1、嘉 興 市 四 通 車 輪 制 造 有 限 公 司 JST/QC8-3過程審核程序第C版受控狀態：分 發 號：2007-6-1發布 2007-6-10實施嘉興市四通車輪制造有限公司編 號JST/QC8-3過程審核程序版 本C第 1 頁 共 2頁編制/日期審核/日期批準/日期1. 目的 按計劃對常規產品或新產品的過程進行審核，以驗證過程是否符合規定要求。2. 范圍適用于所有常規產品或新產品計劃內及計劃外針對事件/問題的過程審核。3. 引用/相關文件31VDA6.3德國汽車工業質量標準過程審核 32糾正和預防措施控制程序 33記錄控制程序4職責 41過程質量審核由管理者代表負責組織審核小組進行并協

2、調實施。 42各受審部門負責人參與，按審核流程計劃及提問表要求，提供所有必要的信息資料/記錄，對過程審核發現的不符合缺陷，按措施計劃表落實糾正措施的實施，過程審核員負責糾正措施的有效性進行驗證。 43品質部負責過程審核計劃的制定/更改、準備及全過程的管理。 5工作程序51過程審核計劃的制定511常規產品的過程審核 1）每年底由質保部制定下一年度的常規產品的過程審核計劃,編制“過程審核流程計劃表”（JST/QC8-3-01），每種產品（工序相同的產品為一組產品）原則上每年至少一次，審核流程計劃經管理者代表批準后實施。 2）常規產品的過程審核時機應在該組產品的批量生產時進行。 3）當出現以下情況時

3、，應增加過程審核頻次，針對事件/問題進行計劃外的過程審核，但必須經管理者代表批準。a） 產品質量下降； e）強制降低成本；b） 顧客投訴索賠； f）內部部門要求；c） 生產流程改變； g）其他重大改變。d） 過程不穩定；512新產品的過程審核 1）當公司有新產品開發時，質量部根據情況安排新產品與常規產品一起進行過程審核，亦可單獨制訂過程審核流程計劃，具體時間按APQP計劃表執行。 2）新產品的過程審核時機可在產品實現的全過程實現后進行。亦可針對新開發產品和過程進行評定，若有類似的批量生產，則可以與VDA6.3表格D的B部分“批量生產一起進行，否則分開評定。513過程審核的內容可包括按VDA6.

4、3過程審核提問表規定的內容進行審核，本提問表是審核員進行審核的依據。在進行具體審核時審核員可完全采用，也可根據企業產品特點及內外部環境條件選擇性提問或增加一些提問，但必須保持規定的機構。8-3-1JST/QC 過程審核計劃 版本：C 第2頁 共2頁514過程對產品的影響特別重要，因此在過程審核時首先從產品的角度來觀察所審核的過程，或從相應的專業技術資料中增加一些提問項目。52過程審核的實施521審核流程 1）每次審核均按相同的系統的方法進行：（a）準備；（b）實施；（c）報告和總結；（d）糾正措施、跟蹤、有效性驗證。 2）審核流程見下圖：8-3-2JST/QC 過程審核計劃 版本：C 第2頁

5、共2頁522過程審核的準備1）在審核前提前15天成立審核小組，確定審核組長及審核成員，并向被審核部門的發出審核通知。2）審核小組負責判定過程審核檢查表，檢查表可按內容的要求采用提問的方式預先編好提問提綱。填寫“過程審核提問表”（附件）。3）被審核部門須做好接受審核的準備工作。4）過程審核準備流程見下圖522首次會議 由過程審核組長主持，審核員和被審核部門主管或代表參加，審核組長在首次會議上須說明此次過程審核的目的、范圍、具體安排及審核程序等。523現場審核 1）過程審核員根據檢查表結合提問對現場進行審核，并將審核結果記錄檢查表之評價一欄。 2）在過程審核中，對發現的不符合項的證據要及時記錄，并

