1、四川省遂寧順達(dá)機(jī)械（集團(tuán)）有限公司不符合輸出的控制程序 適用于定州市宏遠(yuǎn)機(jī)械有限公司南京川頁(yè)機(jī)械有限公司重慶川頁(yè)科技發(fā)展有限公司北京德順宏頁(yè)科技發(fā)展有限公司開(kāi)封宏文機(jī)械有限公司 制定會(huì) 簽批準(zhǔn)品質(zhì)部市場(chǎng)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部計(jì)劃部總經(jīng)理簽名日期2017年5月6日發(fā)布 2017年5月15 日實(shí)施不符合輸出的控制程序1.目的對(duì)原材料和輔助材料、協(xié)配件（外包件）、工序產(chǎn)品、半產(chǎn)品、成品的不合格及可疑產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝。2.范圍適用于原材料、外協(xié)外購(gòu)件及生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和最終產(chǎn)品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)的控制。3.職責(zé)3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)不符合輸出

2、控制的歸口管理。3.2各部門(mén)按流程的規(guī)定分別進(jìn)行相關(guān)的不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。4.工作流程和內(nèi)容4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格控制流程輸入流程流程說(shuō)明輸出負(fù)責(zé)部門(mén)時(shí)間原材料、輔助材料流程性材料化學(xué)原料外協(xié)外購(gòu)件原材料、輔助材料流程性材料化學(xué)原料外協(xié)外購(gòu)件4.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員將進(jìn)貨標(biāo)識(shí)為“不合格”，填寫(xiě)“不合格評(píng)審處置單”通知市場(chǎng)部。不合格評(píng)審處置單品質(zhì)部4H市場(chǎng)部采購(gòu)人員通知供方不合格情況，組織進(jìn)行不合格評(píng)審并采取相應(yīng)的處置措施：挑選：一般情況下，采購(gòu)員通知供方須于當(dāng)日內(nèi)派人員至本公司全檢挑選、加工修理或更換合格產(chǎn)品供本公司使用。如供方來(lái)不及全檢時(shí)，由公

3、司生產(chǎn)部安排人員代為全數(shù)挑選或加工修理至所需要的用量，費(fèi)用由供方負(fù)責(zé)。挑選后的進(jìn)貨必須經(jīng)品質(zhì)部重新檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。退貨：當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)為批量不合格時(shí)，通知供方進(jìn)行批量退貨。需及時(shí)補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃，保證產(chǎn)品生產(chǎn)和供貨需求。若生產(chǎn)急需，對(duì)公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能無(wú)影響，在生產(chǎn)過(guò)程中能予克服的進(jìn)貨不合格品，市場(chǎng)部采購(gòu)人員組織技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部評(píng)審，經(jīng)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后可讓步接收。需要時(shí)辦理顧客特許，見(jiàn)4.2不合格評(píng)審處置單市場(chǎng)部4H -處置結(jié)果記錄在“不合格品評(píng)審處置單”中，反饋給檢驗(yàn)員一份。4.1.3對(duì)處理后合格的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)合格辦理入庫(kù)，不合格的予以退貨處理。對(duì)讓步接收的外購(gòu)件應(yīng)標(biāo)識(shí)為“讓

4、步接收”狀態(tài)辦理入庫(kù)，并在生產(chǎn)中將使用情況進(jìn)行可追溯性記錄。不合格申請(qǐng)?zhí)幹脝芜M(jìn)貨驗(yàn)證記錄讓步接收標(biāo)識(shí)市場(chǎng)部品質(zhì)部品質(zhì)部1H 4H 1H4.當(dāng)進(jìn)貨不合格涉及安全性、可靠性，或同一不合格重復(fù)累計(jì)發(fā)生達(dá)三次以上的，品質(zhì)部質(zhì)量工程師向供應(yīng)商發(fā)出“問(wèn)題解決報(bào)告或8D報(bào)告”，要求其制定糾正和預(yù)防措施，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4對(duì)交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)進(jìn)行分析，采取糾正預(yù)防措施，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。整改或8D報(bào)告品質(zhì)部4H 4.2過(guò)程和最終檢驗(yàn)不合格控制流輸入流程流程說(shuō)明輸出負(fù)責(zé)部門(mén)時(shí)間原材料、輔助材料流程性材料化學(xué)原料零件生產(chǎn)過(guò)程不合格和在最終檢驗(yàn)中不合格原材料、輔助材料流程性材料化學(xué)原料零件生產(chǎn)過(guò)程

