1、弗布克1+1管理工具箱系列質量管理部規范化管理工具箱王蘭會 編著北 京目 錄第一章 質量管理部的組織結構與責權一、不同產品線的質量管理部組織機構二、單一產品、單一工廠的質量管理部組織機構三、不同產品、單一工廠的質量管理部組織機構四、不同制造部門工廠的質量管理部組織機構五、按工作事項劃分的質量管理部組織機構六、大型企業質量管理部組織機構七、質量管理部的職責八、質量管理部的權力九、質量管理部經理的崗位職責十、質量管理部副經理的崗位職責第二章 進料檢驗管理一、進料檢驗主管的崗位職責二、進料檢驗專員的崗位職責三、進料檢驗記錄表四、進料檢驗報告表五、進廠零件質量檢驗表六、進廠零件檢驗報告表七、進廠材料試

2、用檢驗表八、材料不良改進通知表九、進料檢驗日統計表十、原材料供應商質量檢測表十一、外協廠商質量檢查表十二、供應商不合格品記錄表十三、供應商物料拒收月統計表十四、供應商質量評價體系表十五、供應商綜合評價表十六、進料檢驗流程十七、檢驗狀態標識流程十八、供應商評價流程第三章 制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責二、制程檢驗專員的崗位職責三、制程檢驗標準書四、制造流程檢驗標準表五、生產過程檢驗標準表六、產品質量檢驗標準表七、作業標準書八、操作標準通知單九、質量管理標準變動通知單十、生產流程檢驗記錄表十一、生產過程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗表十四、產品質量抽檢記錄表十五、產品別不良記錄表

3、十六、操作者自主管理查檢表十七、設備維護檢查表十八、制程抽檢日報表十九、月份層別統計表二十、質量檢驗分析標準表二十一制程別統計分析表二十二、制程異常反應表二十三、質量異常報告單二十四、質量異常統計表二十五、制程質量異常處理表二十六、品質變異聯絡單二十七、質量因素變動表二十八、重工返修日報表二十九、檢驗儀器、量規管理卡三十、檢驗儀器、量規的使用、維護保養及校正方法表三十一、制程質量管理流程三十二、質量分析統計流程三十三、質量指標報告流程三十四、一般制程檢驗流程三十五、特殊制程檢驗流程第四章 質量控制管理一、質量控制主管的崗位職責二、質量控制專員的崗位職責三、生產過程控制標準表四、生產過程控制表五

4、、產品質量管理標準表六、產品質量管理表七、質量管理因素變動表八、檢驗工序作業指導書九、生產工序質量評定表十、QCC活動成果評價表十一、質量控制小組活動報告表十二、質量控制小組會議報告表十三、工序質量控制流程十四、生產質量管理流程十五、質量記錄控制流程十六、日常質量管理流程第五章 成品檢驗管理一、成品檢驗主管的崗位職責二、成品檢驗專員的崗位職責三、產品質量標準表四、樣品檢驗通知表五、產品抽查匯總表六、質量檢驗記錄表七、產品檢驗報告單八、成品檢驗報告表九、出廠產品檢驗表十、待出廠產品檢驗表十一、不合格品登記表十二、不合格品評審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對策表十五、廢品通知表十六、產品

5、質量異常通知單十七、問題產品返修通知表十八、產品質量不良分析表十九、產品質量問題統計表二十、檢驗計劃簽審流程二十一、成品抽樣檢驗流程二十二、成品入庫送檢流程二十三、企業樣品檢驗流程二十四、工廠出貨檢驗流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格現象分析流程二十七、報廢品處理流程二十八、產品質量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章 質量改進管理一、質量改進主管的崗位職責二、質量改進專員的崗位職責三、質量改進工作計劃表四、年度質量改進計劃表五、產品質量改進記錄表六、產品質量改進通知單七、產品質量改進分析表八、質量改進因素記錄表九、不合格現象預防處理表十、質量數據統計管理流程十一、企業質量改進管理流

