1、2019年安全審計報告中問題匯總一：技術研發部主要問題：1、年度安全生產工作目標未以文件形式進行印發；2、技術研發部缺少本部門的法律法規標準規范和其他要求清單, 缺少符合性評價報告；3、一樓東側配電柜右側柜門未接地跨接、柜內一空氣開關下側 電源線絕緣嚴重老化導體裸露、配電柜出線孔防火封堵不全；4、沖擊實驗室使用液氮但房間無強制通風換氣裝置；5、煉鐵化驗室碳棒加熱器電源接線端導體裸露無防護；6、高溫加熱室馬弗爐防止位置不當阻擋配電箱；7、暖氣加壓主管道無介質流向標識、無防止灼燙警示；8、職業健康監護檔案填寫不完整，缺少 2019年檢測情況。二：生產部主要問題：1、主要負責人安全生產職責不符合安全

2、生產法；2、責任制中安全員職責與實際不符，無安全科長職責。3、未及時更新法律法規標準規范和其他要求清單，缺少符合性 評價報告；4、制磚車間600升壓縮空氣罐安全閥未檢驗；5、制磚車間壓磚機作業時防護門未關閉；6、部分隱患企業未排查到位；7、職業健康監護檔案缺少2018、2019年檢查結果；8、應急演練評估報告評審負責人未簽字。三：煉鐵廠主要問題:1、安全生產責任制中主要負責人職責第四條不符合規定；2、2#高爐主控室1#煤氣報警儀聯網主機顯示與點位序號不符，且08、09顯示零漂故障；3、2#高爐三個液壓操作時觀察窗防大噴擋板有較多間隙；4、2#爐煤氣除塵區域氮氣罐壓力表選型不當，接近滿量程使用；

3、5、2#高爐煤氣除塵、TRT區域梯口缺少煤氣區域禁止單人作業 警示；6、噴煤低壓配電室3#配電柜刀閘A相缺少滅弧罩、配電柜底部 穿線孔與電纜溝未防火封堵；7、噴煤油浸式變壓器室外缺少禁止煙火警示；8、2#爐TRT出口煤氣管道補償器拉桿螺栓調整不當（兩個拉桿 螺栓鎖死）；9、隱患排查清單未按照省政府2號令確定綜合、車間等排查清 單。四：煉鋼廠主要問題：1、法律法規不全，未及時更新法律法規，缺少法律法規符合性 評價；2、應急救援制度、風險管控制度未及時進行更新；3、一次風機房煤氣回收管道補償器部分拉桿螺栓鎖緊，補償功能失效；4、高壓值班室外施工單位使用的兩臺電焊機焊把線多出絕緣損 壞導體裸露、電焊

4、機外殼接地不規范；5、三個轉爐主控室中間隔斷門向內開啟，不符合煉鋼安全規程 要求；6、丙烷氣站氣體管道部分閥門法蘭缺少防靜電跨接線；7、個別動火作業票未填寫完工時間；8、一次風機房內高壓氮氣滅火閥標識牌標注不準確（標注為吹 掃閥）；9、煤氣區域各樓梯口需增加“禁止單人作業”警示牌；10、4#、5#鋼包烤包器區域缺少“禁止煙火”警示牌； 五：軋鋼廠主要問題：1、法律法規標準規范清單未明確實施時間；2、個別管理制度缺少修訂記錄；3、個別三級教育檔案安全管理部未簽字確認；4、1250軋機加熱爐液壓站出入口應急燈損壞；5、1250軋機加熱爐液壓站煙感探頭損壞（指示燈無閃爍）；6、設備設施管理制度缺少更

5、新記錄；7、特種設備檔案未記錄日常維護保養內容；8、風險管控清單的風險等級與風險管控制度等級不一致。六：自備電廠主要問題：1、符合性評價不全，缺少部分法律法規的符合性記錄；2、設備設施管理制度未按規定更新修訂；3、雙超電站煤氣閥組平臺固定式 CO艮警儀故障誤報警（顯示59）無及時處理修復；4、雙超電站除氧器平臺護欄無踢腳板；5、燒結站鍋爐空氣管道泄爆孔對巡檢通道無隔離防護；6、燒結站配電室過墻電纜空洞防火封堵不嚴密；7、雙超電站兩臺升壓變壓器室外警示牌面積過小不醒目；8、雙超電站煤氣閥組平臺梯口需增加“禁止單人作業”警示牌；9、雙超電站焦爐煤氣管道、氮氣管道缺少介質流向標識；10、燒結站鍋爐焦

6、爐煤氣管道無介質流向標識；11、燒結站配電室2PC008配電柜兩刀閘滅弧罩缺失。七：動力廠主要問題：1、年度工作目標中缺少安全生產標準化的指標；2、符合性評價內容不全，未對全部法律法規進行符合性評價；3、缺少安全管理制度更新記錄和發放記錄；4、教育培訓檔案缺少會審記錄；5、轉爐煤氣加壓風機轉爐煤氣總管存在多處銹蝕漏點；6、轉爐煤氣1#加壓風機補償器拉桿螺母鎖死補償功能失效；7、污水處理站地下水泵房一層平臺護欄踢腳板高度不足20毫米;8、鋼后變電站110K履壓器室外無禁止煙火警示牌；9、關鍵裝置和重點部位未確定廠級聯系人；10、自評報告中部分法律法規失效。八：白灰廠主要問題：1、缺少法律法規符合

7、性評價記錄表和相關總結報告；2、教育培訓未進行培訓效果評估；3、設備設施管理制度未定期進行更新修訂；4、上料皮帶斜橋護欄踢腳板高度僅有約 30毫米，不符合標準要 求;5、2#回轉窯電除塵器頂部維修后原有兩泄爆閥未恢復，泄爆功能喪失;6、白灰豎窯煤氣管道補償器拉桿螺栓鎖死補償功能失效；7、回轉窯配電室DP2-212配電柜兩刀閘滅弧罩缺失；8、安全科隱患排查登記臺帳未進行隱患分析；9、職業健康監護檔案不全，個別檔案未記錄 2018年記錄。九：焦化廠主要問題：1、未及時識別適用的法律法規標準規范，未進行符合性評價；2、未定期對安全管理制度急性修訂更新，缺少修訂記錄；3、教育培訓檔案資料不完整，缺少培

8、訓會審表；4、煤氣主管道支架無編號；5、高爐煤氣管道氣動閥門法蘭泄漏煤氣未采取臨時防控措施；6、脫硫1#清液泵電機外殼未可靠接地；7、脫硫區域一管道安全閥無檢驗標牌。十：燒結廠主要問題：1、未及時更新法律法規清單，部分規范過期，缺少法律法規符 合性評價報告；2、三級教育檔案內容填寫不全，缺少培訓學時和再教育培訓記 錄；3、240m燒結主抽配電室門未設置擋鼠板；4、240m燒結煤氣主管道壓力表損壞；5、混合原料大棚取料機大車端部無限位、 蹬車門安全聯鎖失效, 軌道端部無止檔；6、240m燒結圓盤給料皮帶墜泥未設置隔離和警示牌；7、240m燒結氧氣調壓平臺缺少禁油警示；8、重大危險源檔案內容未及時進行更新；9、個別應急演練存在的問題未及時進行整改，缺少演練評估臺 賬。十一：機械微粉廠主要問題：1、安全生產責任未體現風險辨識與隱患排查的職責；2、未建立法律法規清單，未及時更新；3、部分管理文件未開展評審修訂；4、微粉3#加熱爐煤氣管道盲