1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上科一（福建）超纖有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件 依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊文件編號：KY/QEH-SC-01版 本 號：1.0編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 2014-07-01發(fā)布 2014-07-01實(shí)施科一（福建）超纖有限責(zé)任公司 發(fā)布科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號0.0版 次1.0標(biāo) 題目 錄頁 碼1/3目 錄章號/條款號標(biāo) 題頁碼對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款QMSEMS/OH

2、SAS0.0目錄10.1頒布令40.2管理者代表任命書50.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書60.4企業(yè)簡介70.5管理方針81范圍91.1總則91.2應(yīng)用92引用標(biāo)準(zhǔn)103術(shù)語和定義114管理體系144.1總要求144.14.14.2文件要求144.24.4.4 4.4.5 4.5.45管理職責(zé)1754.4.15.1管理承諾175.14.2 4.4.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)175.24.3.1 4.3.2 4.6 5.3方針175.34.25.4策劃175.44.45.5職責(zé)、權(quán)限和溝通185.54.4.15.6管理評審195.64.66資源管理2166.1資源提供216.14.4.16.2人力

3、資源216.24.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施216.34.4.16.4工作環(huán)境216.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制2374.4 科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號0.0版 次1.0標(biāo) 題 目 錄頁 碼2/3章號/條款號標(biāo) 題頁碼對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款QMSEMS/OHSAS7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的策劃237.14.4.67.2與顧客有關(guān)的過程237.27.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定237.2.14.3.1 4.3.2 4.4.67.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審247.2.24.3.1 4.4.67.2.3環(huán)境因素與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制244.3.

4、17.2.4法律法規(guī)和其他要求257.2.14.3.27.2.5顧客溝通257.2.34.4.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)267.34.4.67.4采購287.44.4.67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供和運(yùn)行控制287.54.4.67.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制287.5.14.4.67.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)297.5.24.4.67.5.3標(biāo)識和可追溯性297.5.34.4.67.5.4顧客財(cái)產(chǎn)307.5.44.4.67.5.5產(chǎn)品防護(hù)307.5.54.4.67.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制317.5.64.4.67.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制317.64.5.18測量、分析和改進(jìn)3284.58.1總

5、則328.14.5.18.2 監(jiān)視和測量328.2 8.2.1 顧客滿意328.2.1 8.2.2 內(nèi)部審核328.2.2 4.5.58.2.3 過程的監(jiān)視和測量328.2.3 4.5.1 4.5.28.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量338.2.4 4.5.1 4.5.28.2.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量338.2.5 4.5.18.3 不合格品、不合格/不符合控制338.3 4.4.7 4.5.38.4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)34 4.4.7 科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號0.0版 次1.0標(biāo) 題 目 錄頁 碼3/3章號/條款號標(biāo) 題頁碼對應(yīng)標(biāo)

6、準(zhǔn)條款QMSEMS/OHSAS8.5 數(shù)據(jù)分析348.44.5.18.6 改進(jìn)358.58.6.1 持續(xù)改進(jìn)358.5.14.2 4.3.3 4.68.6.2 糾正措施358.5.24.5.38.6.3 預(yù)防措施358.5.34.5.39 管理手冊的管理37附錄一程序文件清單38附錄二管理體系組織結(jié)構(gòu)圖39附錄三管理體系職責(zé)分配表42附錄四管理體系各部門職責(zé)和權(quán)限45附錄五公司管理目標(biāo)46附錄六管理手冊修改記錄47科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號0.1版 次1.0標(biāo) 題頒布令頁 碼1/1手冊頒布令為建立和完善公司管理體系，更好地貫徹、實(shí)現(xiàn)公司的方

7、針和目標(biāo)，依據(jù)GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（簡稱“一體化管理體系”）管理手冊，由公司管理者代表組織各部門編制形成了第A版。本管理手冊第1版是我公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，以GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T24001-2004環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全體系，是各項(xiàng)管理活動的法規(guī)和準(zhǔn)則，公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、各生產(chǎn)單位及員工，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解本手冊，持續(xù)改進(jìn)并完善管理體系，不斷滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)