6、與被審核人員進行當場確認，以免事后發生爭執。 3）過程審核中發現的不符合項，在現場審核結果后開出過程審核不符合項報告（JST/QC8-3-03），并請被審核部門主管簽字確認。524末次會議1） 過程審核員報告整個審核結果，包括不符合項情況介紹。2） 審核組長針對本次過程審核作總結發言。53過程審核不符合項改進531責任部門接到過程審核不符合項報告后，必須在5個工作日內進行原因分析，并同時提出切實可行的糾正措施及此糾正措施的完成期限。532由過程審核員對糾正措施進行跟蹤，驗證其有效性，若經驗證發現糾正措施無效，審核員責成責任部門重新分析原因，重新提出糾正措施，審核員再對糾正措施的有效性進行重新驗

7、證。533過程審核員將驗證結果記錄于過程審核不符合項報告相應欄目上。54過程審核總結報告541過程審核員在15個工作日內將關閉或未關閉的過程審核不符合項報告交審核組長。542審核組長在三個工作日內根據過程審核員的不符合項報告編制過程審核總結報告（JST/QC8-3-04），交管理者代表審核。543對于進行審核中仍未糾正的不符合項，由審核員、審核組長、管理者代表、被審核部門主管共同檢討，確定改進措施。55過程審核記錄由審核組長匯總后交總經辦資料員保存，依記錄控制程序執行。6使用表單61過程審核計劃表 （JST/QC8-3-01）62過程審核檢查表 （JST/QC8-3-02）63過程審核不符合項

8、報告 （JST/QC8-3-03）64過程審核總結報告 （JST/QC8-3-04）8-3-2 修改頁 JST/QC8-3嘉興市四通車輪制造有限公司 過程審核程序修改記錄頁(修改的審批見“文件修改單”)日期修改碼頁次修改單號修改內容修改人備注過程審核計劃表 NO: JST/QC8-3-01 過程審核目的過程審核依據過程審核審核計劃月份123456789101112編制： 批準： 日期：8-3-3過程審核檢查表NO: JST/QC8-3-02被審核部門：生產部/車間及相關部室產品圖號：審核目的：按計劃對常規產品的過程進行審核，以驗證過程是否符合規定要求審核產品及過程：鋼制車輪各系列產品及八個工序

9、段工序號工序名稱過程能力評價實物質量評價文件與作業內容一致性評價總體評價特性評價1輪輞下料/氣夾點圓/二道壓圓輪輞下料、粗加工尺寸2輪輞焊接輪輞焊接強度3輪輞擴漲沖氣門孔輪輞完工一次交驗合格率4輪輻下料沖氣門孔輪輞鉆锪球、車外圓、端面、中心孔尺寸保證5輪輻旋壓/擴螺孔輪輻旋壓尺寸保證6裝配作業合成裝配跳動量7合成焊接/校壓平面作業合成焊接強度8酸洗、磷化、電泳、噴漆漆層厚度及附著力9產品包裝包裝符合性及搬運防護10產品檢驗按檢驗規范符合性對工藝設計是否周全的評價：對過程結果有效性的評價：說明：評價以符合率來衡量，分五個等級：90%以上（含）；80%、70%、60%、60%以下。8-3-4過程審核不符合項報告NO: JST/QC8-3-03接受審核部門審核產品及過程接受審核人員審核產品圖號問題發生地點審核員不符合事項：（以前發生過；以前沒有發生過。）不符合：說明：已在審核期間采取措施； 未在審核期間采取措施。受審部門負責人： 日期：原因分析： 分析人：糾正措施：預計完成日期： 制訂者： 實施者：糾正措施結果評價：審核員： 日期： 批準： 日期：8-3-5過程審核總結報告NO: JST/QC8-3-04工序名稱工序編號所在車間、工段工序產品名稱圖樣編號受控特性值操作者使用設備使用主要工裝檢查員檢驗頻次檢測量儀設備審核人員審核期次審核日期工序現狀綜述