1、四、異物的控制管理規范1目的為更好的控制異物，提高產品的質量，特制訂本控制管理規范。2職責2.1 生產部及相關部門負責實施異物的控制。2.2 品控技術部監督指導。3術語和定義異物的定義：非源自食品本身的所有物品，包括金屬、玻璃、塑料、砂石、線純、紙 殼、木屑、頭發、紙渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆蟲等。4工作程序 4.1外來異物類型外來異物 舊易產生的來源應采取的措施責任人塑料片塑料筐 塑料鏟 刷子毛1、新筐、新鏟要經專人檢查后方能投入使用 。2、使用的塑料筐、塑料鏟、刷子每用一次，檢查 一次，及時更換破損的筐、鏟、刷子。3、塑料筐、鏟、刷子對其完好性進行檢查后開始 使用，在使用過程中每班進行

2、一次完好性檢查，使用后對其完好性進行檢查確認 。工序組長 操作人員頭發人體進車間人員戴好帽子，頭發不外露。進車間前專人 粘貼工作服上頭發。生產中專人巡回檢查粘貼脫落 的頭發。工序組長 操作人員各類纖維包裝物料 衣物 手套1、包裝物料需經專人進行檢查，進車間前要除去所有捆繩。2、進車間人員要先進行衣物清理。3、加工過程中，粘頭發人員同時檢查粘貼各類纖 維。4、使用棉線手套的要定期檢查，發現破損立即報告。帶班長 工序組長膠皮片乳膠手套1、佩戴彩色乳膠手套。每班對乳膠手套的完好性進行檢查，發現破損手套及時更換，并找到殘 破部分。2、包裝工序小戴薄或透明的乳膠手套。帶班長 工序班長沙粒雜物落地產品落地

3、產品（原料、半成品、成品）掉落地面或接觸 不潔物時，放入落地產品回收處做下腳料處理。工序班長 操作人員蠅蟲車間、庫房、廠區1、每天檢查防蠅蟲設施。車間、廠區每天清掃衛 生，消火衛生死角，消火蠅、蟲孳生地 。2、廠區可定期噴灑低毒易分解藥物殺蟲。車間帶班長 倉庫管理員玻璃、硬 質塑料1 、現場燈具、燈 罩、鐘表、儀表、 溫度計、滅蠅燈、 壓力表等2、窗戶及門上的玻 璃、鏡子3、品控部取樣試 管、燒杯、比色皿、 滴定管、試劑瓶等4、車間用的水管1、設專人對車間內所有的玻璃硬塑料制品按規定檢查并做好記錄。2、如果有破碎的玻璃硬塑料制品要及時向車間帶 班長或上級匯報，及時采取措施進行處理。3、品控部帶

4、進車間取樣用的玻璃儀器必須進行登記和檢查，發現問題按第二條進行處理。4、庫房的窗戶玻璃由庫房管理人員進行監控檢 查。進入庫房的人員未經同意嚴禁攜帶玻璃制品。車間帶班長 品控部化驗員 庫房管理人員金屬車間用金屬工具： 刀、男力封箱器、扳手、縫紉針 機修帶進車間的： 各種扳手、螺栓等1、車間每天對金屬工具進行檢查，對丟失或殘缺的，要查明原因，有問題時將所加工的產品單獨存 放，上報主管部門及時采取處理措施。2、機修帶進車間的各種金屬工具。3、規范金屬探測器的使用。工序班長 操作人員其他易脫落件：筆、回 形針、大頭針、訂 書針、訂書機等1、車間每天對各工序文具用品數量、完好程序進行檢查登記。2、對丟失

5、或殘缺的，要查明原因，將涉及的產品單 獨存放，上報主管部門及時采取處理措施。3、規范文具用品的管理和使用。工序班長 操作人員4.2手套的控制1）手套材質的要求，不得戴易脫落纖維的手套，應戴食品級乳橡膠手套。2）加工過程中手套破損時，需將破損手套及碎塊收集完整以舊換新；嚴禁將手套隨意 亂丟。3）須使用與產品顏色不相似的彩色手套，盡量使用藍色手套。4.3玻璃、硬質塑料的控制1）嚴禁員工私自攜帶玻璃及硬質塑料制品進入生產區域及庫房區域，如水杯、塑料飯盒、搪瓷或陶瓷制品等。車間內使用的玻璃儀器等需專人負責每天檢查數量及玻璃儀器的完 好程度，并記錄于 做璃制品進出車間登記檢查表中。如發生丟失應立即報告有

6、關負責人，并展開追查，且必須有追查結果，同時對產成品及在 線產品進行仔細檢查，確認產品是否被玻璃物品污染，并按下面第6）進行處理和記錄。2）所有與車間生產區域、儲存區域相鄰的及工人穿工作服可能會經過的區域的門、窗的玻璃必須貼好防護膜，如發現有玻璃裂縫，通知維修人員下班后進行更換。3）根據風險分析結果，高風險玻璃及硬質塑料物品每日由衛生員班前檢查并記錄。檢 查如發現破損，及時通知維修人員班后維修；如有缺損，按糾偏規定執行。4）根據風險分析結果，低風險玻璃及硬質塑料物品每月由各部門專人檢查并記錄 。5）品控部帶進車間/庫房的取樣或檢測用的玻璃儀器，進入車間時需要車間進行登記， 出車間時根據登記核對

