1、ISO9001質量管理體系詳細實施 計劃表作者:日期:江蘇中車集團戚研所（I SO9001質量管理體糸咨詢認證）質量管理體系實施計劃表2016年 6 月個人收集整理，勿做商業用途£09001:2008質量管理體系實施計劃表一、對公司目前現狀簡要闡述：經過走訪、觀察和生產現場的調查，目前公司組織架構不清晰，各部門職能及各崗 職責、權限不明確；生產作業指導不規范與完善，設備操作、維護、保養無形成文件化的作業指導書；未建立文件和資料審批、發放、更改、保存等控制機制； 倉庫、生產現場無合理分區，物資無明確標識；各部門業務流程無文件化、標準化、 具體化、規范化；品質管控系統極為不完善，各部門無

2、質量記錄，產品雖有檢驗標 準，但無具體實施，且無文件化的不合格品處理機制。二、資源需求：培訓場地、可移動白板一張（白板面積：100cm 50cmj）、水性筆三只等、受控文件/作廢文件/外來文件印章各一枚、紅色印臺一個 三、IS09001實施各階段內容概要序號項目名稱項目實施內容預期效果預計完成時間1確定推行組織總經理確定管理者代表（待組織架構確定后一 起張貼公布）建立管理組織，為順利建立和實施體系提供保證10月確定推行成員，成立ISO推行小組，成員分工2資源需求（1）可移動白板一張（白板面積：100cmX 50cm）、黑色水性筆三只、受控文件 /作廢文件/外來文 件印章各一枚、紅色印臺一個。/

3、10月3ISO基礎知識培 訓ISO推行小組成員ISO基礎知識培訓全體管理人員了解并 掌握標準的基本要求10月4組織架構的策 劃對公司組織架構進行整體策劃或完善建立有職責有秩序、 有效果、咼效率的管 理體系作準備10月5組織推行計劃制定ISO9001推行工作計劃（見附件I）明確組織推行工作完成時間10月6部門職能設計各部門職能制定與修訂建立有職責有秩序、 有效果、咼效率的管 理體系作準備10月7各部門崗位職 責權限制定各部門崗位職責權限制定與修訂8基本管理制度 建立根據ISO9001要求識別，制定公司內部文件化 的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/離職管理制度、生產現場 5S管理制度、借款及

4、報 銷制度、獎罰管理制度等。、使全體員工融入公司 文件化、標準化、具 體化、規范化工作管 理流程10月9資源需求（2）黃色（環保）油漆10kg、紅色（環保）油漆5kg、 相關宣傳標語/圖畫及標識牌若干（宣傳內容待 定）等/10月105S知識培訓5S手冊制定，組織ISO小組成員進行5S培訓， 小組成員根據產品生產特性及現場空間對倉 庫、車間區域進行合理的區域劃分，充分利用5S知識對現場進行規范化為ISO質量官理體系 的建立、實施提供基 本的保障10-10 月倉庫、車間進行 區域劃分、標識11ISO體系、5S宣導在全公司進行ISO體系及5S宣導工作實現全員參與10月12業務流程設計各部門根據部門職

5、能制定本部門業務管理流程 圖（后續程序性文件的編寫將需結合此流程圖）文件編寫人員明確各 部門業務工作流程， 能夠順利地完成文件 編寫工作10月13質量管理目標、 方針策劃公司總體發展目標及方針的策劃、修訂建立有職責有秩序、 有效果、咼效率的管 理體系作準備10月依據公司總體發展目標分解到各部門目標的制 定及修改14ISO管理體系文 件的編寫與討 論修訂建立公司各項文件管理體系，完善公司質量手 冊、程序性文件及相應的管理文件完成的體系文件具有 適用、實用、操作性 強、接口性/協調性 好，層次清晰的特點。10月收集公司現有所有表單格式進行修改，完善和 補充其他表單質量手冊、程序性文件、管理文件及表

6、單的討 論與修訂ISO9001質量體系文件的確定與發行15體系文件實施 動員講述實施的方法和要求，制定獎法辦法所有相關人員清楚實 施的方法、過程，能 夠按照文件的要求運 行，對出現的問題能 夠清楚解決的方法11月一1月16公司體系文件 試運行體系運行三個月各部門體系運行指導、檢查與協調各部門質量記錄的檢查客戶投訴、生產、品管、銷售、米購、供應商 等方面各部門工作目標的數據收集與匯總17內審活動開展內審活動，評審體系運行的各條款符合情 況檢查質量體系運仃的 效果，及時解決出現 的文件與實施的問 題，對體系的符合性、 有效性進行評價2月18管理評審提前一周準備評審資料，針對各部門管理的適 應性、符

7、合性、有效性，三性進行評價通過管理評審對體系 有效性、適應性進行 評價，及時解決出現 的問題，改善現有體 系3月針對各部門不足狀況，完善公司管理體系19聘請顧問老師對公司現有的質量管理體系進行診斷，找出不 足，并指導修改與完善質量管理體系；模擬第 三方認證機構審核，確定是否具備認證條件通過全面徹底的檢 查，盡可能發現所有 存在的不合格項，確 保認證能夠順利地一 次通過3月內審員知識培訓申請第三方審核，獲取證書此實施計劃表中簡單穿插了對5S管理的實施，對ISO有效的實施起到一個輔助的作用，為今后順利開展5S管理提供保障。附件IIS09001推行工作計劃時間表序號實施階段項目十月十一月十二月一月二

