1、XXX公司安全風(fēng)險研判與安全承諾公告實(shí)施細(xì)則1 目的 為有效管控安全風(fēng)險，及時排查治理事故隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故。2 適用范圍 公司及其所屬各單位、部門。3 編制依據(jù) 危險源辨識及風(fēng)險評價管理辦法 ,(2019), 公司4 職責(zé)分工4.1 質(zhì)量健康安全環(huán)保部a) 組織制定、管理和維護(hù)本實(shí)施細(xì)則；b) 指導(dǎo)、協(xié)助單位、部門開展本實(shí)施細(xì)則的培訓(xùn)， 在公司范圍內(nèi)分享、推廣 實(shí)施本實(shí)施細(xì)則的最佳實(shí)踐；c) 組織對本實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況實(shí)施審核，提出持續(xù)改進(jìn)建議。4.2 各生產(chǎn)單位、部門a) 執(zhí)行本實(shí)施細(xì)則的管理要求，并提出改進(jìn)建議；b) 負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)險研判，落實(shí)風(fēng)險控制措施；c) 進(jìn)行安全承諾公

2、告。4.3 員工a) 接受本實(shí)施細(xì)則的培訓(xùn)， 提高辨識風(fēng)險能力， 執(zhí)行工作危害分析管理實(shí)施 細(xì)則；b) 參與風(fēng)險研判，完善并實(shí)施風(fēng)險控制措施并進(jìn)行安全承諾。5 管理要求5.1 安全風(fēng)險研判5.1.1 完善健康安全環(huán)保責(zé)任制，并按照責(zé)任制內(nèi)容履行安全職責(zé)。5.1.2 各 單位、部門每月對本單位、部門員工的安全履職情況進(jìn)行考核，質(zhì)量健 康安全環(huán)保部每月對各單位、部門的安全履職情況進(jìn)行考核。5.1.3 各個崗位、各級人員依照“疑險從有、疑險必研，有險要判、有險必控” 的原則，對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行細(xì)致的研判。5.1.4 各生產(chǎn)班組班前會、生產(chǎn)部門生產(chǎn)例會、及公司級調(diào)度例會布置生產(chǎn)工作 任務(wù)的同時，要同

3、步研判各項工作的安全風(fēng)險，落實(shí)安全風(fēng)險管控措施。5.1.5 重點(diǎn)研判生產(chǎn)裝置的安全運(yùn)行狀態(tài)，包括但不局限于以下方面：a) 生產(chǎn)裝置的溫度、 壓力、組分、液位、 流量等主要工藝參數(shù)是否處于指標(biāo)范圍；b) 壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備是否處于安全運(yùn)行狀態(tài)；c) 各類設(shè)備設(shè)施的靜動密封是否完好無泄漏；d) 超限報警、 緊急切斷、聯(lián)鎖等各類安全設(shè)施配備是否完好投用， 并可靠運(yùn) 行。5.1.6 重點(diǎn)研判重大危險源、各種罐區(qū)及倉庫等重大危險源安全運(yùn)行狀態(tài)，包括 但不局限于以下方面：a) 儲罐、管道、機(jī)泵、閥門及儀表系統(tǒng)是否完好無泄漏； 油氣罐區(qū)手動切水；b) 液氨罐區(qū)可燃及有毒氣體報警和聯(lián)鎖是否處于可靠運(yùn)

4、行狀態(tài)；c) 液氨罐區(qū)的切斷閥、裝卸車時是否確保人員在崗；d) 各類儲罐的液位、溫度、壓力是否超限運(yùn)行；e) 倉庫是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險上級品， 是否超量、超品種儲存， 相互禁配物質(zhì)是否混放混存。5.1.7 重點(diǎn)研判高危生產(chǎn)活動及作業(yè)的安全風(fēng)險可控狀態(tài)，高危生產(chǎn)活動及作業(yè) 的安全風(fēng)險可控狀態(tài)：a) 裝置開停車是否制定開停車方案， 試生產(chǎn)是否制定試生產(chǎn)方案并經(jīng)專家論 證；b) 各項特殊作業(yè)、 檢維修作業(yè)、 承包商作業(yè)是否進(jìn)行安全風(fēng)險辨識， 是否經(jīng) 過確認(rèn)和作業(yè)許可審批；c) 重大危險源罐區(qū)動火作業(yè)是否做到升級管理；d) 各項變更的審批程序是否符合規(guī)定。5.1.8 按照安全風(fēng)險辨識結(jié)果，