7、是否全部帶出，并記錄玻璃儀器的完好程度，如發生破損必須找到碎 片，并記錄于 做璃制品進出車間登記檢查表中，確定對在線產品是否造成污染，如發生 污染接下面第6）條進行處理。6）緊急情況處理：當意外發生玻璃制品破損時 （如燈管、衣鏡、車間窗戶玻璃等）， 工序班長應先停止本工序人員加工，劃定涉及的范圍并報告帶班長；帶班長組織人員進行清 理現場，保證無殘渣遺留，并且由班長確認現場清潔達到要求后，方可繼續生產。待下班后 即刻對破損的玻璃進行修復。被涉及的產品需進行隔離存放并標識清楚 ，待品控部檢驗后確定對產品的處置，未受到 污染則放行，被污染則由品控技術部下達處置意見由生產車間完成處置 。該工序班長或車

8、間主任填寫糾正及預防措施處理單，記錄整個玻璃破損的處理情 況，并采取糾正措施避免產品受到污染。7）燈具更換操作要求：嚴禁在生產線上方進行燈管的維修和更換，必須在生產結束時維修。 燈具只能由機修人員進行維修和更換，車間內的加工人員不得參與。新的燈具，在拆除所有包裝物后方可帶入車間進行更換 。拆卸舊燈具，安裝新燈具，并檢查防護罩是否牢靠。 清理使用的工具，將工具及廢舊物品帶出車問。維修現場進行清洗消毒。4.4 金屬的控制為降低金屬摻入產品的可能性，生產現場必須控制現場所有的鋒利金屬工具 ，例如刀 具、設備上的刀片等，不得使用易折斷的美工刀。除生產加工必須使用的金屬工具外，其他 金屬制品一律禁止帶入

9、車間。1）所有進入車間的金屬工具必須全部在 配器具發放回收記錄上進行登記，班后需要 逐一清點工器具數量；如出現金屬工具發放和回收時數量不一致 ，需要立刻報告車間主任查 找丟失金屬工具。2）金屬工具使用過程中如出現斷裂、破碎等現象，需要將破損金屬工具收集完整，由 帶班長以舊換新。3）所有設備及金屬質工器具投入車間使用前由機修人員進行檢查，表面不得有焊豆，不得開焊。4）設備和工器具在使用過程中要輕拿輕放，不得摔打。5）對金屬紗網及易脫落零件的設備工器具等應定期進行檢查，發現破損脫落應及時進行修補更換。6）所有產品必須通過金屬探測器檢測。7）機修在車間/庫房進行維修時必須進行相應的防護措施，維修結束

10、后必須對維修現場 進行清場，將維修工具、換下來的設備如螺絲等物品清理干凈。并逐一記錄更換的零配件名稱、數量4.5 利器（縫包針）的控制4.5.1 利器（縫包針）的購買每月月底前，由業務部庫房管理人員清點縫包針庫存數量，并根據生產使用量提交購買 申請。業務部采購根據庫房提供的購買數量，確定實際需要采購的數量、規格，依照最低存 量原則實施采購，以避免不必要的隱患。4.5.2 利器（縫包針）驗收1）采購的車間利器用品到貨后，由庫管員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、 數量、單價、金額、質量）無誤后入庫。2）利器驗收后，庫房管理員按物科種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混 亂堆放，并按貨單

11、內容在帳冊上進行登錄并通知相關部門辦理申購用品的領用手續。4.5.3 利器（縫包針）發放/回收1）使用利器類工具的生產車間由車間負責人作為利器類工具的保管員，專門負責發放及收回利器的登記，并將其詳細記錄在工器具發放回收記錄上，不得將未經登記的利器 私自交給工作人員使用。2）操作工人需縫包針時，由所屬車間負責人在工器具發放回收記錄上登記，并由車 間使用人領取、使用人員在簽名欄內簽名。領用利器用品時填寫應保證規范 、清楚、無涂 改。3）領取人在下班前須收集已損壞的縫包針交還到車間負責人，車間負責人在歸還數量、收回時間欄記錄，并將收回的斷針貼在記錄表上。4）所有可折斷式刀片，生產場所嚴禁使用。4.5

12、.4 利器遺失處理1）所有領用的利器類工具不得遺失，如有遺失，遺失人員必須立即呈報情況給車間負 責人，決定處理措施。2）若在成品包裝步驟發現利器工具遺失，必須對已包裝好的產品進行全面檢驗尋找。車間負責人在工器具發放回收記錄欄內寫明尋找狀況。3）如經過尋找后確定該利器遺失，車間負責人應將遺失聲明及檢討提交行政部。庫管根據遺失聲明對該利器進行注銷，并記錄在案。4.6 木制品控制在產品開放區域（車間、倉庫）禁止使用木制品。如有例外情況，無法避免木制品，則 應維護其良好的衛生狀態和完整性，并定期進行檢查，發現破損，及時更換，并將所有的碎 片收集完全，對涉及到的產品進行隔離評估。4.7 文具用品的管理：

13、文具用品屬易脫落件，包括筆、回形針、訂書機等，車間每天對各工序文具用品數量、 完好程序進行檢查登記。對丟失或殘缺的，要查明原因，有問題時將所加工的產品單獨存 放，上報主管部門及時采取處理措施。規范文具用品的管理和使用。4.7 其他異物的控制參見蟲害的控制、設備維修保養規程等文件4.8 糾偏措施發現工器具丟失或破損后，馬上到現場查找，如找不到丟失的物品或缺損塊，或找到的 缺損塊比工具上缺損的部分要小，需上報生產部及品控技術部。品控技術部根據情況，將可能受影響的所有產品予以隔離存放，并進行以下處理：如系金屬質物品，由專人到金探工序監督，探出金屬物后從產品中取出，與原工具缺 損部位比對。如系非金屬質物品，則需開箱將產品重新過篩，避免混入產品