1、危險化學品從業(yè)單位（涂料生產(chǎn)企業(yè)）安全生產(chǎn)標準化自評情況記錄表企業(yè)名稱：阿塔卡涂料（佛山）有限公司3、風險管理（100）（自評得分：75/80分）自評人員簽名:考核要系企業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據(jù)的相關(guān)材料來源注明3.1范圍與評價方法（10分）3.1.1.1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；1 .未制定風險評價管理制度，或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序，一項/、符合扣1分；2 .未明確各部門及有關(guān)人員的職責和任務，一項不符合扣1分；3 .企業(yè)負責人沒有組織開展風險評價工作，或不了解風險評價工作情況，一項/、符合扣2分；4.從

2、業(yè)人員/、了解風險評價制度內(nèi)容，1人次扣1分。有管理制度，有美的內(nèi)容齊全，此項符合要求91.1風險評價管理制度3.1.1.2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和任務。3.1.2.1風險評價范圍滿足標準要求。風險評價范圍不符合標準要求，一項扣1分。評價范圍規(guī)定符合要求1.1風險評價管理制度中啟評價范圍3.1范圍與評價方法（10分）3.1.3.2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；選用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）進行風險評價分析，基本符合要求，1.2安全檢查表分析記錄表考核要系企業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據(jù)的相關(guān)材

3、料來源注明3.1.3.3.選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風險評價。扣1分1.3工作危害分析記錄表3.1.4.1. 根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；3.1.4.2. 評價準則應符合有關(guān)標準規(guī)范規(guī)定；3.1.4.3. 評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。1 .未根據(jù)實際制定風險評價準則，扣2分;2 .風險評價準則不符合標準規(guī)定，一項扣1分。3 .風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣2分。風險評價管理制度中有評價準則；有各種評定標準；符合要求；1.1風險評價管理制度中啟評價準則3.2風險評價（10

4、分）3.2.1.1. 建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單；3.2.1.2. 根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；（1）涂料企業(yè)常用的危險化學品主要有如下危險特性：1）易燃、易爆性；2）易揮發(fā)性；3）易積聚靜電性；4）流動擴散性；5）受熱膨脹性；6）毒害性、刺激性。（2）作業(yè)場所的危險、有害因素辨識：1）火災、爆炸：未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣10分（B級要素含決項）。1.未建立作業(yè)活動清單、設備設施清單，每一項/、符合扣1分；2.危險、有害因素識別、評價不全面或小止確，一項扣1分。清單符合要求；應用安全檢查表和工作危害分析對公司的危險、有害因素進行辨識和風險評價，風險

5、等級為中等、可接受或輕微水平，沒宿重大風險，見風險評價報告，符合要求；92.1 作業(yè)活動清單2.2 設備、設施清單2.3 風險評價報告考核要系企業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據(jù)的相關(guān)材料來源注明泄漏；著火源如：明火、電氣火花、靜電火花、雷電、其他火源；2）.容器爆炸；3）.中毒和窒息；4）物體打擊；5）高處墜落；6）機械傷害；7）車輛傷害；8）起重傷害；9）觸電；10）灼燙；11）坍塌；12）淹溺等；可能存在的職業(yè)危害有：1）高溫危害；2）噪聲危害；3）粉塵危害；4）振動危害；（5）其他傷害等。3.2.1.3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。1.1. 2.1

6、.廠級評價組織應有企業(yè)負責人參加；1.2. 車間級評價組織應有車間負責人參加；1.3. 所有從業(yè)人員應參與風險評價和風險控制。1 .沒有組織開展風險評價的文件，一項扣2分；2 .各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作，1人次扣1分。府開展風險評價的通知；各級管理人員及從業(yè)人員均參加風險評價；基本符合要求，扣1分。2.4 公司開展風險評價的通知2.5 車間開展風險評價的通知2.6 風險分析記錄一見風險評價會議記錄3.3風險控制（15分）3.3.1.1.根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立重大風險清單；未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項）。1.未建立重大風險清單，扣1根據(jù)風險評價報告分析，

