1、產品質量控制流程1 質量計劃1.1業務部會簽合同評審表時，須將合同草案附后。若在正式簽訂合同時，與生產、技術、質量有關的任何事項有所更改，業務部須以業務聯系單的方式知會會簽人，業務聯系單上應注明更改事項，并將正式合同附后，重新征得會簽人同意后，方可簽訂正式合同。1.2簽訂合同之后，品管課須根據合同及技術規范要求，制定質量計劃書，內容包括：執行標準，客戶特殊要求，檢驗內容和要求等。1.3質量計劃書經相關單位簽認后，將執行標準影印件附后由品管課發送至品保經理、檢驗課、制程室、庫房等相關單位。各單位遵照執行。1.4若合同更改，業務部須將合同更改單及新合同及時送達工務品保等相關單位。品管課修改質量計劃

2、書，并附在工作聯系單之后送至廠長、副廠長、制程室、庫房、品保經理、檢驗課等相關單位。各單位遵照執行。1.5交貨后，品管課對質量計劃執行情況進行總結，填寫制程質量統計表、焊接人員焊接質量統計表、鏟修人員鏟修質量統計表，并對相關單位質量計劃執行情況作出考核評價。2收料檢查2.1采購課簽訂鋼板采購合同須嚴格按照品管課開出的鋼板采購規范執行，若廠商能力不能達到鋼板采購規范要求，須對鋼板采購規范進行修改時，采購課須填寫工作聯系單，經總經理簽字后，送達品管課，由品管課對鋼板采購規范作出修改后執行。2.1自行購料時，采購課在簽訂采購合同之后，須將訂購單、采購規范影印件以及廠商所交之所有相關文件送交倉庫；客戶

3、供料時，業務部在簽訂合同之后，須將合同影印件、客戶供料明細單、執行標準和技術要求送交倉庫，供收料檢查用。2.2鋼板到料時，倉庫人員按收料檢查程序書作收料檢查，并填寫鋼板收料檢查記錄。完成外觀自主檢驗后，填寫鋼板檢驗申請單，并將鋼板收料檢查記錄、訂購合同、采購規范、廠商交貨單、以及材質證書等復印件附后，通知檢驗課作收料檢驗。2.3 檢驗課接到檢驗申請單后，按收料檢查程序書作收料檢驗，檢驗完成后填寫鋼板外觀尺寸檢查記錄和鋼板超聲波檢查記錄，并在原材料檢驗申請單上簽字，然后將所有資料隨同原材料檢驗申請單一起報品管課，品管課審查后簽署意見，并將簽完意見的原材料檢驗申請單復印件分送采購（業務）一份，工務

4、一份，檢驗課一份，合格原料方可使用。2.4 若因生產急需,有關材料的監視和測量結果未得到證實時,由工務部門以緊急放行單的方式提出申請,品保部審批后,方可進行緊急放行，要做好記錄，在該批每根鋼管記錄的相應檢驗過程欄做“特準”標記，以便一旦發現不符合規定要求時，能立即追回或更換。2.2焊材到料時，倉庫人員按收料檢查程序書作收料檢查，并填寫收料檢查記錄。完成外觀自主檢驗后，將收料檢查記錄、訂購合同、采購規范、廠商交貨單、以及材質證書等復印件附后，通知檢驗課作收料檢驗。 檢驗課接到檢驗申請單后，按收料檢查程序書作收料檢驗，檢驗完成后在收料檢驗紀錄上簽字，然后將所有資料隨同收料檢查記錄一起報品管課，品管

5、課審查后簽署意見，并將簽完意見的收料檢查記錄復印件分送采購（業務）一份，工務一份，檢驗課一份，合格原料方可使用。3過程檢驗3.1操作人員自檢3.1.1每一道工序在施作之前須對上道工序進行檢查，檢查內容如下：3.1.1.1檢查該支鋼管有無檢驗傳票，若沒有檢驗傳票則立即停止該鋼管的制作，并向主管工程師報告。主管工程師負責傳票追查。若追查不到，則由主管工程師報告品管課，由品管課負責處理。3.1.1.2檢查上道工序在傳票上的自檢記錄，若無自檢記錄或記錄不祥、不清、不確切，或記錄不合格又無例外放行標記“”，則退回上道工序。3.1.1.3檢查上道工序的實際尺寸及其公差是否符合工藝文件的規定，是否適合本道工

