1、深圳鑫歐克五金制品廠文件編號GP-CX-011版本A-0文件名稱GP程序文件頁碼1-3制/修訂頁制/修訂內容制/修訂后版次制/修訂人制/修訂日頁次.1236891011457版次A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0頁次附錄1附錄2附錄3附錄4附錄5版次A-0A-0A-0A-0A-0核準審核制定1. 目的為使生產綠色產品的材料符合ROHS及客戶的要求，規范供貨商的管理，特制定此管理辦法。2. 范圍為本公司提供綠色材料的原材料，半成品，成品及輔助材料的供貨商。3. 定義ROH：S 關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令 2002/95/EC。 各客戶要求(見清單

2、)。4. 職責經營管理部：開發符合ROHS指令及各客戶要求的供貨商及定期或不定期對供 貨商來料或制程進行抽測，是否符合ROHS要求。研發部、生產技術部：對原材料的ROHS承認及制程輔助材料的ROHS承認，包 括軋制油、脫脂劑等。檢測中心：供貨商來料檢驗。銷售部：協助各單位及供貨商有關ROHS的要求。5. 內容綠色材料供貨商的開發 采購在尋找新的材料供貨商時按采購控制程序流程作業，由評價單位填寫 供貨商評價報告，并按供貨商 GP 環保調查表進行審查。若為客戶指定或總 經理指定供貨商，仍需經過ROHS承認，按正常流程作業。綠色材料承認經評鑒合格的綠色材料供貨商須送樣承認 ROHS按采購控制程序流

3、程作業。供貨商送樣時需附以下資料：A. 指定第三方檢測機構(SGS TUV ITS)最新的檢測報告。檢測報告 的有效期為一年。B. 化學物質成份調查表。D. 符合ROHS要求的樣品E. 物質安全資料表(供貨商提供)采購把供貨商所送的樣品及ROHS資料轉交給承認單位，承認單位按物 料承認管理辦法及承認書管理辦法執行相應的品質及ROHS承認。承認不合格退回供貨商或要求供貨商重新送樣和相關的ROHS資料；承認合格按以下方式處理：A. 承認工程師在承認書料號后加注字母“ HB”。B. 文控中心分發承認書時加蓋“受控”章。5.2.4 只有當供貨商評價報告 ，供貨商環境稽核查檢表 及樣品符合 ROHS 承

4、認合格后，采購方可列入環保合格供貨商名冊內。供貨商簽訂環保保證書符合ROHS指令的供貨商需簽定環保保證書。環保保證聲明書需簽名蓋公章，作為約束供貨商在提供材料時必須符合 ROHS指令，也將作為違反ROHS指令的法 律依據。確保供貨商的責任與義務能夠有效被執行。若因供貨商的責任造成有害物質 超標，貝U: A.及時通知本公司違反承諾的情況。B.無條件更換或重工不合格之材料， 并采取必要的措施減少該項對本公司造成的損失。C.賠償本公司一切損失并承擔因本公司違反承諾而負擔的一切費用。供貨商提交的ROHS資料符合ROHS指令的供貨商需提供材料化學物質成份調查表，環保保證聲明書， 第三方檢測機構(SGS

5、TUV ITS)最新的檢測報告，給ISO辦保存歸檔。供貨商交貨管制供貨商送貨時需在外箱或內箱，包裝帶上貼綠色“GP圓標簽。具體內容參照產 品標識與追溯程序。供貨商來料檢驗供貨商所送的綠色環保材料檢驗依綠色產品進料檢驗作業規定。 IQC 需要核 對供貨商是否在綠色合格供貨商名冊內(附件四)，并核對承認書，樣品。是否 有指定的第三方檢測機構(SGS TUV ITS)最新的檢測報告，伍泰材料化學物 質成份調查表，以及供貨商出貨檢測報告。依據檢測項目進行檢測。必要時進行抽 測或送第三方檢測機構(SGS TUV ITS)檢測。供貨商材料變更或工程變更 若供貨商生產綠色環保材料時有材料或工程變更 應知會采購 由采購通知承認 單位進行評估。承認單位評估工程變更后對ROHS的影響，并要求供貨商提供變更后的 伍泰材料化學物質成份調查表及第三方檢測機構(SGS TUV ITS)最新的檢測報告。供貨商審核檢測中心制定綠色產品供貨商稽核計劃 依據供貨商環境稽核查檢表進行審 查。必要時定期或不定期對供貨商的材料及生產制程進行稽核。必要時對供貨商原材 料進行抽測或送第三方檢測機構(SGS TUV ITS)檢測。送樣檢測前需知會采購，由 采購同供貨商協商檢測費用分擔的事宜。審查或檢測結果不符合ROHS指令時，立即限 期供貨商改善不符合項，并