1、D零件和特殊特性管理程序文件編號：版次：生效日期：受控狀態：編制審核批準日期日期日期1 目的本程序規定了 D零件和特殊特性及產品安全性的控制要求，確保D零件和特殊特性在技 術資料/記錄存檔、生產過程、人員素質方面滿足顧客的要求、法律法規要求。保證產品生 產和使用中不會造成人員傷害、財產損失、環境污染等。2 范圍適用于本公司對具有特殊特性的零件的質量控制和整個產品周期中的安全與環保方面 的管理。3 術語和定義D特性：大眾公司的規定，全稱“存檔責任件”是指那些產品特性以及過程參數，會明顯地與有關法規不符或影響到產品的安全特性以及顧客要求的產品特性，大眾汽車采用標識符號為“ D”。D零件：含有D特性

2、的零件，也稱D零件。特殊特性：可能影響安全性和法規符合性，配合、功能、性能或產品后續生產過程的產品特性或制造過程參數，本公司的特殊特性分為二級：關鍵特 性和重要特性。安全、法規特性：指那些能影響政府法規符合性或車輛 /產品功能安全性的產品特性或 過程參數。本公司用符號“ * ”表示。重要特性：可能顯著影響顧客對產品的滿意程度（非安全性 /法規符合性）的產品特性和過程特性，本公司用符號“”表示。4 流程圖5 職責5.1項目組負責收集背景資料，確定產品和過程的特殊特性。5.2技術部為本程序的責任部門，負責涉及特殊特性的工程圖樣、FMEA作業指導書等資料的標識和相關的文件和資料的管理；負責對與特殊特

3、性相關的員工進行培訓；并行使監督、 檢查職能。5.3生產車間進行特殊特性過程能力研究和生產過程的控制。5.4質保部負責對供方進行存檔責任件的評審。6 程序6.1建立項目小組。6.2確定特殊特性和D零件的原則：a）顧客指定為特殊特性的，本公司必須規定為特殊特性；b）法律法規對產品或過程特性有強制規定的，本公司必須列為特殊特性；c）本公司根據對產品和制造過程的了解，可以指定為特殊特性。6.3設定產品安全性的原則：a）顧客指定為特殊特性的，本公司必須規定為特殊特性；b）法律法規對產品或過程特性有強制規定的，本公司必須列為特殊特性； c ）本公司根據對產品和制造過程的了解，可以指定為特殊特性。6.4產

4、品的安全責任原則：a）承擔罪責的責任：因產品存在缺陷，造成顧客人身傷害或顧客財產損失的，公司因承擔 責任；b）滿足標準是不夠的：產品只滿足標準生產而不是用當今最好的技術狀態生產的產品造 成顧客損害的，要承擔產品責任；c）規定的各項產品安全責任：產品的機械性能、焊接強度及產品加工等而引起的缺陷造 成顧客損傷的，本公司內有關部門和直接操作者應承擔產品責任，本公司要下發責任文件；d）檢驗文件歸檔：針對影響產品安全的特性，與其有關的檢驗標準、檢驗記錄應歸檔；e）可追溯性：出公司產品上有明確的標識，如生產廠家，日期及過程控制中生產單位 代號、批次號等，當出現問題時，可以進行追蹤，以限制損害擴大；f）風險

5、說明：正確的使用產品是避免故障發生的可靠方法之一，技術部可根據顧客要 求編制產品說明書，指導顧客正確安裝使用。6.5特殊特性確定由項目小組負責收集背景資料，背景資料包括：歷史資料、工程圖樣、政府法規等。項目小組在產品質量先期策劃中，依特殊特性定義，明確特殊特性，并列入 NT11-J06 產品和過程特性清單。顧客指定的特殊特性應予以采用和標識。6.6 特殊特性控制根據產品和過程特性清單技術部對所涉及的技術文件加以標識，編制相應的工藝 文件及控制文件。由技術部對特性參數和工藝參數進行檢查和過程能力驗證。662技術部負責在試生產時進行特殊特性的過程能力研究， 要求過程能力指數Ppk> 1.67

6、 ; 質保部負責在批量生產后進行特殊特性的過程能力研究，要求過程能力指數Cpk> 1.33，涉及D-特性的過程能力指數Cpk> 1.67。質保部負責對特殊特性的檢驗。并對此相關的檢驗器具進行檢具能力分析，以確保檢 驗方法的正確、有效。經理室負責按NT6人力資源管理程序對從事特性工作員工進行培訓，并對其資格 進行復查、考核、登記對特殊特性有影響的供方，由質保部負責向其明確責任并對其生產的零件加以控制。6.7特殊特性的標識對于安全、法規特性用“ *”標識，重要特性用“”標識，如顧客有自己的標識符號則同時標識顧客的特殊特性符號。需標識的文件：a）產品圖紙；b）過程流程圖；c）FMEA文件

7、；d）控制計劃；e）工藝文件；f）檢驗規程。6.8 D零件的技術數據和驗證6.8.1 D零件的技術數據是要有效版本，并指出特性要求。要保存存檔責任件的產品工藝流程的所有資料，首次認可、更改認可的質量保證和所 有關鍵數據等。要可靠保存相關的生產和檢驗技術數據至少15年，例如制作光盤等方式。存檔要防火/防盜，保險起見，也可備份，并分地點妥善保存。存檔管理要隨時迅速查閱到每一份資料。對有存檔責任的特性產生影響的供應商也要承擔類似的存檔義務，并對其評價，能證 明保證各項要求。6.9 D零件的產品和過程要對具有存檔責任特性的所各關鍵的生產參數作書面規定，并且對其定期檢驗作記錄。要驗證存檔責任特性的過程能力，并且在缺乏證明的情況下進行全數檢驗。具有存檔責任的特性的檢驗方法一定要適合于發現缺陷。要保證存檔責任的產品可追溯性。所有的D零件的記錄要加蓋紅色的“ D”章。6.10 D零件的人員配備對確定/從事/影響/批準具有存檔責任特性的人員，要對其職責進行專業的培訓。針對D零件的生產要具有必要的人力資源，并且要證明管理者和員工的能力符合各自工作崗位的要求