6、程十二、質量持續改進管理流程十三、質量預防管理流程第七章 質量成本管理一、質量成本主管的崗位職責二、質量成本專員的崗位職責三、質量成本計算表四、質量會議工資費用計算表五、質量培訓費用計算表六、質量獎勵費用計算表七、廢品損失計算表八、返修損失計算表九、質量事故處理費用計算表十、質量成本預算表十一、質量成本計劃表十二、質量成本月報表十三、車間質量管理費月報表十四、車間質量損失費月報表十五、質量事故費用表十六、質量成本統計表十七、內部質量統計表十八、外部質量統計表十九、質量改進費用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質量成本報告表二十二、質量成本分析報告表二十三、產品降級/降價處理損失報告表二十四、間

7、接質量費用分配表二十五、產品單位質量成本表二十六、質量成本計劃流程二十七、質量成本管理流程第八章 質量管理體系一、質量管理體系主管的崗位職責二、質量管理體系專員的崗位職責三、質量文件評審記錄表四、受控質量記錄一覽表五、受控質量文件清單六、質量文件發放、回收記錄表七、質量文件更改申請表八、質量文件銷毀申請表九、生產過程審核計劃表十、過程業績評審報告表十一、質量管理體系審核計劃表十二、質量管理體系審核報告表十三、質量管理體系審核流程十四、質量管理體系運行流程十五、質量文件管理工作流程十六、質量管理體系制定流程十七、質量管理體系完善流程十八、產品認證管理流程第一章 質量管理部的組織結構與責權一、不同

8、產品線的質量管理部組織機構質量管理部經理質量工程師產品線A產品線B產品線C制程檢驗主管進料檢驗主管質量體系管理主管副經理成品檢驗主管專員專員專員制程檢驗主管進料檢驗主管成品檢驗主管專員專員專員專員二、單一產品、單一工廠的質量管理部組織機構質量管理部經理質量工程師鑄造檢驗和試驗主管工序控制主管機械加工檢驗主管質量體系管理主管副經理裝配檢驗和試驗主管進料檢驗和試驗主管專員專員專員專員專員專員三、不同產品、單一工廠的質量管理部組織機構質量管理部經理工序控制工程師C產品線質量工程師A產品線工序控制工程師B產品線質量工程師B產品線工序控制工程師進廠材料工序控制工程師A產品線質量工程師C產品線副經理四、不

9、同制造部門工廠的質量管理部組織機構質量管理部經理統計分析主管鍛壓成型工序主管線心工序主管成品檢驗主管進料、外購品、外協品絕緣體工序主管容器工序主管質量計劃主管專員主管專員專員專員專員專員專員專員副經理五、按工作事項劃分的質量管理部組織機構質量管理部經理副經理外購設備檢驗原材料檢驗外協品檢驗零部件檢驗下料檢驗制程檢驗成品檢驗整機裝配檢驗包裝檢驗性能型式試驗質量服務與監督質量體系管理質量統計分析檔案管理檢驗一科檢驗二科總檢科質量體系管理科六、大型企業質量管理部組織機構質量管理部經理質量體系計劃專員質量工程專員質量信息設備專員進料檢驗測試專員成品質量檢驗專員質量信息設備主管質量工程主管工序控制工程主

10、管制程質量管理主管質量控制主管副經理質量控制專員工序質量控制專員質量設備維修專員制程質量管理專員質量改進專員七、質量管理部的職責職責1負責公司各種質量管理制度的制定與實施，以及5S、零缺陷、全面質量管理等各種質量管理活動的組織與推動職責3職責5組織公司內部對不合格品進行評審，針對質量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并加以跟蹤和驗證職責6建立和完善質量保證體系，執行質量管理規定，推行全面質量管理 以及質量體系的認證、組織和推行等工作職責7職責8客戶質量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責9檢驗儀器、量具、實驗設備的校正與保管職責10配合人力資源部做好全員質量管理的教育培訓工作職責11其

