1、2016年度管理評審報告一、 評審日期及會議概況1、評審日期：2016年10月11日2、評審方式：會議3、 主持人： 4、 會議參與人： 5、平安事務代表： 6、記錄： 7、會議地點：公司總經理室二、評審目的對公司質量、環境和平安管理體系運行狀況進行總結，推斷其與標準要求的適宜性、充分性及其體系運行的有效性，尤其是對公司環境管理、職業健康平安管理的運行狀況、建設單位要求和公司進展的適宜性進行評價，同時考慮管理體系資源需求、管理體系過程及工程項目設計、裝飾與修理服務過程等方面的改進立項。三、 評審依據1、GB/T19001（ ISO9001）質量管理體系 要求2、GB/T24001（ISO140

2、01）環境管理體系 規范3、GB/T28001（OHSAS18001）職業健康平安管理體系要求4、公司管理手冊A/0、程序文件A/0等管理體系文件5、國家、行業相關法律法規及其標準、規范等四、 評審輸入資料1、審核結果報告；2、質量、環境和平安管理體系運行的報告3、滿足度調查及投訴信息反饋總結截9月30日;4、合規性報告；5、業績測量報告；6、目標指標及其管理方案的建立與實施狀況的報告7、各部門及公司質量環境和平安管理體系運行報告8、關于可能影響質量、環境和平安管理體系的變更意見；9、改進建議等。五、評審綜述 在總經理主持下，部門負責人出席了會議，依據各部門所供應的評審依據資料，對公司2016

3、年度三標一體管理體系運行狀況，進行了爭辯、分析、評價。具體評審內容如下：1、體系的完善：從2016年7月份，公司依據需要和可能，策劃導入環境與職業健康平安管理體系標準，經過過程識別、流程再造、體系設計、文件編制、傳閱、審核、批準等過程，依據公司具體狀況和ISO9001：2008質量管理體系要求、GB/T24001-ISO14001:2004環境管理體系 規范與使用指南、GB/T28001-2011職業健康平安管理體系要求建立的“三位一體”的管理體系，是格外準時的、極其重要的。它將對于提高公司員工的質量意識、環保意識和平安意識以及規范員工的各種行為，逐步地發揮它的樂觀作用。2、目前體系運行存在的

4、主要問題有以下幾個：一是新體系運行記錄不完善。二是公司及各部門對環境因素、危急源辯識不夠完整、評價與把握內容待充實。三是公司及工程項目等單位的各種應急預案、消防演練預案（演練方案）等不完善、辦公場所滅火器具有待更新。四是各部門對本年度管理目標和指標實施狀況沒有測定記錄，較少應用統計技術。六是各部門訂正和預防措施實施不夠，資料不齊全。七是工程項目的環境與平安管理記錄亟待完善。上述問題是體系試運行階段的通病, 為此，公司再一次對相關人員進行了培訓。同時，抓緊了對不符合項的訂正。到10月8日體系運行的資料憑證，已經有了極大的改進。主要表現在以下13個方面：1、 公司的環境、平安管理制度、操作規程等進

5、一步得到完善；2、 公司對危急源的辯識與評價已經做完，重大危急源（危害）清單已經下發；公司正在指導各個部門進行危急 源的辯識與風險評價；3、公司對環境因素的辯識與評價已經做完，重要環境因素清單已經下發；公司正在指導各個部門對環境因素進行辯識與評價；4、公司的應急預備和響應工作得到進一步落實，制定了公司緊急狀況的應急預案；正在指導各個部門制定二級應急預案；5、公司制定完善了目標指標管理方案；指導各個部門制定并實施各自的目標指標管理方案；6、公司制定并演練了避險逃命、消防滅火、傷救演練方案；7、公司開頭對各種廢棄物（固體、液體、有毒有害）進行集中管理和處理，與有關機構簽定了合同；8、公司開頭對能源

6、（水、電、油、原材料等）進行把握和處理；9、公司將有關環境和平安的各種文件、資料和記錄下發到工程項目，并對有關部門人員(特殊是項目經理、平安員)進行了培訓；結論是公司環境平安管理雖然步入體系軌道，但部門的環境、平安管理職能還沒有完全落實。特殊是工程項目環境平安管理問題較為明顯。為此要求：公司管理層必需高度重視體系工作，部門經理以上人員應集中時間學習體系文件、特殊是環境和平安方面的內容；領導層肯定克服“質量、平安說起來重要，干起來次要，關鍵時刻不要”的錯誤傾向。（1）、體系運行和維護是公司各部門及其全體員工的共同任務，必需按職能分工負責地做好相應工作。假如職能不落實，或者把體系工作看成是某個部門

7、的工作，或者有某種不恰當的思想做祟，公司的質量、環境和平安工作將會消滅意料之中的各種問題。一旦造成惡果將悔之晚矣。（2）、體系運行是質量、環境和平安及其他管理交叉進行的過程把握，必需保持信息的溝通與溝通，因此，部門間必需加強溝通與聯絡，發覺問題準時反饋和處理。（3）、公司體系文件是要在運行中不斷改進的，假如現行文件與實際運作有出入，請準時提出正確的文件修改。六、可能影響公司管理體系變更的問題及其需要立項的議題資源保障問題。1需要增加有資質的平安管理人員:確保每個項目部有一名專職平安員；解決上述可能影響公司管理體系變化的問題。為此，要協商、調整職責職能，修訂公司管理體系文件，以便持續改進其適宜性

8、、充分性和有效性，確保體系的有效維護和運行。七、評審結論1、公司制定的質量、環境、健康平安政策符合標準條文要求，仍舊適用于當前公司的質量、環境、健康平安狀況。2、體系運行順暢，適宜性、充分性強。3、建設單位和相關方對公司的質量、環境、健康平安管理滿足，公司將加大管理創新力度，爭取超越建設單位相關方的期望。4、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，訂正預防措施實施良好。5、管理者代表已對公司相關的環境、健康平安規律重新進行了登錄和查核。公司目前的活動、服務符合涉及的相關環境、健康平安法律法規的條款。6、在嚴格的管理下，沒有發生質量、環保平安事故。7、體系是有效的，環境、健康平安績效良好。公司將在此基礎上，嚴格依據標準