5、重大風(fēng)險、較大風(fēng)險是否落實(shí)管控及降低風(fēng)險措 施；重大隱患是否落實(shí)治理措施。5.2 安全風(fēng)險報告和承諾5.2.1 按照“一級向一級負(fù)責(zé)，一級讓一級放心，一級向一級報告”的原則，公 司各生產(chǎn)單位、 部門、班組、 崗位要每天做好職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險管控和隱患排 查，自下而上層層研判、層層記錄、層層報告、層層簽字承諾，壓實(shí)公司全員、 全過程、全天候、全方位安全風(fēng)險的研判和管控責(zé)任。5.2.2 在布置安全風(fēng)險研判和管控工作任務(wù)時，既要向下級交任務(wù)、交工作、交 目標(biāo)，又要同步交思路、交方法、交安全要求。5.2.3 對下級安全風(fēng)險報告和承諾，上級要組織力量進(jìn)行評估，確保各項安全風(fēng) 險防控措施落實(shí)到位。5.2.

6、4 公司分管領(lǐng)導(dǎo)要結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，全面掌握安全生產(chǎn)各項工作情況，親 自調(diào)度，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全風(fēng)險處于可控狀態(tài)，并及時向總經(jīng)理匯報。5.2.5 在生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉庫安全運(yùn)行，高危生產(chǎn)活動及作業(yè)的風(fēng)險可控、重 大隱患落實(shí)治理措施的前提下，特殊作業(yè)、 檢維修作業(yè)、 承包商作業(yè)等主要安全 風(fēng)險可控的前提下， 以公司總經(jīng)理的名義每天簽署安全承諾， 在公司主門外公告， 并上傳至屬地安全監(jiān)管部門網(wǎng)站。5.2.6 公司總經(jīng)理外出時，被授權(quán)人代履行安全承諾工作。5.3 安全承諾公告5.3.1 主要公告公司當(dāng)天的生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)和可能引發(fā)安全風(fēng)險的主要活動。如有 幾套生產(chǎn)裝置，其中幾套運(yùn)行，幾套停產(chǎn)；廠區(qū)內(nèi)

7、是否存在特殊作業(yè)及種類、次 數(shù)；是否存在檢維修及承包商作業(yè)；是否處于開停車、試生產(chǎn)階段等。5.3.2 各生產(chǎn)單位、部門在進(jìn)行全面安全風(fēng)險研判的基礎(chǔ)上，落實(shí)相關(guān)的安全風(fēng) 險管控措施，由承諾人承諾當(dāng)日所有裝置、罐區(qū)是否處于安全運(yùn)行狀態(tài)， 安全風(fēng) 險是否得到有效管控。5.3.3 承諾人包括各生產(chǎn)部門崗位人員、 班（組）長、工段長（主管）、部長 （主 任）、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理。5.3.4 各生產(chǎn)部門崗位人員在班前會上進(jìn)行承諾并做簽名記錄，班（組）長、工 段長（主管）的安全承諾應(yīng)在當(dāng)班 1小時內(nèi)完成， 安全承諾應(yīng)在本部門顯著位置 公告；部長、公司分管領(lǐng)導(dǎo)的安全承諾在公司 OA內(nèi)網(wǎng)“會議紀(jì)要”公共模塊中

8、 公告，發(fā)布時間為每日上午 9時 30分。5.3.5 公司總經(jīng)理安全承諾應(yīng)在每天上午 10時完成，至次日上午 10 時更新，在 公司主門外顯示屏進(jìn)行公告。5.3.6 節(jié)假日期間，各單位、部門由值班人員進(jìn)行安全承諾，公司主要負(fù)責(zé)人的 安全承諾由公司帶班領(lǐng)導(dǎo)完成。5.3.7 各層級人員安全承諾內(nèi)容版式見附件，有關(guān)部門參照附件進(jìn)行安全承諾公 告。6 附則6.1 本細(xì)則由公司質(zhì)量健康安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋6.2 本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行 。附件：各類安全承諾公告示例【正文結(jié)束】附件：各類安全承諾公告示例公司安全承諾生產(chǎn)裝置18套（露天采礦1座，地下采礦1座，選礦生產(chǎn)裝置3套，硫酸生產(chǎn)裝 置3套，磷酸生產(chǎn)裝置

