增加則扣罰增加額6%。8、安保部：安保部專項(xiàng)指標(biāo)： 酒店安全生產(chǎn)無事故。該項(xiàng)指標(biāo)的考核按 【常州中油國際大酒店有限公司特殊崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金制度（試行） 】的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）通用指標(biāo)（即部門費(fèi)用總額）考核獎(jiǎng)罰辦法：對部門工資指標(biāo)全年節(jié)約或超支進(jìn)行考核， 節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)， 超支扣罰。全年實(shí)際發(fā)生的部門工資比預(yù)算節(jié)約，則獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)約額的5%；比預(yù)算超支，則扣罰超支額的 10%。（五） 將各部門專項(xiàng)指標(biāo)和通用指標(biāo)考核后的獎(jiǎng)

13、罰金額相加， 若為負(fù)數(shù)，則相應(yīng)扣減部門應(yīng)發(fā)年終花紅，扣完為止；若為正數(shù)，則全額獎(jiǎng)勵(lì)給部門。五、考核兌現(xiàn)辦法：1、 酒店成立經(jīng)營指標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組， 組長丁玉川， 成員王蘭蘭、朱明、孫曉琴、卞根富、陳瑛，具體考核工作由酒店財(cái)務(wù)部承擔(dān)。2、全年采取按季考核預(yù)兌現(xiàn)、年終綜合考核兌現(xiàn)的辦法。季度考核后， 獲得獎(jiǎng)勵(lì)的部門按應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額的50%預(yù)發(fā)放，留存的50%部分年終綜合考核后兌現(xiàn)；需扣罰的部門，季度不作兌現(xiàn)，年終綜合考核后兌現(xiàn)；各季度間先有扣罰后獲獎(jiǎng)勵(lì)的部門，應(yīng)先彌補(bǔ)扣罰額，余額進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)。3、年終綜合考核后，部門未完成考核指標(biāo)，則由財(cái)務(wù)部在發(fā)放年終花紅時(shí)按比例計(jì)算扣減。4、在各考核期內(nèi)，部門獲得獎(jiǎng)勵(lì)，

14、則由部門在兼顧公平的前提下，組織進(jìn)行分配。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放，原則上：獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放額的50%部分，由部門負(fù)責(zé)人按本部門員工的工作表現(xiàn)情況自主獎(jiǎng)勵(lì)， 其中： A 級部門負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)勵(lì)額控制在本部門員工平均獎(jiǎng)勵(lì)額的三倍以內(nèi)； 獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放額的另50%部分，由各部門依本季度最后一個(gè)月的應(yīng)發(fā)工資總額按比例發(fā)放。個(gè)人所得稅在分配時(shí)需計(jì)算代扣，分配后，具體分配清單需報(bào)財(cái)務(wù)部備案。5、如員工在考核當(dāng)季受到最后警告或兩次及兩次以上嚴(yán)重警告處分、 或當(dāng)季病假超過24個(gè)工作日、 或事假超過20個(gè)工作日者,則不得享受當(dāng)季獎(jiǎng)勵(lì)。6、如員工在年中因工作部門調(diào)整，則執(zhí)行考核時(shí)所在部門的獎(jiǎng)罰，以前季度已執(zhí)行的獎(jiǎng)罰不再追溯；如員工在年中離職，則

15、離職時(shí)未執(zhí)行的獎(jiǎng)罰不再執(zhí)行。六、附則1、本辦法的修訂和解釋權(quán)歸酒店財(cái)務(wù)部。2、本辦法自2009年1月1日起試行。以2008年各部門預(yù)算執(zhí)行情況為例，模擬如下：、銷售部：單位：萬元指標(biāo)年度指標(biāo)實(shí)際完成完成率權(quán)重完成率差額（+/-）獎(jiǎng)勵(lì)額（元）營業(yè)收入1917174691%80%72.8%客房營業(yè)收入2001170285%20%17%合計(jì)89.8%-195.53-60000部門工資4533-126000應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額合計(jì)（2008年應(yīng)發(fā)年終花紅13000元）-54000、前廳部:指標(biāo)年度指標(biāo)實(shí)際完成完成率權(quán)重完成率差額（+/-）獎(jiǎng)勵(lì)額（元）營業(yè)收入29824080.54%70%56.38%客房營業(yè)收入2

16、001170285%30%25.5%合計(jì)82%-53.64-19000部門工資9286-63000應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額合計(jì)（2008年應(yīng)發(fā)年終花紅 52000元）-16000三、管家部指標(biāo)年度指標(biāo)實(shí)際完成完成率權(quán)重完成率差額（+/-）獎(jiǎng)勵(lì)額（元）迷你吧收入12.4512.63101.45%70%71.01%客房營業(yè)收入2001170285%30%25.5%合計(jì)96.51%-0.5235-785部門工資179162-178500應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額合計(jì)（2008年應(yīng)發(fā)年終花紅 86700元）7715四、餐飲部（餐飲辦、宴會(huì)部、管事部）:指標(biāo)年度預(yù)算實(shí)際完成差額（+/-）獎(jiǎng)勵(lì)額（元）餐飲營業(yè)收入1606175314760000部門工資320300-2010000應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額合計(jì)（2008年年終花紅35000元）70000五、工程部:指標(biāo)年度預(yù)算實(shí)際完成差額（+/-）獎(jiǎng)勵(lì)額（元）能源費(fèi)用5735796-3600部門工資10223345-45000應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額合計(jì)（2007年年終花紅43728元）