1、重慶海洲化學品有限公司 安全生產管理制度安全檢查和隱患排查整改制度1 總則1.1 為了切實落實企業安全生產主體責任，促進危險化學品企業建立事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據國家相關法律、法規、規章及標準，制定本制度。1.2 本制度適用于企業的事故隱患排查治理工作。1.3 本制度所稱事故隱患(以下簡稱隱患),是指不符合安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：(1)作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不

2、符合國家安全生產法律法規、標準規范和相關規章制度規定的情況。(2)法律法規、標準規范及相關制度未作明確規定，但企業危害識別過程中識別出作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。2 安全檢查2.1 檢查內容根據危險化學品企業的特點，隱患排查包括但不限于以下內容：(1) 安全基礎管理；(2) 區域位置和總圖布置；(3) 工藝；(4) 設備；(5) 電氣系統；(6) 儀表系統；(7) 危險化學品管理；(8) 儲運系統；(9) 公用工程；(10) 消防系統。2.1.1 安全基礎管理2.1.1.1 安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。2.1.1.2 安全培訓與教育情況，主要包括

3、：(1)管理人員的培訓及持證上崗情況；(2)特種作業人員的培訓及持證上崗情況；(3)員工安全教育和技能培訓情況。2.1.1.3 開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：(1) 定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；(2) 風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；2.1.1.4 危險作業和檢維修的管理情況，主要包括：(1)危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況;(2)動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業的作業許可管理與過程監督情況。(3)員工勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；2.1.1.

4、5 危險化學品事故的應急管理情況。2.1.1.6 安全基礎管理的檢查以查記錄、查檔案資料為主。2.1.2 區域位置和總圖布置2.1.2.1 危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與危險化學品安全管理條例中規定的重要場所的安全距離。2.1.2.2 可能造成水域環境污染的危險化學品危險源的防范情況。2.1.2.3 企業周邊或作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防范和治理情況。2.1.2.4 企業內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：(1)控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區或場所；(2)消防站及消防泵房；(3)空分裝置、空壓站；(4)點火源(包括火炬)；

5、(5)危險化學品生產與儲存設施等；(6)其他重要設施及場所。2.1.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：(1)建構筑物的安全通道；(2)廠區道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路(通道)的設計、建設與維護情況；(3)安全警示標志的設置情況； (4)其他與總圖相關的安全隱患。2.1.3 工藝管理2.1.3.1 工藝的安全管理，主要包括：(1)工藝安全信息的管理；(2)工藝風險分析制度的建立和執行；(3)操作規程的編制、審查、使用與控制；(4)工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。2.1.3.2 工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：(1)裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否

6、設置超溫、超壓等檢測儀表、聲或光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施；(2)針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統以及安全泄壓措施的完好性；(3)危險物料的泄壓排放或放空的安全性；(4)氯化工藝按照首批重點監管的危險化工工藝目錄和首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案(安監總管三2009116號)的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；(5)其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。2.1.3.3 現場工藝安全狀況，主要包括：(1)工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現場控制；(2)現場聯鎖的管理,包括聯鎖管理制度及現場聯鎖投用、

7、摘除與恢復；(3)工藝操作記錄及交接班情況；(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。2.1.4 設備管理2.1.4.1 建立健全安全設施管理制度及臺賬；2.1.4.2 設備現場的安全運行狀況，包括：(1)大型機組、機泵、加熱爐等關鍵設備裝置的聯鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況；(2)大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態；(3)轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、 “三級過濾”；(4)設備狀態監測和故障診斷情況；(5)設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。2.1.4.3 特種設備(包括壓力容器及壓力

8、管道)的現場管理，主要包括：(1)特種設備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺賬；(2)特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；(3)特種設備安全附件的管理維護。2.1.5 電氣系統2.1.5.1 電氣特種作業人員資格管理；2.1.5.2 電氣安全相關管理制度、規程的制定及執行情況。2.1.5.3 供配電系統、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：(1)用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性；(2)消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；(3)應急照明；(4)電纜、變配電相關設施的防火防爆；(5)爆炸危險區域內的防爆電氣設備選型及安裝；(6)建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電

9、。2.1.5.4 電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。2.1.6 儀表系統2.1.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：(1)儀表相關管理制度建立和執行情況；(2)儀表系統的檔案資料、臺賬管理；(3)儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；(4)安全儀表系統的投用、摘除及變更管理等。2.1.6.2 系統配置，主要包括：(1)基本過程控制系統和安全儀表系統的設置滿足安全穩定生產需要；(2)現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況；(3)儀表供電、供氣、接地與防護情況；(4)可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；(5)安裝在爆炸危險環境儀表滿足要求等。2.1.6.3 現場各類儀表完好有效，