11、他有關的質量管理責任職責2制定和完善質量管理目標責任制，確保產品質量的穩定提高，及時處理、解決各種質量事故和糾紛組織實施對原材料、外協件、外購品、自制件的檢驗，以及對產品工序、成品的檢驗，出具檢測報告，對出廠產品的質量負全部責任提供年、季、月度質量工作統計報表，建立和完善質量工作原始記錄、臺賬、統計報表、質量成本統計核算程序職責4負責制程的巡回檢驗、管理與分析，對制程量進行專案研究提出改善、預防措施八、質量管理部的權力權力1制定、實施和控制質量管理方針的權力權力3對質量事故、檢查中發現的問題依程序和制度提請處罰的權力權力4對不合格品進行管制的權力權力5權力6權力7權力8質量管理經費預算及控制的

12、權力權力9部門內部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權權力10其他與質量管理工作相關的權力權力2對質量計劃、質量變異處理的審批權力部門內部開展工作的自主權重大、緊急質量事故中越權指揮的權力重大、緊急質量事故中越級匯報的權力九、質量管理部經理的崗位職責職責1負責公司質量方針、質量目標的貫徹落實，改善公司的質量管理工作職責3組織質量控制人員、質量檢驗人員對專業技術知識的學習，建立一支高素質的質量控制、質量檢驗隊伍職責4負責進料、在制品、成品的質量標準和檢驗規程的制定與執行，監督指導各項質量檢驗工作的檢驗工作職責5職責6組織不合格品的控制，制定不合格品的預防和糾正措施，并予以督導執行職責7負責檢驗儀器

13、、量具、實驗設備的管理工作職責8監督、檢查質量記錄，組織分析質量數據職責9負責質量管理信息的收集、傳導、回復，以及質量成本的分析與控制工作職責10負責全面質量管理在公司的推行，并對各部門的工作進行內部質量審核職責11建立、實施公司質量管理體系，組織編寫質量手冊等質量文件，并進行審核職責2負責公司各種質量管理制度的制定與實施，以及各種質量管理活動的執行與推動職責12組織和協調公司產品的認證工作，負責對原材料供應商的評估處理質量異常，協助處理客戶投訴與退貨的調查、原因分析，并擬訂改善措施職責13召開現場質量工作會議職責12負責本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導、評價與考核工作職責13完

14、成總經理交付的其他相關工作十、質量管理部副經理的崗位職責職責1職責3協助質量管理部經理行使進出物料檢驗的監督職能，并定時抽查、復檢進出物料職責4在進料、成品檢驗中發現的不合格項得到糾正前，應向質量管理部經理提出控制進貨、避免不合格現象再次發生的措施職責5協助質量管理部經理完成在生產中控制質量的職能，定時抽查抽查員的工作職責6在工序檢驗中發現的不合格項得到糾正前，應向質量管理部經理提出有效的方法，避免不合格現象的重復發生職責7協助部門經理對不合格的進料、半成品和成品進行檢驗、控制和管理職責8負責樣品的檢驗職責9負責質量管理資料的整理、歸檔職責10完成質量管理部經理交付的其他工作職責2協助質量管理

15、部經理對質量管理信息進行分類、收集并處理、傳遞和應用、統計和分析、控制和管理協助部門經理制定、編制各種質量管理制度和質量文件，并負責質量手冊的實施第二章 進料檢驗管理一、進料檢驗主管的崗位職責職責1負責制定進料檢驗標準和檢驗規范，落實執行進料檢驗工作，并出具檢驗報告職責3參加外協廠送樣產品檢驗結果的討論，并保管好討論記錄職責4妥善處理進料出現的質量異常問題職責5協助采購部處理不合格材料的退貨工作職責6對原料供應商、協作廠商交貨質量進行整理、分析與評價職責7對進料的規格和質量提出改善意見或建議職責8檢驗儀器、量規和試驗設備的管理與保養職責9進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品職責10完成質量管理部經理

16、交辦的其他工作職責2參加外協品定點前的考察和外協廠的質量保證能力的評估工作二、進料檢驗專員的崗位職責職責1協助進料檢驗主管制定進料的檢驗標準和檢驗規范職責3按照公司規定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用職責4識別和記錄進料質量問題，對供應商提出質量改進建議職責5通過再檢驗，驗證供應商糾正措施的實施效果職責6拒收進料中的不合格材料和物件職責7做好質量原始記錄，對所檢物品的質量情況進行統計、分析、上報職責8完成上級領導臨時交辦的其他任務職責2按照相關標準、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、外協件、包裝物進行檢驗三、進料檢驗記錄表編號：