8、方滿意。本手冊自2014年7月1日起正式實(shí)施，全體員工應(yīng)無條件遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2014年7月1日科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號0.2版 次1.0標(biāo) 題管理者代表任命書頁 碼1/1管理者代表任命書為保證公司管理體系持續(xù)、有效的運(yùn)行，加強(qiáng)對公司管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命黃 健為我公司的管理者代表，協(xié)助公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。管理者代表的職責(zé)是：1、確保管理體系得到建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識；4、負(fù)責(zé)就管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)

9、理：2014年7月1日科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號0.3版 次1.0標(biāo) 題職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書頁 碼1/1職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書為保證員工權(quán)益,提高職業(yè)健康安全管理是公司所有人的責(zé)任。為確保公司按照GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立職業(yè)健康安全管理體系,并使其員工的權(quán)益得到有效保障,現(xiàn)任命：洪順碧、蘭士軍 為職業(yè)健康安全體系事務(wù)代表,全權(quán)負(fù)責(zé)以下事務(wù)：1. 透過職業(yè)健康安全事務(wù)代表參與政策及程序之發(fā)展與審查以管理風(fēng)險(xiǎn)；2. 協(xié)助咨詢與輔導(dǎo)員工如有任何改變會影響工作場所之環(huán)境安全衛(wèi)士改善之建議；3. 公司員工職業(yè)健康安全規(guī)章制度的溝

10、通；4參與危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評估及決定控制措施；5參與危害事件調(diào)查；6參與安全衛(wèi)生政策與目標(biāo)之建立與審查；7在有任何改變會影響其安全衛(wèi)生的情況時(shí)被咨詢；8代表員工處理安全衛(wèi)生相關(guān)事物。 總經(jīng)理：2014年7月1日科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號0.4版 次1.0標(biāo) 題公司簡介頁 碼1/1公司簡介科一（福建）超纖有限責(zé)任公司位于環(huán)境優(yōu)美，風(fēng)光秀麗的福建省泉州市惠安惠南工業(yè)區(qū)。是一家由福建華昌集團(tuán)公司與浙江科一集團(tuán)公司為龍頭合資組建的股份制企業(yè)，公司占地200多畝，擁有現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠房10萬多平方米，總投資4.08億元人民幣。公司由生產(chǎn)成品到產(chǎn)品銷售及售

11、后服務(wù)，實(shí)行產(chǎn)、供、銷一條龍生產(chǎn)、銷售體系，是目前國內(nèi)最巨規(guī)模的PU革生產(chǎn)企業(yè)。公司從意大利、臺灣引進(jìn)的國際最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝設(shè)備（整套），現(xiàn)擁有干法生產(chǎn)線5條,濕法生產(chǎn)線6條，超細(xì)纖維皮革生產(chǎn)線2套，后處理設(shè)備齊全，并設(shè)有實(shí)驗(yàn)中心、研發(fā)中心、檢測中心等。公司啟動人力資源管理工程，本著“人性化”管理理念，努力營造一個(gè)“環(huán)境優(yōu)美化”、“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化”、“產(chǎn)品品牌化”、“管理人性化”的現(xiàn)代化新型企業(yè)。使我們的產(chǎn)品走出國門，沖向世界。歡迎海內(nèi)外及新老客戶光臨指導(dǎo)，共同創(chuàng)新、開拓發(fā)展。郵編： 電話： 0595-傳真： 0595-地址：泉州臺商投資區(qū)張扳鎮(zhèn)惠南工業(yè)區(qū)科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊

12、文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號0.5版 次1.0標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針頁 碼1/1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針公司質(zhì)量方針：保證顧客今天滿意，滿足顧客明天要求，保持改進(jìn)企業(yè)管理，創(chuàng)造一流行業(yè)品牌。公司環(huán)境方針：清潔生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防，全程控制，確保處處平安，遵守法規(guī)，降低能源消耗，實(shí)施控制，提高環(huán)境績效。公司職業(yè)健康安全方針：遵規(guī)守法、誠信經(jīng)營、消除隱患保障安全；以人為本、科學(xué)管理、求真務(wù)實(shí)持續(xù)改進(jìn)。一體化方針內(nèi)涵：1、公司把質(zhì)量工作做為一切工作的基礎(chǔ)和根本出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)格管理、強(qiáng)化控制、完善資源，不斷穩(wěn)定提高產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量。2、把增強(qiáng)顧客滿意作為公司一切工作的根本目標(biāo)，