10、檢驗維護及現場標識情況，主要包括：(1)儀表及控制系統的運行狀況穩定可靠，滿足生產需求；(2)按規定對儀表進行定期檢定或校準；(3)現場儀表位號標識是否清晰等。2.1.7 危險化學品管理2.1.7.1 危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:(1)按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案；(2)按相關要求建立健全危險化學品檔案；(3)按照國家有關規定對危險化學品進行登記。2.1.7.2 化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：(1)危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；(2)危險化學品“一書一簽”制度的執行情況；(3)24小時應急咨詢服

11、務或應急代理；(4)危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。2.1.8 儲運系統2.1.8.1 儲運系統的安全管理情況，主要包括：(1)儲罐區、可燃液體的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規程制定及執行情況；(2)儲罐的日常和檢維修管理。2.1.8.2 儲運系統的安全設施情況，主要包括：(1)罐區防火堤及隔堤、消防道路、排水系統等的完好性；(2)罐區現場的安全監控裝備是否符合要求；(3)可燃液體、危險化學品的裝卸設施；(4)危險化學品倉庫的安全儲存。2.1.8.3 儲運系統罐區、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區等設施的完好性。2.1.9 消防系統2.1.9.1 消防人員培訓、

12、消防應急預案及相關制度的執行情況;消防系統運行檢測情況。2.1.9.2 消防設施與器材的設置情況，主要包括：(1)消防站設置情況；(2)消防水系統，如消防水源、消防泵、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消火栓、消防水炮、固定式消防水噴淋等；(3)危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅火系統；(4)甲、乙類裝置、罐區、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統；(5)生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置；(6)其他消防器材。2.1.9.3 固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況2.1.10 公用工程系統2.1.10.1 給排水、循環水系統的能力能否滿足各種狀態下的需求，管道

13、設備設施、安全設施是否存在隱患。2.1.10.2 空分裝置、空壓站、冷凍站設備設施的安全隱患。2.2 安全檢查的方式及頻率2.2.1 綜合性安全檢查2.2.1.1 綜合性安全檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。2.2.1.2 公司級安全檢查：由主管安全的公司領導負責召集，安全環保部、生產運行部、生產技術部、行政部、分廠等負責人及各專業（生產、工藝、電儀、設備、消防、安全環保、行政等）共同參加檢查；原則上每周1次，停產狀態下每月不少于1次。2.2.1.3 分廠級安全檢查：由廠長負責，召集分廠管理人員、輪

14、班長參加，并做好檢查記錄。每周不少于1次。2.2.2 專業性安全檢查2.2.2.1 專業隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。2.2.2.2 各專業部門負責人組織本系統人員進行，每月不少于1次。各專業分工見表1。表1 專業性安全檢查責任劃分表部門專業檢查領域責任人分管責任人技術中心工藝管理、安全技術管理，直屬單位安全管理等部門主任技術副總（總助）生產運行部工藝、設備管理，電氣、儀表、公用工程、儲運系統，以及廠房建筑、大中修、生產作業活動等部門長生產副總（總助）行政部廠區治安，直屬單位安全管理等部門長行政副總（總助）安環部安全

15、基礎管理、區域位置和總圖布置、危險化學品管理、消防系統等部門長安全副總（總助）2.2.3 日常檢查(1) 崗位操作人員：指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查。將檢查出的問題記錄到操作記錄中。(2) 各級管理人員：指各部門、分廠領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。在各自的職能范圍內進行日常檢查，并形成檢查記錄。(3) 日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。2.2.4 節假日檢查重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業保

16、衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。2.2.5 不定期安全檢查新、改、擴建裝置運行、試運、投產驗收檢查，裝置開停工前、檢修后檢查。2.2.6 各種形式的安全檢查，在滿足檢查頻率的情況下，可以合并進行。2.3 檢查記錄2.3.1 各種形式、各級別的安全檢查，均應形成檢查記錄。記錄保存時間：兩年。2.3.2 檢查記錄的格式：要有檢查單位、檢查時間、負責人、檢查人員、檢查情況等。格式示例：表2 安全、環保檢查記錄被檢查單位：檢查形式周檢、月檢、專項、綜合、開車前、節前、檢查負責人時 間參加人員（簽字）檢查內

