1、質量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）設施檢修計劃2設施報廢單長期設施日常檢查登記卡2產品要求評審表3合同評審表3合同更改通知單3定單確認表3工藝（工藝）技術文件長期產品報價單3模夾具調整記錄3項目建議書長期設計開發任務書長期零件調整結論表長期設計開發輸入清單長期工藝設計開發鑒定報告長期設計開發輸出清單長期供方評7E記錄表長期合格供方名錄長期供方業績評估表3月生產物資計劃單2記錄名稱記錄編號保存期（年）計劃單2采購合同3檢驗通知單2工藝消耗定額表長期月生產計劃2生產日報表2合格證長期零（臺）件檢查記錄2顧客財產問題通知單3產品質量信息反饋單3糾正和預防措施處理單3材料明細臺帳3產品出庫單3產

2、品檢驗入庫通知單3產品收發清單3材料標識卡長期計量器具抽查記錄3計量器具管理臺帳長期計量器具周期校準計2劃計量器具報廢單長期記錄名稱記錄編號保存期（年）內校記錄表長期計量器具借用記錄3計量器具校準合格證2計量器具降級使用標識長期顧客滿意程度調查表2產品質里息見征求書2年度內審計劃3審核實施計劃3不符合報告3內部質量管理體系審核才跆3內審首（末）次會議簽到表3不符合項分布表3內審檢查表3控制圖2產品質量檢查報告單2緊急（例外）放行申請單3三檢卡1廢品通知單3返修品通知單3不合格品報告3質量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）偏差件回用申請單3改進計劃長期改進、糾正和預防措施實施情況一覽表2文件發

3、放登記表2技術資料發放登記表長期產品（工藝）更改通知單3文件更改通知單3質量管理體系文件清單長期文件銷毀申請3管理評審計劃3管理評審才艮告3改進、預防、糾正措施才跆3年度培訓計劃3培訓審批表2培訓記錄表3員工培訓檔案長期生產設施配置申請單3設施管理臺帳長期設施驗收單長期生產設施一覽表長期記錄名稱記錄編號保存期（年）領料單2設施日常點檢卡2不符合項報告編號：序號:受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實描述:不合格標準條款：審核員：部門負責人:不合格類型：時間：不合格原因：部門負責人：時間：糾正措施計劃：預定完成日期：部門負責人：日期:糾正措施完成情況：日期:部門負責人:糾正措施的驗證:審核

4、員：日期：注：本表一式一份，由審核組織給責任部門。內部質量管理體系審核報告（可另附紙敘述）編號：序號：審核目的：審核范圍:審核依據:受審核部門:審核組長：審核過程綜述:不合格項統計與分析（包括：數量、嚴重程度、特定部門優缺點、特定要素執行情況，存在的主要問題等）：對質量管理體系的評估（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施效果，發現和改進體系運作的機制及措施等）結論:顧客財產問題通知單編號：序號:產品名稱規格型號數量顧客指定的用途負責部門發現問題:簽名：日期:驗證記錄：日期:簽名:顧客處理意見:日期:簽名:產品質量信息反饋單圖號驗收依據到貨數檢查日期年 月日產品名稱抽檢數反饋質量情況技 術 要

5、 求檢查員處 理意 見經辦人：處理結果經辦人：組長編號:序號:注：本表一式四聯內部質量損失統計臺帳年生產計算 單位質量情況 簡述廢品損失次品損失返修損失停工損失月日產品名稱廢料 工序數量單價金額數量單價金額數量單價金額數量單價金額損失 金額收文處理情況登記表日期行文單位標題主送單位收回時間處理結果檢驗原始記錄年安裝人檢驗員檢驗情況不合格原因應收數實檢數合計備注月日口頭訂單登記臺帳序號訂貨單位訂貨日期聯系人聯系方式訂貨產品名稱數量付款方式承辦人備注設施（工、模、卡具）管理臺帳序號名稱編號單位數量購制時間購制單價購制單位使用部門存放位置備注質量信息反饋統計臺帳年反饋單位產品名稱及圖號單位數量反饋信

6、息記錄處理時間處理方法處理結果處理人月日原材料、外協外購件入庫驗收統計臺帳年物資名稱 及規格單位入庫檢 驗數量檢驗與 抽驗數檢驗結果質里記錄不合格品處理結果檢驗員月日合格品不合格品挑選返修退貨產品質量統計臺帳單位:年產品（零件）名稱 及圖號單位本月生 產數交檢數合格數返修數工廢數料廢數回用數合格率返修率廢品率回用率備注月日產品售后服務登記表年被服務單位服務方式服務情況記錄用戶需求服務處理結果服務人員月日文件回收情況登記表部 門文件名稱（或文號）回收原因份數（或頁數）回收時間處理結果計量周期校準計劃編號:序號設施（臺件）編號設施（臺件）名稱使用部門計劃校準日期校準機構備注編制批 準日期注：本表一

7、式三份，計量室、技術質檢科及被通知部門各一份。計量器具報廢申請單編號:序號U縣目但耳使用部門（人）報廢原因報廢日期負責人簽字“里崩具6初、會簽：審核:零（臺）件質量抽查記錄項目序號檢查項目及要求實 測結 果12345678910重要 項 目123456一般 項 目78910111213測驗項目合格項數薦次合格率不能檢測的項目數測量件數合格件數件數合格率過渡標準的項目數零件名稱;零件號:十堰有限公司車間:經濟合同簽訂履行臺帳、統計、分析一覽表單位：年 月 日簽訂情況合同類別標的名稱標的金額（萬元）簽約時間鑒證時間約定履行 時間簽約地約定履行地對方單位 名稱對方簽約人姓 名我方簽約人 姓名履 行