6、序的制作。若實際尺寸不符合工藝文件的規定，則在檢驗傳票的相應欄目內打“×”簽名后退回上道工序。若實際尺寸雖符合工藝文件的規定，但不適合本道工序的制作，應立即停止制作，并報告主管工程師，由主管工程師核實后，對工藝文件進行修改，并填寫工作聯系單經品管課批準后實施。3.1.1.4檢查上道工序的表面狀態、缺欠和缺陷。若發現有表面劃傷、壓痕、摔坑、撞痕等缺陷或缺欠，應退回上道工序處理。處理完畢后經主管工程師認可方可接受。若因生產安排需要，擬留待后期處理的，須經主管工程師批準，并由主管工程師作出記錄（在檢驗傳票上）和安排。哪道工序產生的缺欠和缺陷由哪道工序負責處理。若本道工序沒有檢出上道工序產生

7、的缺欠和缺陷，則視之為本道工序所產生。3.1.2每道工序施作完畢之后，應按照工藝文件要求進行自檢，自檢內容如下：3.1.2.1工藝參數、質量指標（含表面狀態）是否符合工藝文件和規范要求，符合的應在制程管制記錄和檢驗傳票上填明詳細檢驗結果。不符合的應立即返工處理。若本道工序無法處理，應報告主管工程師，主管工程師認為可以在后期工序消除不符合項的，填寫工作聯系單報請品管課批準，可例外放行，但須在檢驗傳票上做好記錄，在相應檢驗欄做“”標記，并注明將在哪個環節予以處理。若主管工程師認為在后期工序亦無法消除不符合項的，應立即停止制作，并報品管課處理。3.1.2.2各工序自檢，查出不符合項并主動消除的，不列

8、為質量不良記錄。查出不符合項，但本道工序無法處理，須留待后期工序處理的，由品管課判斷：屬設備原因的，向工務部開糾正措施通知單，并監督整改。屬人為原因的，則列為質量不良記錄。后期工序亦無法處理的，列為質量事故。由品管課向工務部開不合格報告，并按公司規定對責任人員進行處理。3.1.2.3自檢沒有查出，被下道工序、工程師、檢驗人員或其他管理人員發現的，列為質量不良記錄，并退回處理。一處不符合項記一次不良。退回不能處理，但后期工序能夠處理的，列為質量嚴重不良記錄。后期工序亦無法處理的，列為重大質量事故。由品管課向工務部開不合格報告，并按公司規定對責任人員進行處理。3.1.2.4自檢時發現工藝參數設定有

9、問題,應立即報告主管工程師,主管工程師根據實際情況作出修正,并填寫工作聯系單,報品管課批準后按程序對工藝文件作出修改,然后實施。3.1.2.5各工序的自檢除了工藝文件上的要求之外，還應包括表面狀態的檢驗和檢驗傳票以及制程管制記錄的填寫，只有這些內容全部符合才能進入下道工序。3.2工程師抽檢3.2.1制程主管工程師應對每種規格的第一支管子進行全程追蹤檢驗，并填寫工程師抽檢記錄。發現不符合項按第3.1.2.3條處理。3.2.2工程師在檢查過程中發現工藝文件上設定的工藝參數，與實際制作情況不符。若屬操作人員違反工藝紀律，則立即責令其糾正，并報品管課，由品管課向其開列不合格報告。若屬工藝參數設定有問題

10、，則按第3.1.2.4條執行。3.2.3工程師抽檢記錄應在成品入庫檢驗前交品管課，作為品管課批準入庫的依據之一。3.3檢驗課檢驗3.3.1無損探傷3.3.1.1鋼板超聲波檢驗（板UT）鋼板進廠后，應對鋼板進行超聲波檢驗。若合約要求對鋼板進行100%超聲波檢驗時，則需在工藝文件中安排該流程，由檢驗課執行，并納入制程管制記錄和檢驗傳票之中。3.3.1.2焊道射線檢驗（焊道RT）焊接完成之后，應按相關標準和規范對焊道進行RT檢驗。并保證記錄的真實性，完整性。3.3.1.3焊道超聲波檢驗（焊道UT）焊接完成之后，應按相關標準和規范對焊道進行UT檢驗。并保證記錄的真實性，完整性。3.3.1.4磁粉（MT