13、掌握市場動向，加強(qiáng)顧客溝通，確保公司的產(chǎn)品和服務(wù)充分滿足甚至超越顧客的要求。3、不斷改進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量、款式，不斷完善質(zhì)量管理體系，不斷提高過程控制的有效性，提高對內(nèi)外環(huán)境變化的適應(yīng)性。4、遵守ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求和國家及本地區(qū)所有有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求。5致力于減少資源耗用及生產(chǎn)廢物。6堅(jiān)持以預(yù)防為主，不斷致力于社會環(huán)境和作業(yè)環(huán)境的改善，做到職業(yè)健康安全工作的可控化、人員和諧化、環(huán)境友好化。7使員工充分意識到他們對環(huán)境和社會的責(zé)任，人人積極參與環(huán)境保護(hù)活動和職業(yè)健康安全。8將我們?yōu)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)所做的努力傳達(dá)給社會。 總經(jīng)理： 2

14、014年7月1日科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號1版 次1.0標(biāo) 題范 圍頁 碼1/11.1 總則本手冊規(guī)定了公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和相關(guān)管理活動的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求： a) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 通過管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)，旨在增強(qiáng)顧客滿意；c) 適用于與公司產(chǎn)品有關(guān)的各管理職能部門。1.2 應(yīng)用根據(jù)公司管理體系的策劃，公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立一體化管理體

15、系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司對GB/T19001-2008版標(biāo)準(zhǔn)的所有條款要求全部采納，不存在刪減情況。 質(zhì)量管理體系覆蓋皮革（PU、TPU、超纖）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)，環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系覆蓋皮革（PU、TPU、超纖）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和相關(guān)管理活動。科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號2版 次1.0標(biāo) 題引 用 標(biāo) 準(zhǔn)頁 碼1/1本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條款而成為本手冊的內(nèi)容。本手冊發(fā)布時(shí)，其引用標(biāo)準(zhǔn)均為有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)都將會被修訂，因此在使用本手冊時(shí)盡可能地采用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。a) GB/T19000-2008質(zhì)

16、量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語b) GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求c） GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南d） GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)見適用法律法規(guī)及其他要求清單科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號3版 次1.0標(biāo) 題術(shù) 語 和 定 義頁 碼1/3本手冊采用GB/T19000-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和下列定義。1）要求：明示的、習(xí)慣上隱含的或必須履行的需求或期望。2）合格：滿足要求。3）不合格：

17、不滿足要求。4）過程：一組將輸入轉(zhuǎn)為輸出的相互關(guān)聯(lián)、相互作用的活動。5）產(chǎn)品：過程的結(jié)果。舉例：硬件：有固定形狀的如桌子，軟件：通過智力開發(fā)的，如計(jì)算機(jī)程序、字典，流程性材料：有形產(chǎn)品，一般是連續(xù)生產(chǎn)，狀態(tài)可以是液態(tài)、氣態(tài)、固態(tài)，可以是粒狀、線狀、塊狀或板狀，具有連續(xù)的計(jì)號特性，如多少噸、米、升等。服務(wù)：運(yùn)輸?shù)取９井a(chǎn)品：指公司生產(chǎn)的PU皮革的產(chǎn)品。6）程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑， 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 注2：當(dāng)程序形成文件時(shí)，通常稱為“書面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件可稱為“程序文件”。7）供方：指提供原材料或服務(wù)的組織或個(gè)人。8）顧客：指接受

18、產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人。9）質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。10）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。11）組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商業(yè)、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體、公營或私營。12）環(huán)境：組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。13）環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。14）環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。15）環(huán)境方針：組織對其全部環(huán)境表現(xiàn)的意圖和方向所做的正式的闡述。16）環(huán)境目標(biāo)：與

19、組織所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針相一致的總體目的，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。17）環(huán)境指標(biāo)：直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)要求，它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。18）環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。19）環(huán)境管理體系：組織管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施環(huán)境方針，管理環(huán)境因素。科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號3版 次1.0標(biāo) 題術(shù) 語 和 定 義頁 碼2/320）內(nèi)部審核：客觀地獲取證據(jù)并予以評價(jià)，以判定組織的環(huán)境和職業(yè)健康安全體系對其設(shè)定的環(huán)境和職業(yè)健康安全體系審核準(zhǔn)則滿

