1、“在線學習網站”質量計劃案例分析小組： 9號在制訂項目計劃的時候，質量經理參與整個項目計劃的制訂過程，同時負責質量保證計劃的制訂。“在線學習網站”（簡稱SPM）質量保證計劃文檔如下：1.1導言（略）1.2質量目標質量管理客觀地核實軟件項目的實施行動與開發的產品其遵從于對應的需求、過程描述、標準及規程，提前發現并排除項目中存在的問題和缺陷，保證項目的實施質量，具體目標包括：通過監控軟件開發過程來保證產品質量。保證開發的軟件和軟件開發過程符合相應標準與規程。保證軟件產品、軟件過程中存在的不合理問題得到處理，必要時將問題反映給管理者。確保項目組制定的計劃、標準和規程適合項目組需要，同時滿足評審和審計

2、的需要。1.3質量管理職責質量管理涉及的主要角色包括項目質量管理員、SPM質量管理專員、各小組組長或項目經理、項目配置管理員、SPM總體管理組。各主要角色的職責范圍如下表所示。角色名稱職責范圍項目質量管理員制定質量管理辦法、質量評估計劃和標準；按照質量評估計劃，執行項目質量評估，登記質量問題表，并形成質量評估報告；根據項目需要，參與質量評估小組，進行項目關鍵交付物的評估；組織制訂質量評估問題的改善行動計劃，并指導和監控行動計劃的有效執行SPM質量管理專員根據SPM發布的質量管理辦法，協助項目組制訂項目質量管理計劃；根據質量評估活動發現的問題和缺陷，組織各項目組制訂改善行動計劃；制訂整體工程項目

3、群的質量評估計劃；支持SPM對各項目的評估檢查工作；根據項目組質量改善計劃指導質量改善行動各小組組長或項目經理負責審核本項目質量監控流程、質量管理辦法；負責本項目所有交付物的中間文檔、最終文檔的內容的質量；負責本項目質量評估問題的改善行動計劃的執行，針對項目質量管理員提出的不符合問題協調項目組成員進行整改項目配置管理員負責質量管理相關的文檔存儲SPM總體管理組審批質量管理計劃及重大問題的改善計劃，針對SPM質量管理專員上報的重大問題協調解決1.4質量管理流程本項目的質量管理流程包含質量計劃、質量評估及質量改善。質量管理流程如下圖所示。質量管理各小組組長或項目經理項目質量管理員SPM質量管理專員

4、SPM總體管理組項目配置管理員質量計劃質量評估標準否 開始制訂質量管理計劃評估質量計劃是否批準批準質量計劃質量評估計劃質量評估支持質量評估是是存在風險問題問題過程審計產品審計準備質量評估組織進行質量評估否是在配置庫記錄質量管理計劃質量改善問題和風險流程項目執行質量改善和行動結束否組織制訂改善行動計劃指導質量改善并監控是是否存在重大問題是否批準審核行動計劃決策行動計劃質量改善行動計劃在配置庫記錄行動改善計劃流程說明：在項目實施過程中，每個項目成員都要對自己工作成果的質量負責，并且每個項目成員都是質量管理過程的參與者。小組負責人或項目經理參照質量管理辦法執行質量保證活動，接受質量管理崗的評估檢查，

5、對質量評估反饋的缺陷進行修改和完善，并及時提交修改后的交付物，記錄并存檔質量保證活動的相關文檔，以便回溯查詢。項目質量管理員需要根據工程項目總體計劃，制訂整體工程項目的質量管理計劃，并按照計劃執行項目質量保證活動（各項目質量評估），反饋質量評估的缺陷，并監督、指導質量改善行動。質量管理計劃：依據項目進度計劃確定要評審的活動和審計的產品。確定QA評審和審計的方式及所需資源。根據項目情況、歷史經驗確定QA工作重點。必要時QA根據項目情況調整QA計劃。質量評估：確定項目每個階段質量評估指標。依據QA計劃中確定的評審和審計方式執行計劃中的QA活動，并保證計劃中標注為工作重點的活動和工作產品的評審和審計

6、活動正常執行。把評審、審計活動記錄、發現的不符合問題記錄到QA計劃中。QA根據問題等級判斷準則確定問題的等級。質量改善：QA向小組負責人或負責人報告不符合問題，協商解決措施，并將措施記錄到QA計劃中。QA針對重大問題制訂改善行動計劃并報SPM總體管理組批準。跟蹤不符合問題的解決情況，直至問題解決。定期對不符合問題的數據進行統計分析，并提出解決措施。質量周報：統計本周發現的和上周遺留下來的不符合問題。記錄本周的主要工作內容。記錄本周的主要問題及解決措施。總結本周的工作經驗，提出對QA工作的意見和建議。制訂下周的工作計劃。1.5質量活動項目質量管理員根據質量管理計劃和事件觸發的形式定期進行過程審計

7、和產品審計，發現不符合問題并記錄，跟蹤并監控直至問題解決，對影響重大的問題進行上報、協調及處理。過程審核識別進行審核的過程、活動，并識別驗證的標準，確定審核的時間。QA驗證項目活動需遵循適當的規程。需進行審核的過程如下表所示。階段對象 審計頻率執行過程每周每月事件驅動啟動項目啟動下達項目任務書召開項目啟動會議建立配置管理庫項目計劃項目過程定義進行任務分解制定項目進度表進行項目估計制訂質量管理計劃制訂風險計劃制訂配置管理計劃完成項目計劃制訂測試計劃制訂SQA計劃項目計劃管理評審需求客戶需求開發獲得和確認需求軟件需求開發軟件需求開發軟件需求評審建立軟件需求基準設計架構設計決策分析啟動準則決策分析進

8、行架構分析架構設計評審建立架構設計基準系統測試設計系統測試設計測試設計評審建立系統測試基準集成測試設計集成測試設計測試設計評審建立集成測試基準系統設計進行系統設計系統設計評審建立系統測試基準開發編碼編碼系統集成代碼評審測試集成測試進行集成測試錯誤修正系統測試進行系統測試錯誤修正試運行產品發布集成待發布產品版本確認產品發布現場實施軟件調試安裝調試驗收測試用戶實驗試運行試運行管理實施總結實施總結里程碑總結里程碑總結里程碑總結評審項目總結項目總結項目總結管理評審管理活動個人日報填寫項目例會配置管理項目度量產品審計QA對軟件開發過程中創建的工作產品經選擇后進行審核，以驗證是否符合適合的標準。進行審計的

9、工作產品如下表所示。階段對象 審計頻率執行過程每周每月事件驅動啟動項目啟動項目任務書項目管理庫項目計劃項目過程定義項目計劃項目進度表項目估計書評審計劃風險計劃QA計劃測試計劃管理評審記錄配置管理計劃需求客戶需求開發需求確認書業務提供的需求文檔軟件需求開發需求規格需求用例軟件需求評審記錄軟件需求基準更新后的配置管理計劃架構設計架構設計評審記錄架構設計基準更新后的配置管理計劃系統測試設計測試大綱測試用例系統測試設計評審記錄系統測試基準更新后的配置管理計劃集成測試設計測試用例系統設計集成測試設計評審記錄集成測試基準更新后的配置管理計劃詳細設計系統設計系統評審記錄系統設計基準更新后的配置管理計劃開發編碼編碼用戶手冊代碼評審記錄測試集成測試測試問題卡軟件安裝記錄系統測試測試問題卡測試總結報告試運行產品發布集成產品產品發布表更新后的配置管理計劃待發布的軟件產品現場實施軟件交付書軟件安裝記錄測試問題卡實施問題