11、）、滲透（PT）檢驗焊接完成之后，應按相關標準和規范對焊道進行UT檢驗。并保證記錄的真實性，完整性。3.3.2水壓試驗焊接完成之后，應按相關標準和規范對鋼管進行水壓試驗。并保證記錄的真實性，完整性。3.3.3理化性能檢驗化學性能：化學成分、元素分析、碳當量力學性能：拉伸試驗、彎曲試驗、斷裂韌性試驗3.3.3.1母材理化性能復檢鋼板到廠后應按相關標準和規范對鋼板理化性能進行檢驗。3.3.3.2鋼管理化性能檢驗鋼管焊接及檢驗完成之后，應按相關標準和規范要求對鋼管進行理化性能檢驗。材證到后，由工務部主管工程師確定切試片管號，并開具理化試驗委托單交檢驗課理化工程師，理化工程師劃樣后安排切試片、送檢。切

12、完試片之后，理化工程師通知工務部主管工程師重新開管端坡口，檢驗課做外觀尺寸檢驗測量。若因材證遲到，已測完外觀尺寸，理化工程師負責將切完試片之后的外觀尺寸與檢驗傳票重新核對并作修改，然后通知工務部主管工程師按修改后的檢驗傳票上的尺寸進行噴標作業，并在檢驗傳票上簽字，并通知品管課對該管尺寸進行重點核對。由品管課催取報告。3.3.4外觀尺寸檢驗由檢驗課外觀檢驗員依據技術規范和標準逐根鋼管進行幾何尺寸、外觀、重量和測長檢驗。檢查合格后，通知檢驗課成品檢驗員進行成品檢驗。3.3.5成品檢驗由檢驗課成品檢驗員對鋼管表面狀態和外觀尺寸進行不低于20%的抽檢,并對除產品力學性能和化學成份分析之外,此前各過程的

13、檢驗結果進行核對,然后填寫鋼管表面及外觀尺寸抽檢記錄，所檢項目全部合格后，向庫管下達工作聯系單，通知庫管及主管工程師收集檢驗傳票并進行標示、涂裝作業。同時填寫鋼管外觀尺寸檢驗報告、射線檢測報告、超聲波檢測報告、鋼管耐壓試驗報告。3.4品管課巡檢3.4.1品管課對整個過程進行巡檢，并填寫品管抽檢記錄。發現問題，及時處理。3.4.2品管課焊接工程師對每個案子的焊接質量進行統計，統計內容包括一次焊接合格率、一次鏟修合格率和焊接缺陷率。并定期上報和公布。3.4.3品管課焊接工程師對每個案子的典型缺陷進行統計分析，并制定糾正和預防措施，監督工務部實施。3.4.4品管課工藝工程師對工藝紀律執行情況進行檢查

14、，并填寫工藝紀律監督檢查記錄表。4最終檢驗4.1入庫檢驗，標示、涂裝作業完成之后，由制程工程師填寫工作聯系單，通知檢驗課進行入庫檢驗。4.2檢驗課由成品檢驗員逐根對鋼管標示和表面狀態進行核對和檢驗，并填寫鋼管入庫檢驗（驗收）記錄，發現問題，將工作聯系單附帶鋼管入庫檢驗（驗收）記錄副本交工務部主管工程師處理，處理完成后，由主管工程師報請檢驗課再次檢驗，并將再次檢驗結果填寫在鋼管入庫檢驗（驗收）記錄上。4.3檢驗課檢驗合格后，攜帶鋼管外觀尺寸檢驗報告、射線檢測報告、超聲波檢測報告、鋼管耐壓試驗報告和鋼管入庫檢驗（驗收）記錄報請品管課進行最終檢驗。4.4品管課派員對標示、表面狀態、外觀尺寸進行抽檢，對外觀尺寸、無損檢測、機械性能和化學成份檢驗結果逐項核對，發現問題，立即向檢驗課和工務部相關單位發出工作聯系單，限期改正或返修。驗收合格后須填寫鋼管入庫檢驗（驗收）記錄單一式兩份，一份隨檢驗課提交之報告和記錄一起報品管課長，由品管課長審核成品報告并簽字。一份交庫管，庫管依此進行成品入庫。4.5發貨檢驗：接到業務部簽發的業務聯系單（發貨通知）后，品管課立即派員對鋼管的規格、鋼級、管號、爐批號、長度和標準等核對，外觀質量復查，發貨前開具鋼管質證書。附件：