1、重慶業龍機械制造有限公司質 量 記 錄 表 格二O 年 月受 控 文 件 清 單序號文件編號文件名稱發布日期實施日期版本狀態主管部門文件更改申請表文件名稱/編號提出更改部門提出更改日期更改原因：更改方式：更改前內容：更改后內容：批準： 文件銷毀申請表文件名稱/編號提出銷毀部門提出銷毀日期銷毀原因：銷毀方式：批準： 質 量 記 錄 清 單序號記錄編號記錄名稱主管部門保存期限版本狀態備 注 管理評審通知單評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內容：編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 糾正和預防措施處理單（潛在）不合格描述： 簽名： 日期：原因分析（確立責任部門）： 簽名： 日期：（預

2、防）糾正措施： 簽名： 完成期限：跟蹤驗證與效果評估： 簽名： 日期： 管理評審報告評審目的：評審會議時間、地點：參加評審人員：評審內容摘要：評審結論摘要：改進措施摘要：編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 管理評審報告 年度 臨時編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 員工招聘申請表申請部門： 申請日期：招聘職位：數量：要求到崗日期：應聘者條件：性別：年齡：文件程序：工作經驗和技能：招聘原因：附注： 1、申請部門需將此表填好后交經經理核準，再交行政人事部。 2、特殊工種指：機修、電工、焊工、鍋爐工等。用工部門主管： 審核（副經理）： 批準（總經理）：日 期： 日 期： 日 期：

3、 年度培訓計劃培訓目標培訓對象培訓時間培訓方式師 資培訓內容編制：批準： 培訓記錄表培訓主題時間地點培訓教師培訓方式參加培訓人員簽到：培訓內容摘要（可附件）：考核成績（可附件）：備注： 員工考核評定表姓名年 齡職 務學 歷部門考核人考核時間考核成績考核內容：行政人事部考核評定意見：部門評定意見：備注： 生產設備配置申請單設備名稱型號規格使用部門購置數量價格預算到廠日期設備性能及主要技術參數要求：購置原因說明：備注：申請人： 審核： 批準：日 期： 日期： 日期： 設備驗收單設備名稱型號規格生產廠家數 量價 格到廠日期主要技術參數：隨機附件及數量：隨機資料：設備安裝調試情況：使用部門驗收結論：

4、簽名：日期：行政部驗收結論： 簽名： 日期：備注： 設備管理卡序號設備名稱/型號數量生產廠家購入日期驗收/使用日期設備狀態使用場所/用途備注 設備報廢單設備名稱/型號購入日期生產廠家驗收/使用日期所在部門報廢原因：參與鑒定人員：鑒定過程與結論：批準： 采購物資分類明細表序號物資名稱規格代號重要程度備注注：重要物資用“”標識，一般物資則不用標識。編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 供方評定記錄表供方名稱供方地址電 話傳 真聯系人供應產品供方簡介及質量保證能力調查情況（可附件）： 簽名： 日期：樣品測試結果及結論（可附測試報告）： 簽名： 日期： 小批量試用后測試結果及結論（可附測試報告

5、）： 簽名： 日期：評定結論： 簽名： 日期： 合格供方名錄序 號供方名稱供應產品型號規格批準人簽名日 期備 注 供應商調查表供方名稱供應產品調查內容：評價結果：備注：填寫人： 審批人：日 期： 日 期： 月 采 購 計 劃 年 月序號物資名稱型號數量到貨日期備注編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 采 購 申 請 單 年 月 日序號物資名稱型號數量到貨日期備注申請采購原因說明：申請： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 采 購 單 年 月 日序號物資名稱型號數量單位單價交貨期備注備注：填制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 生 產 通 知 單 年 月 日顧客名稱訂貨日期交貨日

6、期產品名稱規格型號數量特殊技術要求：其他技術要求（包裝、運輸等）：備注：編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 月 生 產 計 劃 年 月 產品名稱型號規格計劃數量完成期限實際完成數量實際完成日期備 注編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 生 產 日 報 表 車間 年 月 日產品名稱型號規格生產數量不良品數量本周累計備注填報： 審核： 日期： 日期： 產 品 合 格 證產品名稱生產日期檢 驗 員檢驗方式檢驗日期檢驗結果數 量出廠編號制 造 商 顧 客 檔 案序號顧客單位名 稱聯 系電 話聯系人姓 名單 位地 址聯 系部 門備 注 入 庫 單 年 月 日序號品名型號規格數量單位備注

7、入庫： 接收： 主管：日期： 日期： 日期： 領 料 單領料單位： 年 月 日序號品名型號規格數量單位備注用途說明：領用人： 批準： 發放人： 批準：日 期： 日期： 日 期： 日期： 庫 存 數 量 記 錄序號時間品名型號/規格收入發出結存備注 顧客滿意度調查表 ：為方便我們的工作并有利于我們持續地改進工作，請您協助我們完成此張調查表，您只需要在各項指標的相應欄中填寫一定的分值，并對我們的不滿意之處提出改進意見，總分由我們填寫。對您的合作，我們表示衷心的感謝；對您提出的寶貴意見，我們會認真對待，切實改進。指標滿意程度很滿意（109）滿意（87）一般（65）不滿意（43）極不滿意（20）質量交