17、容：3 隱患治理3.1 隱患級別3.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.1.2 一般事故隱患：是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、分廠級、公司級。3.1.3 重大事故隱患：是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。3.2 隱患治理3.2.1 對排查出的隱患，責任單位或個人能夠現場處理的，必須立即整改。3.2.2 危及安全生產的隱患，檢查人員責成現場負責人立即停止作業、制定措施、進行處理。3.2.3 各分廠、部門檢查出的隱患，要落實責任單位（班組）和責任人

18、，確定整改措施，明確整改完成時間。對整改完成情況進行驗收檢查，實行隱患整改的閉環管理。3.2.4 要保證整改治理的質量，徹底解決隱患問題，實現本質安全，并且要舉一反三，避免發生同類問題。3.2.5 各部門、分廠都要建立隱患整改臺賬。隱患整改臺賬包含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成時間、整改單位、整改負責人、整改完成日期、驗收確認人。3.2.6 公司級安全檢查中發現的安全環境隱患，由安環部發出隱患整改通知書，明確整改內容、整改完成時間、整改責任人、整改要求。隱患整改通知書可以由公司OA系統傳送。安環部對整改完成情況進行驗收檢查，實行隱患整改的閉環管理。3.2.7 由于物質、技術等

19、原因暫時不具備整改條件的安全隱患，責任部門必須采取相應的、切實可行的防范措施。對重大安全隱患安環部必須掛牌設置監控點定時進行監控，記入安全隱患臺帳和監控臺帳，并監督有關部門編制整改計劃，限期進行整改。隱患所在單位必須制定相應的應急救援預案。3.3 隱患整改責任劃分3.3.1 上級部門檢查出的隱患，屬公司管理責任的，由安環部牽頭整改；屬于部門（分廠）工作范疇的，由安環部對責任單位下發隱患整改通知書。3.3.2 安全環境隱患隸屬于哪個部門或分廠的，整改責任人就是該部門或分廠的主要負責人。3.3.3 隱患責任部門或分廠，由于自己技術、能力限制無力整改的隱患，可以委托有關部門進行整改。委托應有紙質或電

20、子憑據（OA），受委托方不得推諉。下發委托的時間計入整改要求時間內。3.3.4 委托方有責任追蹤受委托方對隱患整改進度情況，并協助被委托方整改隱患。否則，將追查委托方的整改責任。3.3.5 整改責任部門或被委托整改部門對客觀條件限制無法整改或無法按時整改的隱患，要寫書面報告說明原因并提出整改計劃報安環部備案。4 隱患排查整改的閉環管理4.1 隱患排查整改閉環管理包含以下七個環節：(1) 隱患排查環節：各級、各類安全檢查、安全人員日常安全督查、管理人員、從業人員發現或提供的信息。(2) 收集整理環節：將隱患信息收集后，進行篩選、分類、建檔。(3) 下達通知環節：按整改責任區劃、責任范圍向責任人送

21、達“整改通知書”（紙質或OA）。(4) 整改實施環節：按整改要求，落實整改措施，限期消除事故隱患。(5) 整改報告環節：責任單位向整改下達部門書面報告整改完成情況。(6) 復查驗收環節：接到整改完成報告后，進行整改情況檢查、驗收。(7) 銷號環節：完成整改項目，銷號記錄；未完成項目，處罰責任單位、責任人，再下達整改通知，落實整改，直至完成整改、銷號。4.2 隱患整改責任單位在整改期限到達后的在兩天內，向隱患整改下達單位書面報送“隱患整改報告書”（格式見附件1），報告整改完成情況；對未能完成的整改項目，需說明原因（須充分、合理）、已采取的安全措施、預期完成時間等。4.3 同一批次的“隱患整改通知

22、書”中，存在整改期限不一致的，隱患整改責任單位須分批報告隱患整改情況。4.4 隱患整改下達單位收到“隱患整改報告書”后，應及時對整改項目進行復查驗收。對不符合整改要求的項目，再下達整改通知直至完成整改。4.5 已經完成的整改項目，“隱患整改通知書”和“隱患整改報告書”由管理單位集中存放，形成隱患排查整改的閉環管理。5 罰則5.1 對未按時整改隱患又無書面報告的整改責任人，按安全生產獎懲制度予以處罰，并納入當月的安全績效考核同時取消當月的安全獎。5.2 處罰標準：(1) 未建立安全檢查記錄的，處罰100元；(2) 安全檢查頻次達不到規定要求的，每少一次處罰50元；(3) 檢查記錄不完整、未按規定保存的，20元/次；(4) 一般隱患未按時完成整改的，處罰50元/項；(5) 影響人身、設備安全的隱患，整改期限內未采取有效的安全防范措施的，處罰100元/項；(6) 重大隱患，未按照隱患整改通知書