20、足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。21）污染預(yù)防：消除潛在不符合原因所采取的措施。22）初始環(huán)境評審：組織確定其現(xiàn)有環(huán)境狀況的方式，包括對環(huán)境問題、環(huán)境因素、環(huán)境影響、環(huán)境表現(xiàn)及其相關(guān)控制活動所進(jìn)行的最初的綜合分析。23）污染源：環(huán)境污染物的發(fā)生源。24）污染因子：任何以不適當(dāng)?shù)臐舛取?shù)量、速率、形態(tài)和途徑進(jìn)入并作用于環(huán)境系統(tǒng)，對環(huán)境生態(tài)系統(tǒng)造成污染或破壞的物質(zhì)。25）環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：為保護(hù)人群健康和社會財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)生態(tài)良性循環(huán)，對環(huán)境中有害成分水平及其排放源規(guī)定的限量閾值和技術(shù)規(guī)范。26）總量控制：根據(jù)一個(gè)地區(qū)的自然環(huán)境特點(diǎn)和自凈能力，依據(jù)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，控制污染源的排放總量，把污染物負(fù)荷總

21、量控制在自然環(huán)境承載能力范圍之內(nèi)。27）三同時(shí)：新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)保設(shè)施、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工，同進(jìn)投產(chǎn)使用。28）廢棄物：指在工業(yè)、交通等生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的固體廢物。29）噪聲：指人們不需要的頻率在2020000Hz范圍內(nèi)的可聽聲。30）危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。 31）危險(xiǎn)源辨識 識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程.32）事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。 注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2：未發(fā)生人身傷害、健

22、康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”.注3：緊急情況是一種特殊類型的事件。33）相關(guān)方 工作場所內(nèi)外與組織環(huán)境及職業(yè)健康安全績效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。34）不符合任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或這些情況的組合。科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號3版 次1.0標(biāo) 題術(shù) 語 和 定 義頁 碼3/335）職業(yè)健康安全目標(biāo) 組織自我設(shè)定的在職業(yè)健康安全績效方面要達(dá)到的職業(yè)健康安全目的。36）職業(yè)健康安全（OHS） 影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工

23、和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。注：組織應(yīng)遵守關(guān)于工作場所附近或暴露于工作場所活動的人員的健康安全方面的法律法規(guī)要求。37）職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS） 組織管理體系的一部分，用于制定和實(shí)施組織的職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 注1：管理體系是用于制定方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一組相互關(guān)聯(lián)的要素。 注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動（例如：包括風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、目標(biāo)建立等）、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。38）績效基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的，職業(yè)健康安全管理體系可測量結(jié)果。注1：績效測量包括職業(yè)健康安全管理活動和結(jié)果的測量

24、。注2：“績效”也可稱為“業(yè)績”39）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。40）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。41）四不放過即事故原因分析不清不放過；事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有防范措施不放過；有關(guān)責(zé)任者沒有受到處理不放過。42）職業(yè)病指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號4版 次1.0標(biāo) 題管 理 體 系頁 碼1/34.1 總要求公司按照GB/T 1900

25、1-2008、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，其要求包括：4.1.1 識別企業(yè)管理所需的過程（其中包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)過程）及其在公司中的應(yīng)用。4.1.2 確定這些過程的順序，以流程圖的形式展開，并確定其相關(guān)作用，其中包括：a） 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程；b） 與節(jié)約資源和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過程；c） 與職業(yè)健康和安全有關(guān)的過程。對上述過程進(jìn)行統(tǒng)一策劃，依據(jù)PDCA管理模式把它們進(jìn)行分類，確定規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改進(jìn)等不同階段的管理活動。4.1.3 確定為保

26、證這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法，其中包括：a）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)要求；b）相關(guān)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；c）公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。4.1.4 提供資源，以確保這些過程的有效實(shí)施和對過程的監(jiān)視和測量。4.1.5 監(jiān)視、測量和分析這些過程，依據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以期持續(xù)改進(jìn)這些過程。4.1.6 對與產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的外包及其他相關(guān)方，在質(zhì)量、環(huán)境、健康與安全等方面實(shí)施有效控制。公司按照GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系文件的要求管理這些過程。在管理體系運(yùn)行

