1、XX管理方案與費用預算一、前四個月的費用：69000 元 / 月。（一）項目人工總費用：63700 元，分析如下：1、稅金：63700 元 X 6%=382抗。2、項目經理：2256元/人X 1人=2256元；3、保安員：1645元/人X 22人=36190元；4、工程技術人員：1880元/人X 2人=3760元；5、保潔員：1410元/人X 6人=8460元；6、綠化員：1504元/人X 2人=3008元；7、票務人員：1551元/人X 4人=6204元。（二）自動監控費用：3800 元，分析如下：1、稅金：3800 元 X6%=22機；2、可用費用：3800 元228 元 =3572元。（

2、三）紙巾費用：1000 元，分析如下：1、稅金：1000 元 X6%=60t£2、可用費用：1000 元 60 元 =960 元。（四）花卉擺放費用：500 元，分析如下：1、稅金：500 元 X 6%=30t£ ;2、可用費用：500 元 30 元 =470 元。二、前四個月的管理方案與預算支出費用：59592 元 / 月。（一）稅金：4140元。69000 元 X6%=4140t£。（二）項目人工總費用：47960 元，分析如下：1、項目經理：300 元。300 元補助； （擬提張恩學為項目副經理，與分公司經理輪換進行博物館項目全日值守管理日常工作，以達到標書

3、要求；分公司經理不另行補助。）2、保安人員：29440 元。保安隊長：770 元底薪 530 元加班費職補300 元獎金100 元100 元社保補助+ 160元月假加班費X 1人=1960元；保安班長：770 元底薪 530元加班費職補100元 100元社保補助160元月假加班費X 3人=4980元；保安員：770元底薪+ 530元加班費+ 100元社保補助+ 160元月假加班費X14人 =21840元；法定節假日加班費：60元X 11天=660元。3、工程技術人員：3900 元。設備技術員：770元底薪480 元加班費職補600 元100元獎金100元社保補助X 1人=2050元；音響技術員

4、：770元底薪480 元加班費職補400 元100元獎金100元社保補助X 1人=1850元；注： 均有電工證及相關經驗，設備技術員為高級綜合技術人員，音響技術員為一般綜合技術人員。4、保潔員：6480 元。770元底薪+ 130元加班費+ 100元社保補助+ 80元兩天假加班費X 6人 =6480元；5、綠化員：2400 元。770元底薪+ 230元加班費+職補100元+ 100元社保補助X 2人=2400元；6、票務人員：5440 元；770元底薪 230元加班費獎金100元 100元社保補助160元兩天假加班費X 4人=5440元；（三）自動監控費用：約2800 元，分析如下：1、稅金：

5、228 元。2、支出費用預算：控制在2500元以下。（四）紙巾費用：約860元，分析如下：1、稅金：60 元；2、支出費用預算：控制在800 元以下。（五）花卉擺放費用：530 元，分析如下：1、稅金：30 元；2、支出費用預算：控制在500 元以下。640 元，分析如下：20 元 X 32 人=640 元；（七）警械（對講機）費用：180 元，分析如下：30元X6個崗位=180元；（八）清潔用品用具及機械折舊費用：1800元，分析如下：300 元 X 6 人=1800 元；（九）綠化消殺、化糞池清理費用：1000元，分析如下：500 元 X 2 次=1000 元。三、四個月后的費用變化（一）

6、增加費用1、保安員費用：1560元X4人=6240元/月；2、保潔員費用：1080元X 2人=2160元/月。（二）減少費用1、保安員加班費減少一半，即 80元X 22人=1760元/月；2、保潔員加班費減少一半，40元X 8人=320元/月；3、綠化員：1200元X 1人=1200元/月；4、清潔用品：減少三分之一，即少500元 /月；5、綠化消殺費用：減少三分之一，即少300元 /月；6、花卉擺放費用，減少三分之一，即少100元 /月。（三）其它變化1、若分公司業務發展理想，將需加設專職項目副經理1 人，費用預算2200元左右。2、預算有一半人員需購買社保，其費用將增加 30元X 18人=540元/月。綜上所述，其支出費用總結如下：一、前四月總