1、漯河市廣播電視臺2015年部門決算公開情況目 錄第一部分 漯河市廣播電視臺概況 一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分 漯河市廣播電視臺2015 年度部門決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（空）第三部分漯河市廣播電視臺2015 年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋2015年部門決算說明一、 部門基本情況（一）機構設置和職能1、機構設置：漯河市

2、廣播電視臺是2015年7月由原漯河人民廣播電臺、漯河電視臺、市有線電視臺、市沙南廣播電視中心、市沙北廣播電視中心、漯河市器材供應站、漯河市廣播電視報社等7個單位整合成立的正縣級事業全供單位，內設21個職能科室。原市廣播電視局（本級）與原二級單位剝離并入文廣新局。2、職能：堅持黨管新聞的原則，全面貫徹執行黨和國家有關廣播電視工作的路線、方針、政策，落實市委、市政府在新聞宣傳方面的各項指示，緊密配合市委、市政府的中心工作，承辦廣播電視各項宣傳活動，牢牢把握正確的輿論導向，努力提高宣傳工作水平和質量；做好中央、省、市廣播電視節目的轉播工作，做好本臺廣播電視節目播出、傳輸和發射工作，做到安全優質播出；

3、辦好本臺各個頻率、頻道，結合漯河市特點，做好各類新聞、專題、文藝節目的采編、錄制、播出工作，為受眾提供豐富多彩的優秀節目，不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需求；承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。3、基礎設施：我臺共有廣播發射塔1個，10千瓦中波發射機2個，5千瓦調頻發射機2個，3千瓦調頻發射機5個，開辦廣播頻率6個，自辦節目5套，轉播中央廣播電臺節目1套，廣播節目全天播出時長約120小時；電視發射塔2個，10千瓦彩色電視發射機2個，5千瓦發射機4個，開辦電視頻道11個，自辦節目6套，轉播中央電視臺節目1套。電視節目全天播出時長 202小時。（二）人員構成情況漯河市廣播電影電視臺職工總

4、數904人，財政供養人員共488人，其中：在職人員393人，退休人員95人，離休人員1人；自收自支人員共418人，其中：在職人員412人，退休人員6人；遺屬補助7人。2、 關于預算執行情況分析 1、收入支出決算總體情況說明 本部門2015年總收入5967.5萬元，與2014年相比減少14.39%，主要原因是廣告經營等非稅收入嚴重下滑。 本部門2015年總支出6103.75萬元，與2014年相比，減少比12.43%,主要原因是日常經費支出減少。 本部門2014年年初結轉和結余共743.08萬元，其中基本支出結轉138.03萬元，主要指2014年度人員績效工資結轉，項目支出結轉605.05萬元，主

5、要指跨年度項目資金結轉，2015年末結轉和結余共600.57萬元，主要指2015年中央項目撥款結轉至2016年度。 本部門由于2015年7月文化體制改革，機構分拆合并和財務移交等原因，2015年決算數包含原廣播電視局（本級）當年數據。 2、一般公共預算財政撥款收入決算說明 本部門2015年一般公共預算財政撥款5630.95萬元，比年初預算減少17.16%，主要原因專項收入減少。2014年初結轉和結余743.08萬元，基本支出結轉138.03萬元，主要指上年度未兌現人員績效工資。項目支出結轉605.05萬元，主要指跨年度項目資金結轉。3、一般公共預算財政撥款支出決算說明本部門2015年一般公共預

6、算財政撥款支出5773.48萬元，比2014年初預算減少1.8%。其中1、基本支出4090.83萬元（人員經費3879.39萬元，公用經費211.44萬元）2、項目支出1682.64萬元。2015年末結轉至2016年600.57萬元，其中基本支出結轉2.4萬元，項目支出結轉598.17萬元，主要指2015年中央項目撥款結轉至2016年度。三、2015年三公經費支出說明 本部門2015年三公經費支出共99.26萬元，其中：1、車輛運行維護費75.83萬元，比上年減少36.5%，主要原因是車輛分部門定點定量管理，加強費用核算，進一步減少車輛運行費支出。2、車輛購置23.42萬元，比上年減少15.6

7、%，主要原因是在廣告經營活動中，和商家進行廣告置換取得。3、無公務接待費支出，比上年減少100%，主要原因是按對照公務接待標準和要求，嚴格公務接待費用管理。4、無出國出境支出。4、 關于機關運行經費支出說明 本部門2015年行政運行經費支出16.63萬元，占部門總支出2.7%，指原廣播電視局（本級）行政運行支出，與2014年行政運營支出基本持平。5、 關于政府采購支出說明 本部門2015年無政府采購支出，零星購置嚴格執行政府采購程序。6、 關于國有資產占用情況說明 截至2015年12月31日，本部門共有車輛45輛，其中：一般公務用車32輛，主要用于新聞業務，小型工具車8輛，其他（直播車等）5輛

8、。本部門價值20-200的設備36臺，其他價值200萬元以上大型設備共2臺，主要指廣播電視采編播、信號發射等設備。7、 關于預算績效管理工作開展情況說明 本部門在2015年度預算執行中，嚴格按照相關規定，專款專用，積極配合上級部門監督，主要項目有中央財政撥款廣播電視基礎設施建設資金，基本執行完畢。八、無政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、關于專業名詞解釋1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 4、用事業基金彌補收支差額：

9、是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。5、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。6、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。7、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發

10、生的支出。8、一般公共服務（類）××事務（款）：是指××局用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。（1）行政運行（項）：是指為保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。（2）一般行政管理事務（項）：是指××局機關及所屬二級單位的項目支出。（3）機關服務（項）：是指為××局機關提供后勤保障服務的支出。（4）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。 （5）其他××支出（項）：。9、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；