1、供應商質量體系系統評估表正式版1質量系統要求得分（0分-5分）附注1供貨商文件是否有明確定義質量政策與質量目標？問題點2客戶滿意度與質量目標之間，具有相關的客觀信息予以證頭問題點3從事質理管理、執行、驗證人員，均需明文定義其責任、授權與互相關系問題點4文件明確定義管制特性選擇、質量目標設定方式、驗證解決方案執行、客戶需求處理、教育訓練、產品設計導入問題點5指派管理代表之其中一員、完全授權推展質量系統運作并不受其它職務責任影響，并定期向管理階層報告以供審查問題點6質量手冊應定義各項書面程序以符合質量系統與質量政策需求，并對于文件架構予以概要說明問題點7先期產品的管制計劃應包括原型樣品、量產前、量

2、產三個階段（QC工程圖）問題點8訂定管制計劃檢計、更新與確認程序、冋時可依照程序提供客戶產品管制狀況。（包括產品變更、制程變更、檢驗方式頻率變更）問題點9制定內部稽核程序以規劃及實施內部稽核，從而驗證各項質量活動與相關結果之有效性問題點10針對所有影響質量活動的人員、制定明確程序以鑒定其訓練需求，并同時提供相關訓練。問題點稽核者被稽核者2設計管理得分（0分-5分）附注1供應商對每一設計與開發活動擬定計劃，并確定執行責任問題點2設計活動必須定義信息化，書面化，可以讓相關部門相互傳遞和檢討更新。問題點3書面記載與產品有關的各項設計輸入需求，凡是不完備或混淆不清和與設計需求相抵觸事項，必須規范流程并

3、與 提出需求者共同解決。問題點4設計輸出應該有辦法鑒定產品安全性與驗證（包括儲存和搬運）問題點5設計活動具備成本，性能，風險評估分析。問題點6在適當階段針對設計結果進行審查并保存書面記錄問題點7在適當階段對設計進行驗證，驗證的方法和結果應書面記錄并保存問題點8設計變更和修改必須經過權責人審查和核準，并同時獲得客戶書面同意其變更內容。問題點9設計文件與數據在發放之前，應通過文件管制程序核準與發放，避免無效或作廢文件誤用（工程圖面，工程標準，CAD數據，承認書，作業指導書，檢驗指導書，物料規范等）問題點10如果客戶工程標準/規格變更時，有明確的書面作業文件規范，讓變更內容能被實時記錄，審查，發布，

4、執行。問題點3文件管制與質量記錄得分附注（0分-5分）1設計文件與技術圖面。問題點2作業規范。問題點3作業標準問題點4必須建立文件部表或相關的程序，以鑒定文件現行修訂狀態，該總覽或程序應該易于取得。問題點5無效及作廢的文件應從分發單位或使用地點撤除，冋時針對該文件進一步處理或管制（需回收及回收記錄）問題點6在文件或適當的附件上明白標示版本變更的內容。問題點7質量記錄何存期限必須加以設定與記錄。問題點8各零組件之承認書，變更通知書及技術性文件的保存期限，都比產品截止日期再加上一年。問題點9各績效的質量記錄應該在被建立的當年度之后，再保存一年（如管制圖、檢驗及測試結果）問題點10內部質量系統稽核與

5、管理審查記錄應保存三年。問題點11質量記錄可以依照客戶要求延長保存期限問題點：4原物料供貨商管理得分（0分-5分）附注1供貨商的選擇（開發）必須經過明確的評估程序（質量系統及制程能力）問題點2針對供貨商交期、質量及服務異常，有明確規范其矯正與預防措施。問題點3建立及維持合格供貨商的質量記錄（檢驗報告）問題點4必須有效果界定管理供貨商的方法與程度（稽核、質量記錄、派駐）問題點5對于供貨商所提供的產品有質量確認程序（承認流程）問題點6針對供貨商必須有程序驗證量產前的檢測條件是否能與量產后的條件一致（信賴度實驗）問題點7質量相關文件（作業標準、檢驗標準、機構圖）問題點8產品的制程參數（工程站別、檢驗

6、站設定）問題點9制造條件與設備（人員、工作環境、機器設備、檢驗設備）問題點10產品的可追溯性（原料、模穴、治具、制造LOT、日期）問題點5.產品識別與追溯得分（0分-5分）附注1庫存品與半成品均有規范適當管制與識別可供追溯（如日期/班別、模具、檢驗者）問題點2原材料與耗材均有識別與追溯的方式。問題點3必須針對不符合要求（或疑似不合格）的產品進行標記識別、記載、評估、隔離、處置、通知。問題點4對于可疑材料或產品（半成品）現場必須有視覺上的識別方式。問題點5對不合格品之判定及重工之過程，是否有留下記錄？問題點6對于材料特采流程對于審核的權責有明確規定。問題點7對于特采的材料有矯正措施后續追蹤問題點