17、 日期：供料商品名規格交貨數量交貨日期檢驗方式加嚴檢驗（Maj）樣本數最終判定正常檢驗（Nom）允收 特采選別 拒收減量檢驗（Min）允收水準AQL=%判定MajNomMinAC判定者RE核準者驗收狀況項次規格公差檢驗方法檢驗結果備注12345678910123備注四、進料檢驗報告表編號： 填寫日期： 材料名稱材料規格材料數量采購單位采購日期驗 收 員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果不良數是否合格備注總評合格不合格不合格通知單的編號總經理進料檢驗主管質量管理部經理檢驗員倉庫驗收記錄驗收數量足 溢交 短缺五、進廠零件質量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼：檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法

18、檢驗結果備注抽樣數合格質量水平檢驗主管： 檢驗員： 檢驗日期： 年 月 日六、進廠零件檢驗報告表編號： 填寫日期： 年 月 日采購單號零件名稱料號數量檢驗項目檢驗標準抽樣檢驗結果記錄合格數123456檢驗結果檢驗員復核七、進廠材料試用檢驗表編號： 填寫日期：委托單位倉庫采購 其他通知單位檢驗室 技術室 生產科通知日期檢驗試用日期檢驗性質破壞檢驗 非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數量檢驗試用結果檢驗員委托者單位主管質量管理部經理八、材料不良改進通知表編號： 日期： 年 月 日供應商品名規格（料號）交貨日期交貨單號交貨數量檢驗方法全檢抽檢不良數檢驗數不良率%前批不良率%不良內容項次不良項目不良數不良率備

19、注（圖示）1234本公司應急措施執行責任者供應商防止再發對策預定完成時間改善品標識提出人員主管廠長品管負責人說明：1就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應商發出。2供應商應限期回復。九、進料檢驗日統計表日期： 年 月 日檢驗主管制表人國外來料序號品名規格（料號）數量供應商檢驗方式不合格不良數主要不良表現處置全檢抽檢允收拒收選別國內來料序號品名規格（料號）數量供應商檢驗方式不合格不良數主要不良表現處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注十、原材料供應商質量檢測表供應商名稱： 編號：驗收日期采購單號物品名稱數量交貨批數檢驗批數第 批抽檢率總抽檢率允收水準A類不良B類不良C類不良退貨記錄十一、外協廠商質量檢查

20、表填寫日期： 年 月 日供應商類別協作廠商 試用廠商原料供應商 外協加工廠商廠商名稱制程有否按規定的標準操作是 否廠商的地址電話制程有否按規定的檢查標準檢查有 沒有供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存有 沒有經辦人員姓名、職稱制程中發現不合格品的處理有無質量管理組織表有 沒有本企業供料儲存情況質量管理負責人姓名、職稱產成品檢驗如何實施全檢 抽檢不檢驗質量管理部門是否獨立存在是 否被退貨時所采取的措施改換包裝再送等催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計 人，其中進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人成品檢驗人員 人，其他人員 人本企業要求的水平和廠商生產能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要

21、求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規定打算降低對于不良反應是否有人負責處理有 沒有現有接受本企業訂購事項的進度情況進料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢其他其他進料時發現不合格品的處理批退選退重購 照用其他需要本企業協助事項進料驗收單是否保存有 沒有檢驗主管： 檢驗人員：十二、供應商不合格品記錄表年度： 月份： 編號：供應商規格批量數量單位檢驗結果不合格率不合格通知單的編號備注十三、供應商物料拒收月統計表月份： 日期：日期交貨單編號料名料號數量供應商供應商編號交貨日不良內容處理方法合計主管： 制表：十四、供應商質量評價體系表系統名項目內容評分系統評價生產1生產效率情況2生