27、中，如公司選擇任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程時(shí)，歸口部門應(yīng)按7.4要求進(jìn)行控制。經(jīng)確認(rèn)，公司目前無外包過程。4.2 文件要求4.2.1 總則公司管理體系文件包括：a) 公司管理方針和目標(biāo)；b) 管理手冊；c) 程序文件；科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號4版 次1.0標(biāo) 題管 理 體 系頁 碼2/3依據(jù)GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求及根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)編制的程序文件。程序文件目錄見附件一。d) 公司為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需要的支持性文件； e）公司管理體系按GB/T

28、19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄及適用的外來文件。4.2.2 管理手冊管理手冊是公司對管理體系的總體規(guī)定，內(nèi)容包括：a) 管理體系的范圍，包括刪減的說明；b) 形成文件的程序或引用文件；c) 對管理體系過程之間的相互作用的描述；d）公司方針和目標(biāo)。管理手冊由行政部負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3 文件控制a） 目的建立和保持文件控制程序，對與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本，防止使用作廢文件。b） 范圍適用于公司與管理體系有關(guān)的文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。c）

29、職責(zé)行政部負(fù)責(zé)文件的歸口管理，負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編寫、各部門負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件的編寫，行政部負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放和控制。各單位負(fù)責(zé)本部門在用文件的控制。d） 控制內(nèi)容公司所有與管理體系有關(guān)的文件都要經(jīng)授權(quán)人員審核批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。外來文件由授權(quán)人員批準(zhǔn)采用，納入管理體系文件受控，跟蹤外來文件的更新，及時(shí)采用最新版本。控制文件的編號、存檔、發(fā)放、修訂、收回。文件持有人在要妥善保管，防止破損、遺失，離開單位應(yīng)將文件交回。外來文件，應(yīng)由相應(yīng)的主管部門確認(rèn)其是否有效，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采用，由文件主管部門控制其發(fā)放范圍，做好發(fā)放記錄，并及時(shí)跟蹤外來文件的更新。文件控制的具體要求見文件控制

30、程序。科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號4版 次1.0標(biāo) 題管 理 體 系頁 碼3/34.2.4 記錄控制a） 目的建立和保持記錄控制程序，以提供產(chǎn)品符合質(zhì)量要求、管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。b）范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。c）職責(zé)行政部負(fù)責(zé)公司記錄的歸口管理。各單位負(fù)責(zé)本單位記錄的控制d）控制內(nèi)容規(guī)定記錄編號辦法，對記錄編號，易于識別。記錄填寫應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整準(zhǔn)確，不得涂改。規(guī)定記錄歸檔辦法，以便于檢索、查閱。記錄的保存要有適宜的環(huán)境，便于存取和查閱，防止損壞、變質(zhì)和丟失，記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。記錄過期的處置、銷毀應(yīng)申請，并得到授權(quán)

31、人員批準(zhǔn)。記錄控制的具體要求見記錄控制程序。4.3 支持性文件a) 文件控制程序 b) 記錄控制程序科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號5版 次1.0標(biāo) 題管 理 職 責(zé)頁 碼1/45.1 管理承諾總經(jīng)理在公司管理體系框架內(nèi)鄭重承諾按照GB/T 19001-2008、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施公司的管理體系及持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，并組織開展以下活動：a) 采取培訓(xùn)、會議等形式向全體員工宣講滿足顧客、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的重要性，并保留活動記錄；b) 嚴(yán)格履行公司的方針和目標(biāo)，制定、批準(zhǔn)和頒布

32、公司的目標(biāo)，并組織分解展開和實(shí)施；c) 主持對公司管理體系進(jìn)行管理評審，確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性；d) 確保并提供公司管理體系實(shí)施和改進(jìn)所需要的各種資源。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，組織開展以下活動：a) 對顧客的要求進(jìn)行評審，在服務(wù)過程中與顧客溝通，進(jìn)一步了解顧客的要求，對顧客滿意度應(yīng)進(jìn)行測量，并依據(jù)測量的結(jié)果，改進(jìn)過程、制定或修改相應(yīng)的規(guī)范并予以實(shí)施，確保滿足顧客需求；b) 對企業(yè)各類活動中的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評估和控制，提高全員的環(huán)境保護(hù)意識，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，做一個(gè)負(fù)責(zé)的企業(yè)公民。c) 對企業(yè)各類活動中的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評估和控制