7、8矯正預防措施所引起的任何程度變更，必須加以執行與記錄。問題點9進料檢驗單位是否有使用材料質量履歷表？問題點10矯正預防措施的內容是否有符合8D ?問題點6.檢驗與測試得分（0分-5分）附注1供應商檢驗與測試應該建立記錄，應詳細定義在質量計劃或書面程序中問題點2供應商應該確保進廠產品在未經檢驗或其它驗證符合規定要求之前，不可被使用問題點3供應商是否具備岀貨檢驗或OEA程序（包括品名、包裝、標簽、岀貨地點）問題點4供貨商是否針對成品進行產品岀貨仿真試驗（ORT）問題點5具備產品可靠度測試驗證（計劃、執行、記錄）問題點6檢驗項目是否有檢驗記錄可以追溯問題點7有明確的目視管理、辨識待確認與已確認完成

8、的零件與產品（制程及檢驗現場是否有明確認的區域及產品標示）問題點8具有出貨與原料檢驗記錄履歷一覽表問題點7儀器校驗得分附注（0分-5分）:1有建立儀器設備（治具）一覽表問題點2供應商之檢驗、量測與試驗設備校驗人員是否具備作業認證合格之證書問題點3所使用測試設備（治具）是否有列入儀校記錄中？問題點4標準件校驗設備是否有國家級實驗室之認證并追溯？問題點5實驗室提供校驗或比對的標準件具有良好的存放環境與監控程序問題點6有明顯的視覺標識量測設備校驗的狀態與校驗周期問題點7所有的校驗是否有SOP?問題點8明確定義量測設備校驗不合格的處置措施與記錄管制問題點8.資材管理/物管得分（0分-5分）：附注1倉庫

9、5S的落實度問題點2倉庫的管理是否有明確的作業規范？問題點3對于易燃品、腐蝕性、有毒化學物具備明顯的標志、管制程度與儲存環境問題點4針對不良品、待判定品是否有明確的區域劃分？問題點5是否有明確的管制方法并執行作業以確保產品先進先岀？問題點6對于呆滯料是否定期安排檢驗時間，以確定原料的劣化程度問題點7儲位廣告牌管理規劃與標示確實問題點8零數箱外包裝箱疋否標示清楚問題點9岀貨時是否進行廠內料號管理及客戶部品料號比對及數量的確認？問題點10特定之堆高機作業人員是否符合操作資格并有證明紀錄問題點稽核者被稽核者9.生產排程管制得分附注（0分-5分）1是否有明確生產排程管制流程？問題點2關于ECN產生是否

10、有明確的作業規范？問題點3目前是否依ECN作業執行？問題點4關于每月產岀數量及機種掌握及排程，生管是否有訂定明確的作業規范，執行程度為何？問題點5生產會議（類似的檢討方式）每周至少一次？問題點6制定一套保證100%如期交貨系統，如未能達成，是否有明確的矯正措施？問題點7是否有“外包”作業規范，執行情況為何？問題點8原料、制造現場、成品倉、設備是否有定期盤點的規定，隨時了解是否料、賬一致（至少每月一次）問題點9若業務緊急接單生管于廠內如何反應于何時可確認交期是否OK?問題點稽核者被稽核者10.采購得分（0分-5分）：附注1目前供貨商的評鑒方式是否有明確的管理規范？問題點2目前是否按“供應商的評審

11、”作業規范實行？問題點3關于采購流程是否有明確的規范？問題點4目前是否按“采購流程”執行？問題點5對采購年度cost down目標及計劃是否訂定、如何復核？問題點6針對原材料不良處理是否有明確的作業規范？問題點7目前驗收材料是否按原物料購入部品的驗收方式實行？問題點8在物料管控方面是否有一套明確的作業方式，取得廠商、廠內的訊息，如庫存、產能問題點9關于業務、生管、物控間的聯系配合是否落實執行，是否有規范？問題點10是否定期召開產銷會議（至少每周一次）？問題點11對于供貨商的配合是否訂定合同加以規范？問題點12關于貨物進岀口的流程及時間是否有明確的作業規范？問題點13對于原材料不良之“特采流程”

12、是否有明確的作業規范？問題點稽核者被稽核者11.客戶服務得分（0分-5分）附注1是否有質量專門管理者負責相關客戶服務？問題點2是否有文件定義如何作（執行）持續改善計劃以滿足客戶的期望？問題點3是否有新產品導入及首件流程？問題點4供應商是否有能力分析或驗證零件等級不良之真因？問題點5是否有（能提岀）客戶服務計劃？問題點6是否有 在客戶未書面冋意之前不可變動相關制程、材料等 的文件規范或疋義？問題點7是否有一流程可以確保客戶提岀之工程變更能確實執行？問題點8是否有制程變更通知？問題點9針對客戶反饋或供應商提供之損壞產品是否有可追溯系統及相關文件檔案分類？問題點10是否有能力檢測、量測及復制發現到的