22、產直通率和不良率情況3周期時間4交貨期W1加權總分工程1技術能力2CAD設計能力3新產品開發能力4儀器校正5設備維護6測量系統分析W2加權總分質量1質量方針2質量體系3預防措施4糾正措施5質量改善W3加權總分總評排序十五、供應商綜合評價表編號： 填寫日期：供應商的基本情況名 稱計劃承接企業產品廠 址涉及加工工藝過程聯系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具評審內容優良中差劣得分54310綜合項1質量政策是否明確，目標是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓3工作場地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗與試驗1進料檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規

23、范、檢驗記錄4是否有標識來標明檢驗與試驗狀態5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質量出現異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度，現場使用狀況是否良好過程控制1是否對承制產品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業指導書3產品是否有適當的標識4機械設備是否定期保養、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當保存，現場使用狀態是否完好6搬運工具是否能適當地避免產品損壞出貨安排1倉庫是否整潔、標識清楚、賬物相符2產品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識3生產計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4有無適當的緊急訂單的處理方式與能力現場評審分數達到70分以上為合格得分合計評審

24、結論評審合格 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單采購部技術開發部質量管理部十六、進料檢驗流程否否是是生產部采購部儲運部質量管理部經理進料檢驗主管進料檢驗專員開始收料作業收到進料檢驗通知單確定檢驗方案執行檢驗填寫進料檢驗記錄表審核允收合格物料處理否填寫進料檢驗質量異常表申請特采評定能否特采能處理特采物料輸入電腦質量系統結束入庫分發拒收處理審核需求決議十七、檢驗狀態標識流程合格不合格進料檢驗專員質量管理部采購部開始進料檢驗準備收到進料檢驗通知通知進料檢驗進料檢驗合格否允收標簽（綠）協商是否特采使用是特采標簽（黃）否拒收標簽（紅）結束十八、供應商評價流程不合格合格不合格合格合格不合格發放

25、調查表反饋匯總初步評價現場審核列入合格供應商名錄樣品驗證頒發產品配套證書限期整改收集供應商信息審核報告組建現場審核小組質量管理部相關供應商采購部開始結束跟蹤驗證提供資料填寫調查表放棄現場審核接待第三章 制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責職責1協助經理制定制程檢驗標準及相關管理制度，并督促質檢專員嚴格執行職責3選擇不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析，提出改善、預防的措施職責4保存工序檢驗的相關資料，并協助相關工程師做好工序質量改進工作職責5在工序檢驗中發現的不合格現象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序職責6半成品庫存的抽驗及鑒定報廢品職責7協助生產部門做好生產過程的質量檢驗工作職

26、責8對生產作業標準提出改善意見或建議職責2負責制程巡回檢驗及質量異常原因的追查與處理職責9制定檢驗儀器、量規的管理辦法，并組織執行職責10完成質量管理部經理交付的其他工作二、制程質檢專員的崗位職責職責1協助制程檢驗主管制定制程檢驗標準及相關管理制度，并嚴格執行相關規定職責3識別和記錄生產制造過程中產生或潛在的質量問題職責4控制生產制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序職責5對現場作業（操作）規范提出修正意見與建議職責6負責制程中問題點的記錄、統計與初步分析工作職責7執行檢驗儀器、量規的管理辦法，負責儀器的保養、校正等相關工作職責8完成有關領導交付的其他工作職責2按制程檢驗規定，嚴格執行

27、生產制造過程的巡回檢驗程序三、制程檢驗標準書品名型號工序號工序名稱品質標準作業標準書號項次項 目規 格檢驗方法備 注廠長： 主管： 制表：說明：1檢驗標準作為生產部門及檢驗部門的品質判定依據。2依不同的工序制定。四、 制造流程檢驗標準表編號：商品代號產品名稱產品規格零件名稱加工流程制定日期控制點控制工作項目說明作業標準檢查方法抽樣數合格標準不合格處理方法制造流程說明經辦人： 審核：五、生產過程檢驗標準表產品名稱： 部門： 頁次：生產過程生產部負責工作質量管理部負責工作生產過程管理檢 驗 項 目檢驗項目與方法抽樣數合格范圍不合格時采取的措施工作項目說明作業標準注意事項檢驗點合格范圍六、 產品質量