8、情 況逾期未履行處理措施履行 時間已履行全部履行部分履行轉卜期份 數金額（萬元）責任方違約解除自行 調解向法 院申 訴份 數金額（力兀）份 數金額（力兀）份 數金額（萬元）份 數金額（萬元）對方 違約我方 違約份 數金額（萬元）份 數金額（力兀）逾期未發行原因應注明（不可抗拒力、顯失公平、無發 行能力、國家政策調整、違紀違法、無效合同等）某種 具體原因：序號點檢內容、日期 類別2122232425262728293031123456789101112131415161718192012345678910111213方 法聽、看、試、摸、喚、聞符 號每天將點檢情況按符號劃入欄內，完好、 異常“”

9、、待修“X”、 修好機床編節.十堰市型號:有限公司設備日常點檢卡操作者:注：本表一式一份，由機動工具科每月發給生產車間。技術文件發放登記表編號:發放日期文件名稱文件圖號套/張有效版本標識收件人簽字（日期）部門回收記錄（日期）備注注：本表只限發放技術文件使用。產品（工藝）更改通知單零件名稱文件編號零件編號原設計圖：更改后圖：更改原因：發送單位：設計校對審核執行注：本單份數根據更改內容，由確定發放范圍。年 月生產物資計劃單編號:審批:審核:編制:序號物資名稱規格型號及材質fh1單位本月需用數量現庫存 數量相差數量計劃單價（元）需用資金（萬元）實際購回數量計劃購回時間實際購回時間備注注：本表隨生產計

10、劃同時下發，份數同生產計劃。采購計劃單位：年 月 日編號:序號品名規格型號單位數量供貨單位交貨時間實際交貨時間主管:計劃員:外協、外購件檢驗通知單墻報單位：編號：年 月 日供貨單位：通知單號：序號產品名稱產品圖號單位數量備注注：本表一式兩份，供銷科及技術質檢科各一份。年 月編號:審批:編制:日期:零件號12345678910111213141516171819202122232425262728293031年 月份銷售產值、銷售產品產量指標計劃表編制單位:主管領導:審核:制表人:年 月日序號指標名稱單位單價本月計劃其中市內銷售計劃外銷發貨時間實際銷售 量合計現庫存量備注其他上旬中旬下旬親愛的用

11、戶：為了使我公司的產品質量不 斷提高，更好地發揮它在汽車工業 生產中的作用，滿足用戶需要和要 求，特請您將該產品在實際使用中 發現的問題和改進意見，詳細地填 寫在意見書上，寄交我公司，供我 公司今后在生產制造中改進，我們 表示由衷的感謝！使用單位 通信地點及電話號碼產品名稱出廠日期產品型號戶口口皿漏之使用時間對產品使用后發現的質量問題對今后產品質量 和其他方卸的建 議對該產品質量總的評價備注注：本表一式一份，收回后由保存十堰市有限公司產品質量征求意見書年 月份原材料購銷存月報表墻報人:墻報日期:年 月日材料名稱 及規格型 號計 量 單 位上月結存購進消耗庫存備注數量金額本月累計本月累計數量金額

12、數量金額數量平均單價金額數量金額數量平均單價金額文件發放登記表編號:注：本表只限發放文件使用。日期單位文號文件標題文件發放號份數收文人簽名產品報價單發表日期：編號：圖 號名稱凈重成本銷售利潤利 率稅 金稅 率申報價核定價成本項目明細資料序號材料名稱單耗重量單價金額序號零件名稱MS單價金額序號工序名稱耗用工時工時單價金額項目金額申報單位（公章）：審核：制表：報送日期：年 月 日注：本單一式兩份。設備檢修計劃執行部門：編號：序號:序號設施編號設施名稱檢 修內 容檢修時間檢修人編制:日期:批準:日期:設施報廢單使用部門：編號：序號:設施名稱設施編號起用時間型號規格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：

13、批準人：日期：備注：模卡具技術狀態記錄序號:編號:模卡名稱模卡編號制造時間產品圖號產品名稱工序號使用設備制造價制造人領用時間歸庫時間加工累計數量使用人模卡末件技術狀態模卡具現技術狀態培訓審批單編號：申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象共人申請原因：培訓內容：管理者代表審核意見：簽名：日期：總經理意見：簽名：日期：注：本表一式一份培訓記錄表編號：序號:時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）：培訓內容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：注：本表只限期人事部使用管理評審通知單序號:編號:評審會議時間評審會議地點:參加人員：評審內容及要點:編制:審核:批準:日期:注：本表由技術質量部發放給與質量體系有關的所有部門編號:評審會議時間、地點:評審目的:參加評審人員:參加評審摘要:評審結論:管理評審報告序號:改進、糾正和預防措施摘要及責任部門:編制:審核:批準:日期:注：本表由最高管理者確定發放范圍注：本表只限使用定單確認表編號:顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產品型號規格、技術要求、質量要求、數量及其它要求:評審結論（對書面評審的產品要求，應注明評審表編號：）:承辦人簽名：日期：顧客確認：聯系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：1.