13、不良現象？問題點稽核者被稽核者供應商績效評估表附評分標準:供應商：物料類別：評分單位：評分日期：考核項目權重實際表現評分單位主要問題點1品質批合格率10質量/IQCSCAF及時回復率10質量/SQE供應商質量體系10質量/SQE2交期及時交貨率20采購3價格30采購4服務退貨處理是否及時20采購/SQE緊急事件之配合度交貨時包裝是否符合規定。總得分100質量/SQE月度等級分布1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份年終最終等級擬制：考核項目權重評分單位說明品質批合格率10質量/ IQC1、批合格率=（合格批數/總來料批數）*100%2、評分=批合格率*1

14、0SCAR及時回復率10質量/ SQE評分=SCAR及時回復率*10供應商質量體系10質量/ SQE評分以定期稽核或調查結果為準：A 級：910 ； B 級：68 ； C 級：35 ；D 級：02.小計30質量/ SQE評分=批合格率評分 +退貨率評分+SCAR及時回復率評分交期及時交貨率20采購1、及時交貨率=（實際及時到貨批數/ 總的要求到貨批數）*100%2、評分=及時交貨率*20價格30采購評 分 標 準：價格水準評分低于其它廠商平均價格10%以上30低于其它廠商平均 價格5%上24± 5沏內18咼于其他廠商平均 價格5%上6咼于其他廠商平均 價格10%以上0服務1、退貨處理

15、是否及時。2、緊急事件之配合度。3、交貨時包裝是否符合規20采購/SQE評分標準：非常滿意20滿意18普通14不佳10非常不佳6總計100SQE總績效得分類別供應商等級大于或等于80分A6179 分B小于或等于60分C供應商資格評估公司名稱：江蘇卡樂化工科技工廠地址：江蘇省連云港市灌南縣堆溝港鎮化工園區緯二西路聯系人：汪波日期：2021-12-09辦公地址：杭州余杭瓶窯鎮羊城路 99號興宇大樓4樓1公司簡介1.1公司類型制造商貿易公司其他類型制造商1.2所有制獨資合資，和公司合資其他，有限責任公司1.3組織機構a）組織機構圖可以提供不能提供b）員工人數管理人員 行政人員 生產人員 質量控制人員

16、 研發部人員 其他 總計：1.4財務狀況a）貨款支付 接受帳期必須全部預付首次預付，之后接受帳期b）注冊資金1500元人民幣資產負債率c）如發生質量或貨物包裝糾紛：冋意賠付其他2關于業務2.1業務范圍亞洲 歐洲 北美洲 南美洲 其他 2.2如果貴司有代理商/經銷商，請問貴司與他們之間的關系？亞洲代理商/經銷商是貴司獨家授權的代理商/經銷商與貴司僅買賣關系歐洲代理商/經銷商是貴司獨家授權的代理商/經銷商與貴司僅買賣關系北美洲 代理商/經銷商是貴司獨家授權的代理商/經銷商與貴司僅買賣關系南美洲 代理商/經銷商是貴司獨家授權的代理商/經銷商與貴司僅買賣關系其他代理商/經銷商是貴司獨家授權的代理商/經

17、銷商與貴司僅買賣關系2.3貴司主要產品占全部業務的比例以及年銷售情況2.4在推薦產品的同時，是否能提供下列信息：全套系列產品的介紹冊TDS （技術指標MSDS （產品技術安全數據）關于批號的信息是否與國外著名公司品牌/型號對等，具體說明 最小訂單量其他2.5技術支持技術支持來源于中國 技術支持來源于國外3關于質量管理是否通過IS09001通過的年份 是否通過ISO14000 通過的年份 是否接受第二方（信凱公司）/第三方（指定機構）評估4關于生產4.1工廠占地面積4.2全部生產能力（噸/年）4.3實際生產量（噸/年）4.4每周工作日幾天4.5每日輪班次數4.6平均交貨周期4.7所用的工藝4.8

18、將來的增長 5結論評語評估人簽字評估時間是否列入公司 合作供名名錄批準人簽名及 日期6年度復評記錄6.1上述內容是否有變更：無是，變更內容如附件。6.2附件資料是否已更新：暫無，正在換領有關證明文件是，已附上。是否通過復審審核人簽名及 日期公司名稱聯系公司辦公地址號碼公司注冊地址公司網址聯系人號碼E-mail公司性質制造業貿易（代理）其它：公司性質一般納稅人小規模納稅人其它：公司注冊資金公司成立日期公司人數工廠員工人數開發工程人數品質人數工廠面積認證體系 IS09000 IS014000 TS 證書 API Spec5l認證其它公司主要產品及品牌公司主要客戶公司最近兩年營業額產品所用原材料來源和品牌、供應商資料填寫評估日期：年 月曰二、供應商須提供的資料1、口營業執照復印件；2、口稅務登記證復印件；3、公司介紹（或相關資