8、期服務價格總分（百分制）=質量得分5+交付日期得分2+服務得分2+價格得分1=改進建議： 顧客簽名： 日 期： 年度內部質量審核計劃審核目的：審核范圍：審核依據：門部份月123456789101112編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 審 核 實 施 計 劃 年 月 日審核目的審核范圍審核依據審核組長審核員日 期時 間受審核部 門部 門負責人審 核要 素審核員備注編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 內部質量管理體系審核報告 審核目的審核范圍審核依據審核組長審核員審核日期及審核計劃實施情況：不符合項的數量、分布、嚴重程度及存在的主要問題：體系運行情況總結及符合性、有效性結論：

9、 審核組長： 管理者代表： 日 期： 日 期： 審 核 檢 查 表 受審核部門受審核部門負責人審 核 員審核時間條款號審核內容與方法審核證據與記錄不符和條款審核組長： 年 月 日 不 合 格 項 報 告 受審核部門受審核部門負責人審 核 員審核時間不合格描述：不合格要素： 審核員： 部門確認： 日 期： 日 期：原因分析及采取的糾正措施： 部門負責人簽名： 完成期限： 審核員確認：糾正措施的驗證： 審核員： 日 期： 內審首（末）次會議簽到表 時間地點參加人員部門職務參加人員部門職務 來料檢驗報告表 年 月 日材料名稱/規格采購日期數量入廠時間檢驗單位檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格

10、不合格備注經理質檢部主管檢驗員倉庫驗收記錄 返 工 報 告日期：生產工序：產品編號：產品名稱：返工原因：返工記錄：開始返工時間： 結束返工時間：返工結果：（以上由生產返工部門填寫） 返工負責人：返工后重檢結果： 合格 不合格（此欄由質檢部填寫）檢驗員： 質檢主管： 不合格品報告發現部門/發現人時間不合格描述：評審：處置：審批：備注： 改進措施計劃現狀描述： 簽名： 日期：改進目標： 簽名： 日期：改進措施： 簽名： 日期：資源需求：（含預算） 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：總經理意見： 簽名： 日期：跟蹤驗證與效果評估： 簽名： 日期： 成品檢驗報告產品名稱/規格：檢驗員：檢驗

11、標準：檢驗日期：檢驗方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準：備注： 首 檢 簽 樣 記 錄產品名稱/規格：檢驗員：檢驗標準：檢驗日期：檢驗方式、方法：合格描述：不合格描述：糾正措施：檢驗員意見：質檢部主管意見： 搓絲檢驗報告產品名稱/規格：檢驗員：檢驗標準：檢驗日期：檢驗方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準：備注： 剪桿檢驗報告產品名稱/規格：檢驗員：檢驗標準：檢驗日期：檢驗方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準：備注： 鑄造檢驗報告產品名稱/規格：檢驗員：檢驗標準：檢驗日期：檢驗方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準：備注： 裝配檢驗報告產品名稱/規格：檢驗員：檢驗

12、標準：檢驗日期：檢驗方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準：備注：錨固劑出廠檢驗報告報告編號：產品名稱規格型號產品批號批數量檢驗日期檢驗數量檢驗依據環境溫度序號檢驗項目產品規定值允差檢驗結果單項結論1外觀柔軟、飲滿、無沉淀、無滲漏、固化劑標為 色/2直徑（）0.5長度（）13稠度（）16/4凝膠時間（S）/5抗壓強度（MPa）60/6錨固力（KN）/7有效期檢驗結論備注1錨固力檢驗采用 型號的 桿體；檢驗： 審核： 批準：錨桿麻花桿體及附件出廠檢驗報告報告編號：產品名稱規格型號產品批號批數量檢驗日期檢驗數量檢驗依據MT146.2-2002生產日期序號桿體尺寸檢驗項目產品規定值允差檢驗結果

13、單項結論1直徑d()0.35長度L（）10錨頭頂寬b()錨頭長l1(mm)2405尾部螺紋長(mm)801205擋圈直徑(mm)左旋麻花扭轉角270托盤尺寸長寬(mmmm)厚度（）孔徑()高度(mm)專用螺母尺寸對邊寬(mm)孔徑(mm)高度(mm)檢驗結論 年 月 日 (檢測專用章)備注螺紋鋼桿體及附件出廠檢驗報告報告編號：產品名稱規格型號產品批號批數量檢驗日期檢驗數量檢驗依據MT146.2-2002生產日期序號桿體尺寸檢驗項目產品規定值允差檢驗結果單項結論1桿體內徑d1()桿體內徑d2（）桿體外徑D()桿體橫肋高(mm)桿體橫肋間距(mm)桿體長度(mm)桿體最大彎曲量(mm)桿體直線度尾部螺紋長度（mm）托盤尺寸長寬(mmmm)厚度（）孔徑()高度(mm)專用螺母尺寸對邊寬(mm)孔徑(mm)高度(m