5、不合格和在最終檢驗(yàn)中不合格生產(chǎn)員工和檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品，隔離在“不合格品區(qū)”，將不合格情況記錄在“不合格品日?qǐng)?bào)表”中，由品質(zhì)部檢驗(yàn)員進(jìn)行評(píng)審判定。4.2.1.1返工/返修：由檢驗(yàn)員判定并通知生產(chǎn)車間進(jìn)行返工/返修。需依據(jù)返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（含風(fēng)險(xiǎn)分析，如顧客有要求時(shí)獲得顧客批準(zhǔn)），返工/返修后須經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后，方可流入下一工序；因返工需換的，填寫(xiě)“換取記錄或領(lǐng)料單-注明換取”；返工/返修指導(dǎo)書(shū)應(yīng)返工期間現(xiàn)場(chǎng)獲取或使用。對(duì)于返修產(chǎn)品公司應(yīng)獲得顧客對(duì)待返修產(chǎn)品的形成文件的讓步授權(quán)。.2退貨：若屬供方零件不合格，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)判定為退貨，通知市場(chǎng)部采購(gòu)員辦理退貨。.3報(bào)廢：由檢驗(yàn)員判定后由品質(zhì)部

6、部長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)廢。報(bào)廢品集中放置專用廢品箱，并明確標(biāo)識(shí)為報(bào)廢品必要時(shí)進(jìn)行破壞試驗(yàn)以確保待報(bào)廢產(chǎn)品在廢棄之前已變得無(wú)用。每周定期實(shí)施集中報(bào)廢一次。讓步接收：因緊急而后工序能夠克服其不合格，經(jīng)檢驗(yàn)員判定后報(bào)品質(zhì)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。在轉(zhuǎn)序時(shí)需標(biāo)識(shí)為“讓步接收”并保存在生產(chǎn)中使用的記錄。不合格品日?qǐng)?bào)表返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品退貨單不合格品處理通知單車間周廢品統(tǒng)計(jì)表品質(zhì)部技術(shù)部市場(chǎng)部品質(zhì)部品質(zhì)部1H3H24H4H2H2H每周二檢驗(yàn)員在過(guò)程巡檢或最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，對(duì)“不合格”標(biāo)識(shí)，通知生產(chǎn)車間隔離不合格品。若出現(xiàn)量大（大于5件）不合格時(shí)，檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不合格品評(píng)審處置單”，質(zhì)量工程師組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量主管進(jìn)行相關(guān)

7、判定和評(píng)審：A、分選：由檢驗(yàn)員判定并通知生產(chǎn)車間對(duì)已生產(chǎn)的可疑產(chǎn)品進(jìn)行分選；B、返工/返修：同4.2.1.1；C、報(bào)廢：同.3；D、讓步接收：因緊急且不合格不影響產(chǎn)品安全性、可靠性和使用性能的，品質(zhì)部長(zhǎng)組織技術(shù)、生產(chǎn)、市場(chǎng)部評(píng)審提交顧客批準(zhǔn)執(zhí)行。不合格評(píng)審處置單不合格評(píng)審處置單品質(zhì)部品質(zhì)部2H4H4.2.1.6顧客特許：無(wú)論何時(shí)，當(dāng)因不合格品處置措施引起產(chǎn)品或制造過(guò)程與顧客批準(zhǔn)的不同，在繼續(xù)生產(chǎn)之前，由分管總經(jīng)理市場(chǎng)部長(zhǎng)與顧客聯(lián)系，獲得顧客的讓步授權(quán)并保存記錄。在授權(quán)的產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)進(jìn)行“顧客特許”標(biāo)識(shí)。當(dāng)顧客授權(quán)的期限或數(shù)量屆滿時(shí)，公司應(yīng)確保產(chǎn)品和過(guò)程符合原有的或更改后批準(zhǔn)的規(guī)范和要求。4.2.