8、月三月1體系準備階段確定推行組織2體系設計階段組織架構的設計部門職能設計各部門崗位職責權限制定質量管理目標、方針策劃業務流程設計3基礎培訓階段ISO基礎知識培訓ISO理解培訓4體系建立階段體系文件的編寫組織文件的討論與修訂文件的審批和發布5體系實施階段體系運行動員體系文件實施培訓內部質量審核操作培訓各部門體系運行指導、檢查與協調6體系評價與改善階段內部質量審核管理評審體系糾正與改進7體系咨詢、評審認證階段聘請顧問老師，診斷公司現 有體系一指導修改、完善體系文件預評審認證準備培訓序號項目名稱項目實施內容預期效果預計完成時間1確定推行組織總經理確定管理者代表（待組織架構確定后一 起張貼公布）建立管

9、理組織，為順利建立和實施體系提供保證10月確定推行成員，成立ISO推行小組，成員分工:2資源需求（1）可移動白板一張（白板面積：100cmX 50cm）、黑色水性筆三只、受控文件 /作廢文件/外來文 件印章各一枚、紅色印臺一個。/10月ISO基礎知識培 訓全體管理人員了解并 掌握標準的基本要求3ISO推行小組成員ISO基礎知識培訓10月4組織架構的策 劃對公司組織架構進行整體策劃或完善建立有職責有秩序、 有效果、咼效率的管 理體系作準備10月5組織推行計劃制定ISO9001推行工作計劃（見附件I）明確組織推行工作完成時間10月6部門職能設計各部門職能制定與修訂建立有職責有秩序、 有效果、咼效率

10、的管 理體系作準備10月7各部門崗位職 責權限制定各部門崗位職責權限制定與修訂8基本管理制度 建立根據ISO9001要求識別，制定公司內部文件化 的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/離職管理制度、生產現場 5S管理制度、借款及報 銷制度、獎罰管理制度等。）使全體員工融入公司 文件化、標準化、具 體化、規范化工作管 理流程10月9資源需求（2）黃色（環保）油漆10kg、紅色（環保）油漆5kg、 相關宣傳標語/圖畫及標識牌若干（宣傳內容待 定）等/10月105S知識培訓5S手冊制定，組織ISO小組成員進行5S培訓， 小組成員根據產品生產特性及現場空間對倉 庫、車間區域進行合理的區域劃分，充分利

11、用 5S知識對現場進行規范化為ISO質量官理體系 的建立、實施提供基 本的保障10-10 月倉庫、車間進行 區域劃分、標識11ISO體系、5S宣導在全公司進行ISO體系及5S宣導工作實現全員參與10月12業務流程設計各部門根據部門職能制定本部門業務管理流程 圖（后續程序性文件的編寫將需結合此流程圖）文件編寫人員明確各 部門業務工作流程， 能夠順利地完成文件 編寫工作10月13質量管理目標、 方針策劃公司總體發展目標及方針的策劃、修訂建立有職責有秩序、 有效果、咼效率的管 理體系作準備10月依據公司總體發展目標分解到各部門目標的制 定及修改14ISO管理體系文 件的編寫與討 論修訂建立公司各項文

12、件管理體系，完善公司質量手 冊、程序性文件及相應的管理文件完成的體系文件具有 適用、實用、操作性 強、接口性/協調性 好，層次清晰的特點。10月收集公司現有所有表單格式進行修改，完善和 補充其他表單質量手冊、程序性文件、管理文件及表單的討 論與修訂ISO9001質量體系文件的確定與發行15體系文件實施 動員講述實施的方法和要求，制定獎法辦法所有相關人員清楚實 施的方法、過程，能 夠按照文件的要求運 行，對出現的問題能 夠清楚解決的方法11月一1月16公司體系文件 試運行體系運行三個月各部門體系運行指導、檢查與協調各部門質量記錄的檢查客戶投訴、生產、品管、銷售、米購、供應商 等方面各部門工作目標

13、的數據收集與匯總17內審活動開展內審活動，評審體系運行的各條款符合情 況檢查質量體系運仃的 效果，及時解決出現 的文件與實施的問 題，對體系的符合性、 有效性進行評價2月18管理評審提前一周準備評審資料，針對各部門管理的適 應性、符合性、有效性，二性進行評價通過管理評審對體系 有效性、適應性進行 評價，及時解決出現 的問題，改善現有體 系3月針對各部門不足狀況，完善公司管理體系19聘請顧問老師對公司現有的質量管理體系進行診斷，找出不 足，并指導修改與完善質量管理體系；模擬第 二方認證機構審核，確定是否具備認證條件通過全面徹底的檢 查，盡可能發現所有 存在的不合格項，確 保認證能夠順利地一 次通過3月內審員知識培訓申請第三方審核，獲取證書IS09001推行工作計劃時間表序號實施階段項目十月十一月十二月一月二月三月1體系準備階段確定推行組織2體系設計階段組織架構的設計部