33、，改善生產(chǎn)條件及工作環(huán)境，關(guān)愛員工的安全與健康。5.3 管理方針5.3.1 公司貫徹并執(zhí)行本公司的管理方針：5.3.2 公司通過培訓(xùn)、宣傳、考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法將公司方針傳達(dá)到每個(gè)員工，確保其正確理解并貫徹執(zhí)行。5.3.3 總經(jīng)理通過管理評審，對公司方針在實(shí)施過程中的適宜性進(jìn)行評審（每年至少一次），必要時(shí)向公司管理層提出改進(jìn)建議，以持續(xù)滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求。公司管理方針見0.4章。5.4 策劃5.4.1 管理目標(biāo)為確保公司管理目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理依據(jù)公司的管理方針，確定了公司的管理目標(biāo)，見附件五，公司建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序進(jìn)行管控。總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立各部門的具體管理

34、目標(biāo)（見附件五），定期檢查考核，以確保公司科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號5版 次1.0標(biāo) 題管 理 職 責(zé)頁 碼2/4管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2 管理體系策劃總經(jīng)理組織策劃公司一體化管理體系，以滿足公司管理目標(biāo)及本手冊4.4.1條款要求，并形成公司管理手冊和程序文件等。a） 策劃的時(shí)機(jī)按照標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)管理體系時(shí)；公司方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)；現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋特殊事項(xiàng)時(shí)。b） 策劃的內(nèi)容管理體系的過程策劃，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；建立目標(biāo)，提供為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配置

35、；對實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)、階段或局部的目標(biāo)組織定期評審進(jìn)行規(guī)定；根據(jù)評審結(jié)果尋找與目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的有效性和效率。c）策劃結(jié)果的實(shí)施、檢查策劃（包括變更）的結(jié)果應(yīng)形成文件，如：管理手冊、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃等，需要修改管理體系文件時(shí)，執(zhí)行文件控制程序，以確保管理體系的完整性。各部門在執(zhí)行中按照策劃結(jié)果規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度和要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時(shí)反饋到行政部。行政部對策劃結(jié)果實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理決定公司的組織機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配，明確各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限見本手冊附錄三。公司采用文

36、件、培訓(xùn)、會議等方式進(jìn)行溝通，使各級管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)，保證所有活動符合規(guī)定要求。5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理指派一名管理層成員為管理者代表，管理者代表任命書見0.2章。管理者代表的職責(zé)是：a) 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司管理體系； b) 負(fù)責(zé)組織制定公司管理目標(biāo)，組織、配合對公司進(jìn)行的內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理做好公司科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號5版 次1.0標(biāo) 題管 理 職 責(zé)頁 碼3/4的管理評審工作；c) 代表總經(jīng)理進(jìn)行與公司管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；d) 對公司管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；

37、e) 定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)要求。5.5.3 內(nèi)部溝通a) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司不同層次、部門、崗位、人員之間通過橫向和縱向聯(lián)系，就管理體系的各項(xiàng)要求，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求、管理目標(biāo)完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)過程、產(chǎn)品和管理體系的結(jié)果。b) 內(nèi)部溝通渠道及方式管理體系文件：公司將各種規(guī)章制度在管理體系文件中明確列出，做到員工能參與公司管理方針和程序的指定與評審。通過文件的發(fā)放和實(shí)施，了解環(huán)境和職業(yè)健康安全影響和管理者代表。環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的識別、評估過程：參與環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的識別、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃過程，了解和進(jìn)行環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)決策管理

38、。審核：定期檢查各部門對管理體系文件執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋，以便總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人掌握，及時(shí)采取有效措施。例會：公司定期召開例會，總結(jié)工作，布置任務(wù)，提出注意事項(xiàng)，促進(jìn)工作開展。工作聯(lián)絡(luò)單、各類信息反饋單等。公司的宣傳欄、公告欄和內(nèi)部刊物等。5.6 管理評審5.6.1 總則a) 建立并實(shí)施管理評審控制程序，對公司管理體系進(jìn)行評審，確保管理體系的持續(xù)有效性和不斷的質(zhì)量改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b) 總經(jīng)理主持公司的管理評審工作，每年不少于一次（一般在內(nèi)審后），時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，以保證管理體系運(yùn)行持續(xù)有效。特殊情況由總經(jīng)理決定臨時(shí)增加管理評審。5.6.2 評審輸入管理評審輸入包括：