28、檢驗標準表產品名稱：有效日期：檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數及格標準記錄表備注A級B級C級七、作業標準書產品號工序工序名稱檢驗標準編號圖 示操作說明及注意事項檢驗項目項 次項 目規格檢驗方法使用物料項次名稱規格數量項 次名 稱規 格數 量使用機具標準工時標準不良率制定制成修訂符號發行部門品管制造技術審核日期簽收核可修訂者說明：1本標準書由質量管理部制作，經廠長認可（修訂亦同）。2作為生產部門各工序作業的依據。八、 操作標準通知單填寫日期： 編號：通知單位制造毫米產品名稱生產數量生產日程操作項目新定原定標準新定原定標準新定原定標準操作標準制表： 審核： 批示：九、質量管理標準變動通知單產品名稱規

29、格產品特性原管理標準變動后標準通知單位生產一車間 生產二車間 生產三車間生產管理辦公室 質量管理部自存變動生產流程管理十、生產流程檢驗記錄表制造編號產品名稱作業名稱R記錄日期自至檢驗頻率平均每日次數管制項目設備名稱十一、生產過程記錄表批號：規格： 工令： 用途： 編號：項目班別完成時間數量質量說明簽收日期姓名不良原因項目個數經辦： 審核：十二、巡檢記錄表班別： 填寫日期： 抽查時間 標準抽查項目12345678910平均處理時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分備 注主管： 檢驗員：十三、制程巡回檢驗表日期： 部門：項次工程名查驗重點查 驗 結 果不良內容對策123456

30、78910查驗結果：好 尚可 不良矯正說明：1制程中對巡回抽檢的記錄。2檢驗標準范圍可定上下限。3異常檢驗情況應追溯到源頭及全過程的處理。4由相關部門呈閱后交質量管理單位存檔。十四、 產品質量抽檢記錄表機器名稱： 班別：抽查項目抽查時間平均標準備 注抽查員： 主管：十五、產品別不良記錄表編號：品名規格型號件數日期操作者檢驗項目加工數檢驗數不良數不良率缺點數不良說明及處理主管： 填表者：說明：1為對制程檢驗狀況的統計報告。2不良率=不良數加工數100%。3本表由相關權限單位呈閱后，由質量管理部存檔。十六、操作者自主管理檢查表部門： 姓名： 日期： 類別項次項 目檢查結果（次數）123456789

31、1011品質變因1工作環境2材料3機器狀況4模具、夾具5作業方法產品品質1孔徑（用塞規）2缺孔（樣板）3刮痕說明：1自主檢驗的項目以目視及使用量規為原則。2檢查記錄使用符號： 良， 尚可， 差。十七、設備維護檢查表設備名稱： 填寫日期： 年 月 日檢查項目實際情形備 注附近的環境是否整潔是否依據操作標準操作是否依據規定保養使用人對異常狀況的處理程序是否知曉保養、維護是否有記錄其他十八、制程抽檢日報表控制員： 日 期： 型 號檢 驗時 間抽 檢數 量控 制項 目規 格檢 驗 結 果處 理XR3說明：1控制產品可計量的項目，分析其準確度與精密度。2本表如使用單一產品，可作為不同時間別或不同控制項目

32、別使用。十九、月份層別統計表順 位產 品不良數（件）占不良總數比率（%）累積比率（%）12345合 計說明：1將當月份各不良項目統計。2依比率作順位調整。3針對重點項目采取改善措施。二十、質量檢驗分析標準表檢驗方法及標準抽樣全數檢驗儀器檢驗目視檢驗壽命檢驗說明檢驗儀器、量規 維護保養 校正二十一、制程別統計分析表 編號： 月份： 分析類別進料 制程 最終 客訴1不合格項目數量百分比（%）累計百分比（%）備 注23合 計柏拉圖分析要因分析對策措施說明：1將各工程或部門的不良情況加以統計。2用統計手法進行分析。3擬訂改善對策。二十二、制程異常反應表部門： 編號： 填寫日期：訂單號碼產品名稱完成日期預定實際異常原因停電機械故障待原料等原料人力不足質量異常擬訂處理對策批示生產管理部意見制表： 審核：