8、1.7顧客通知：一旦發(fā)生不合格品已被交付，由分管總經(jīng)理、市場(chǎng)部長(zhǎng)立即通知顧客。外部信息聯(lián)絡(luò)單市場(chǎng)部0.5H4.2.3.反應(yīng)計(jì)劃：當(dāng)工序出現(xiàn)不合格，對(duì)不合格品要進(jìn)行隔離，評(píng)審及不合格原因分析，必要時(shí)報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不合格評(píng)審處置單品質(zhì)部2H4.2.4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格、過(guò)程不穩(wěn)、批量不合格（相同不合格品累計(jì)發(fā)生3次以上）等情況，須立即報(bào)告品質(zhì)部部長(zhǎng)或分管總經(jīng)理，其有權(quán)要求暫停生產(chǎn)，分析不合格原因，采取緊急遏止措施或臨時(shí)措施，隨后應(yīng)完成“整改報(bào)告或8D報(bào)告”。8D或整改報(bào)告品質(zhì)部4H4.3顧客退貨不合格處理流程輸入流程流程說(shuō)明輸出負(fù)責(zé)部門(mén)時(shí)間顧客退回的不合格品1.庫(kù)管員對(duì)顧客退貨品進(jìn)行點(diǎn)收確認(rèn)，

9、將不合格品隔離至不合格區(qū)域。產(chǎn)品（材料）入庫(kù)單市場(chǎng)部2H2.品質(zhì)部檢驗(yàn)員會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部對(duì)顧客退貨不合格品進(jìn)行分析：-若為公司內(nèi)部責(zé)任由責(zé)任部門(mén)按不符合和糾正措施控制程序規(guī)定進(jìn)行原因分析、采取對(duì)策，進(jìn)行措施評(píng)價(jià)、效果確認(rèn)等改善措施，以防止再發(fā)生，并完成“問(wèn)題解決報(bào)告或8D報(bào)告”，保留相關(guān)分析和問(wèn)題解決的記錄。 -若為供方的責(zé)任，品質(zhì)部質(zhì)量工程師要求供方提交“糾正預(yù)防措施報(bào)告或8D報(bào)告”，對(duì)退貨進(jìn)行分析并采取糾正措施，防止再發(fā)生。整改報(bào)告或8D報(bào)告品質(zhì)部8H3.顧客要求時(shí)，分管總經(jīng)理、品質(zhì)部制定改善措施方案反饋客戶，以贏得客戶的信賴。如客戶有指定的表單，則將糾正改善措施填入指定的表單回復(fù)。關(guān)于

10、試驗(yàn)或分析的結(jié)果必須在公司內(nèi)部和顧客進(jìn)行傳達(dá)。顧客表單/8D報(bào)告品質(zhì)部8H4、顧客退貨產(chǎn)品由庫(kù)管員通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員處理。檢驗(yàn)員對(duì)退貨的處置提出建議，五件以內(nèi)經(jīng)品質(zhì)部部長(zhǎng)審批后執(zhí)行：超過(guò)五件由檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不合格品評(píng)審處置單”組織技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)部長(zhǎng)評(píng)審處置。 4.1可返工/返修品由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)返工/返修（參見(jiàn)4.2過(guò)程及最終檢不合格品控制流程之1.1的規(guī)定），經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或發(fā)貨。 4.2判定需報(bào)廢的參見(jiàn)4.2過(guò)程及最終檢驗(yàn)不合格品控制流程之1.3的規(guī)定。不合格品評(píng)審處置單品質(zhì)部4H4.4可疑產(chǎn)品的處理4.4.1任何作業(yè)場(chǎng)所當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品（如無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、庫(kù)存過(guò)期產(chǎn)品等），可疑產(chǎn)品所在區(qū)域負(fù)責(zé)人須立即用“待處理”標(biāo)識(shí)或并隔離至“不合格品區(qū)域”。4.4.2.發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品后，立即通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員對(duì)可疑產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)或再檢驗(yàn)，以判定其為合格或不合格品，并須填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格時(shí)，則可流入下工序進(jìn)行加工或使用，若為不合格品，根據(jù)其所處區(qū)域，選擇4.1-4.3適合的流程進(jìn)行處理。4.4.3為確保所有適當(dāng)?shù)闹圃烊藛T都接受了關(guān)于可疑產(chǎn)品和不