39、a）方針和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；b）管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果，合規(guī)性評價(jià)結(jié)果；c）顧客滿意度的測量結(jié)果、顧客投訴、顧客及相關(guān)方的反饋等； 科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號5版 次1.0標(biāo) 題管 理 職 責(zé)頁 碼4/4d）管理體系過程的實(shí)施和產(chǎn)品質(zhì)量情況； e）環(huán)境、職業(yè)健康安全因素與控制和措施的適宜性和有效性；f）糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施有效性；g）上次管理評審確定改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施情況；h）可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和人事變化等； i）改進(jìn)的建議。5.6.3 評審輸出

40、 公司管理評審的輸出結(jié)果是管理評審報(bào)告，其內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)和改進(jìn)要求及措施。b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的。評價(jià)和改進(jìn)要求及措施c）為確保管理體系運(yùn)行及方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的資源需求等。 d）重大問題做出的決定，并明確責(zé)任部門，限期完成。5.7 支持性文件管理評審控制程序目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號6版 次1.0標(biāo) 題資 源 管 理頁 碼1/26.1 資源的提供公司確定并提供管理體系運(yùn)行所需的資源

41、（包括人、財(cái)、物力等資源），以確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的實(shí)現(xiàn)，并能使管理體系持續(xù)改進(jìn)，通過滿足顧客和相關(guān)方的要求，增進(jìn)顧客和相關(guān)方滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則本公司根據(jù)過程需求和工作要求設(shè)置崗位，公司各類人員崗位任職要求將規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)各崗位的教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)歷的需求，確保從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的工作人員具有完成相應(yīng)工作的能力。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識行政部負(fù)責(zé)編制公司各崗位的定員定編方案，組織確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的人員能力要求，形成各類人員崗位任職要求，并按要求配置相關(guān)崗位（操作、技術(shù)、管理）人員，經(jīng)部門經(jīng)理審核，

42、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)及實(shí)施具體要求見人力資源控制程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司制定生產(chǎn)設(shè)備管理程序，在程序中明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全設(shè)備設(shè)施的選購、安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修、改造、更新等實(shí)施控制，確保設(shè)備得到良好維護(hù)，保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過程能力，并對設(shè)備使用時(shí)需要使用的職業(yè)健康安全設(shè)施做出明確規(guī)定，涉及到的工作區(qū)域的員工必須遵照實(shí)施。 6.3.2 公司設(shè)施包括：a) 工作場所和相應(yīng)的配套設(shè)施（廠房、辦公場所等）；b) 生產(chǎn)設(shè)備；c) 環(huán)境和職業(yè)健康安全設(shè)備設(shè)施；d）支持性服務(wù)（水電、通訊、運(yùn)輸設(shè)備、信息系統(tǒng)等）。6.3.3 對設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)，以保持設(shè)備能力，確保產(chǎn)

43、品實(shí)現(xiàn)過程滿足要求。6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司確定管理體系所覆蓋的產(chǎn)品達(dá)到要求所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境應(yīng)整潔、有序。6.4.2 對工作環(huán)境的要求工作環(huán)境物質(zhì)因素，如溫度、濕度、污染、噪音等應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要。科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號6版 次1.0標(biāo) 題資 源 管 理頁 碼2/2工作環(huán)境人的因素，如安全防護(hù)設(shè)施、生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程 、物流的擺放、現(xiàn)場衛(wèi)生等滿足人的需要。設(shè)備物資定置擺放，生產(chǎn)場所中的產(chǎn)品、半成品、原材料等物資的標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識清楚，生產(chǎn)現(xiàn)場道路暢通，場地、設(shè)備清潔衛(wèi)生。根據(jù)公司產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的特點(diǎn)，生產(chǎn)現(xiàn)場有易燃易爆物料

44、，工藝條件有高溫高壓時(shí)，應(yīng)對安全生產(chǎn)實(shí)施控制。6.5 支持性文件a)人力資源控制程序 b)生產(chǎn)設(shè)備管理程序 c）各類人員崗位任職要求 科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號7版 次1.0標(biāo) 題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制頁 碼1/97.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的策劃生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全過程的策劃，確保其策劃與管理體系的相關(guān)要求保持一致。品保部、生管部等部門配合生產(chǎn)部進(jìn)行策劃工作，實(shí)施有效有關(guān)工作，以保證策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)。管理者代筆負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃內(nèi)容7.1.1.1 確定產(chǎn)品目標(biāo)和要求。所有產(chǎn)品必須