9、2套，公用工程1套，氟硅酸鈉生產(chǎn)裝置1套，磷肥生產(chǎn)裝置4 套，尾礦庫2座）。其中：名稱單位/部門（數(shù)量）生產(chǎn)狀況備注化工生產(chǎn)裝置選礦生產(chǎn)部（3套）生產(chǎn)（檢修）硫酸生產(chǎn)裝置（3套）磷酸生產(chǎn)裝置（2套）氟硅酸鈉裝置（1套）公用工程生產(chǎn)裝置（3套）磷肥生產(chǎn)裝置尾礦庫（2座）磷肥生產(chǎn)裝置（4套）礦山露天采礦（1座）生產(chǎn)（停產(chǎn)）地下采礦（1座）生產(chǎn)（停產(chǎn)）特殊動火作業(yè)*處，一級動火作業(yè)*處，二級動火作業(yè)*處 受限空間作業(yè)*處 是否處于試生產(chǎn)（）否處于開停車狀態(tài) （）液氨罐區(qū)重大危險源處于安全狀態(tài)今天我公司已進(jìn)行安全風(fēng)險研判，各項安全風(fēng)險防控措施已經(jīng)落實(shí)到位，我承諾所 有生產(chǎn)裝置處于安全運(yùn)行狀態(tài)，重大危險

10、源（氨）安全風(fēng)險得到了有效管控。主要負(fù)責(zé)人：2018年12月*日部門安全承諾部門安全承諾公告*生產(chǎn)部部 門 狀 況生產(chǎn)裝置*套。其中：運(yùn)行*套，停產(chǎn)*套，檢修*套承包商作業(yè)*處，*人作業(yè)特殊動火作業(yè)*處，一級動火作業(yè)*處，二級動火作業(yè)*處進(jìn)入受限空間作業(yè)*處二級以上高處作業(yè)*處是否處于試生產(chǎn)（）是否處于開停車狀態(tài) （）液氨罐區(qū)重大危險源是否處于安全狀態(tài)（是）（適用于磷肥生產(chǎn)部）部 門 承 諾今天，本部門已進(jìn)行安全風(fēng)險研判，各項安全風(fēng)險防控措施已經(jīng)落 實(shí)到位，我承諾本部門處于安全運(yùn)行狀態(tài)，重大危險源（適用于磷肥生 產(chǎn)部）及各項作業(yè)的安全風(fēng)險得到了有效管控，*生產(chǎn)部部長：2018年*月*日工段安全

11、承諾（工藝）工段安全承諾公告*生產(chǎn)部*工段工 段 狀 況生產(chǎn)裝置*套。其中：運(yùn)行*套，停產(chǎn)*套，檢修*套承包商作業(yè)*處，*人作業(yè)特殊動火作業(yè)*處，一級動火作業(yè)*處，二級動火作業(yè)*處進(jìn)入受限空間作業(yè)*處二級以上高處作業(yè)*處是否處于試生產(chǎn)（）是否處于開停車狀態(tài) （）液氨罐區(qū)重大危險源是否處于安全狀態(tài)（是）（適用于磷肥生產(chǎn)部）工 段 承 諾今天，本工段已進(jìn)行安全風(fēng)險研判，確認(rèn)本工段各項安全風(fēng)險防控 措施已經(jīng)落實(shí)到位，我承諾本工段處于安全運(yùn)行狀態(tài)，各項作業(yè)的安全 風(fēng)險得到了有效管控。工段主管：2018年*月*日工段安全承諾（機(jī)電儀）工段安全承諾公告*生產(chǎn)部*工段工 段 狀 況從事作業(yè)情況：特殊動火作業(yè)

12、*處，一級動火*處，二級動火*處 進(jìn)入受限空間作業(yè)*處二級登高作業(yè)*處，三級登高作業(yè)*處，特級登高*處 臨時用電作業(yè)*處工 段 承 諾今天，本工段已進(jìn)行安全風(fēng)險研判，確認(rèn)本工段各項安全風(fēng)險防控 措施已經(jīng)落實(shí)到位，我承諾本工段各項作業(yè)的安全風(fēng)險得到了有效管 控。工段主管：2018年*月*日班組安全承諾（工藝）班組安全承諾公告*生產(chǎn)部*班（組）班 組 狀 況生產(chǎn)裝置*套。其中：運(yùn)行*套，停產(chǎn)*套，檢修*套承包商作業(yè)*處，*人作業(yè)特殊動火作業(yè)*處，一級動火作業(yè)*處，二級動火作業(yè)*處進(jìn)入受限空間作業(yè)*處是否處于試生產(chǎn)（）是否處于開停車狀態(tài) （）液氨罐區(qū)重大危險源是否處于安全狀態(tài)（是）（適用于磷肥生產(chǎn)部）班 組 承 諾今天，本班組已進(jìn)行安全風(fēng)險研判，確認(rèn)各項安全風(fēng)險防控措施已 經(jīng)落實(shí)到位，我承諾本班組處于安全運(yùn)行狀態(tài)， 各項作業(yè)的安全風(fēng)險得 到了有效管控。班（組）長：2018年*月*日班