45、符合適用的法律法規(guī)要求和國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)方要求。7.1.1.2 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程規(guī)定控制方法并形成文件：a) 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)對產(chǎn)品要求的評審采購生產(chǎn)監(jiān)視和測量設(shè)備控制檢驗(yàn)交付。b) 規(guī)定對這些過程的控制方法。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序中應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)過程的流程圖，明確關(guān)鍵過程及控制方法。對操作人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，對關(guān)鍵操作崗位人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格后持證上崗。c) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源和設(shè)施，人員的職責(zé)和權(quán)限。d) 確定過程的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則，并形成文件。e) 實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)所需建立的記錄。策劃結(jié)果形成管理

46、體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃文件，由管理手冊、程序文件，包括：技術(shù)規(guī)程、流程圖等作業(yè)文件予以規(guī)定。7.1.2 質(zhì)量計(jì)劃的編制針對具體的產(chǎn)品或合同，現(xiàn)有的管理體系文件不能滿足需要時(shí)應(yīng)制定質(zhì)量計(jì)劃，內(nèi)容包括： a）質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求；b) 實(shí)施的過程及相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需配備的資源；c) 應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書（或規(guī)程）；d) 試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法；e）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施。7.2 與顧客有關(guān)的過程對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行識別、確定、評審、控制和管理，確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。a）銷售部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的歸口管理及產(chǎn)品交付，負(fù)責(zé)與顧客溝通和交付后的服務(wù)。b）生管部、

47、品保部負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部與顧客溝通，產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號7版 次1.0標(biāo) 題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制頁 碼2/97.2.1.1 顧客要求包括：a) 顧客在合同中明確提出的要求，包括對產(chǎn)品交付和交付后的要求，如：產(chǎn)品應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等在合同中注明；b) 習(xí)慣上隱含的要求，顧客雖沒有明示，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，如產(chǎn)品質(zhì)量法、產(chǎn)品強(qiáng)制性法規(guī)等；d) 公司本身確定的特殊要求，如：內(nèi)部規(guī)定的交貨日期等。7.2.1.2 識別顧客要求的方式： 公司

48、通過品保部反饋的市場信息和顧客意見，了解顧客在產(chǎn)品質(zhì)量、使用、包裝、交付和價(jià)格等方面要求并對這些要求予以確認(rèn)。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.2.1 評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，并確保：a）顧客要求得到準(zhǔn)確理解； b) 在顧客沒有以文件形式提出產(chǎn)品要求時(shí)，公司確保顧客要求在訂單被接受之前得到確認(rèn)；c）與以前表述不一致的合同要求已得到解決；d) 組織有能力滿足顧客的要求。7.2.2.2 產(chǎn)品要求評審過程產(chǎn)品要求的評審由銷售部負(fù)責(zé)，技術(shù)中心、品保部、生管部、生產(chǎn)部等配合進(jìn)行產(chǎn)品要求的確定。7.2.2.3評審時(shí)應(yīng)確定的內(nèi)容包括：品名、材質(zhì)、顏色、數(shù)量、等級、表面質(zhì)量、理化性能、

49、價(jià)格、交貨期、包裝要求等，并保存評審記錄。7.2.2.4 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)對變更的要求進(jìn)行評審，做好記錄并通知相關(guān)部門。7.2.3 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)的策劃7.2.3.1 環(huán)境因素公司制定和實(shí)施環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別、評價(jià)及更新程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制，或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。及時(shí)更新這方面的信息。7.2.3.2 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)的策劃a）公司建立和實(shí)施環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別、評價(jià)及更新程序，用以進(jìn)行危險(xiǎn)辨識、風(fēng)科一（福建）超纖有限責(zé)任公司一體化管理手冊文件編號KY/QEH-SC-01章節(jié)號7版 次1.0標(biāo) 題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制頁 碼3/9險(xiǎn)評估和實(shí)施必要的測量控制的程序。公司在設(shè)定職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確保評估的結(jié)果和控制措施的效果