7、公司無重大風險；153.1重大風險及其控制措施清單考核要系企業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據(jù)的相關(guān)材料來源注明3.3.1.2. 結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3.3.1.3. 風險控制措施符合標準要求。分；2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠，f一項扣1分。3.3.2.1.制定風險管理培訓計劃；3.3.22按計劃開展宣傳、培訓。1 .沒有風險管理培訓教育計劃，或培訓教育記錄缺少風險評價內(nèi)容，一項扣2分；2 .從業(yè)人員/、了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。有風險管理培訓計劃及培訓記錄表，符合要求3.2 風險管理培訓計劃3.3

8、風險管理培訓記錄表3.4隱患排查與治理（20分）3.4.1.1. 建立隱患治理臺賬；3.4.1.2. 對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；1 .未建立隱患治理臺賬，扣5分；2 .未向相關(guān)部門下達隱患治理通知，一項扣2分；3 .通知內(nèi)容/、符合要求，一項扣1分；1 .按季度建立了隱患整改臺賬；2 .有整改通知單及整改回執(zhí)單；3 .公司尢重大隱患；4 .按時完成了隱患整改；204.1隱患整改制度4.2隱患整改臺賬4.安全隱患整改通知單4.4安全隱患整改回執(zhí)單考核要系企業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據(jù)的相關(guān)材料來源注明3.4.1.3. 重大隱患項目做到整改措施、責任

9、、資金、時限和預案“五到位”；3.4.1.4. 按期完成隱患治理。4 .重大隱患項目未做到“五到位”，一項扣1分；5 .隱患項目未按期治理，一項扣5分。4.5重大隱患治理工作五到位”落實情況（無重大隱患）3.4.2.1建立重人隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。1 .未建立重大隱患項目檔案，扣5分；2 .檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分。有檔案4.4重大隱患項目檔案3.4.3.1.暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；3.4.32書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。未采取有效防范措施，扣5分。未書面向主管部門

10、和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。公司尢重大事故隱患。4.5 重大事故隱患的防范措施臺賬4.6 書面報告4.7 重大事故隱患整改計劃表3.4隱患排查與治理（20分）3.4.4.1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；1.不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（B級要素1.公司沒有重大事故隱患；此項不扣分考核要系企業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據(jù)的相關(guān)材料來源注明3.4.42納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；3.4.4.3.書向向王管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件

11、的原因、整改計劃和防范措施等。否決項）；2.未書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。3.4.5.1二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項）。公司現(xiàn)申請三級3.4.5.2一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預警預報體系。一級企業(yè)未建立安全預警預報體系，扣100分（A級要素否決項）。公司現(xiàn)申請三級3.5重大危險源（20分）3.5.1.1. 按照GB18218辨識并確定重大危險源；3.5.1.2. 建立重人危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；未辨識、確定重大危險源，未建立重大危險源管理制度，扣100分（A級要素

12、否決項）。1 .母遺漏處扣5分；2 .未建立重大危險源檔案，扣5公司經(jīng)過評價，沒有重大危險源,無此項考核要系企業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據(jù)的相關(guān)材料來源注明重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平囿布置圖、上幺流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。分；3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項或一項不符合扣1分。3.5.2.1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；3.5.22對是性氣體、劇場液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；3.523. 毒性氣體應設置泄漏

13、物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；3.524. 設置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。1 .未按有關(guān)規(guī)定設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項/、符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準，一項小符合扣2分；2 .毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣2分；3 .毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，一項/、符合扣2分。3.5重大危險源（20分）3.5.3.1. 建立、明確定期評估的時限和要求等；3.5.3.2. 定期對重大危險源進行安全評估。1未建立重大危險源定期評估制度或要求,扣10分2.未按要求定期評估.扣10分3.無重大危險源安全評彳t報告，扣2分。考核要系企

14、業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據(jù)的相關(guān)材料來源注明3.5.4.1.定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；3.5.42按國家有美規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項）。1 .未定期檢查、維護，扣2分；2 .未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；3 .無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分。4.設備、設施完整性或后效性一處不符合，扣2分。3.5.5.1. 按要求編制重大危險源應急救援預案；3.5.5.2. 根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材裝備；3.5.5

15、.3. 及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源.應配備便攜式濃度檢測設備.空氣呼吸器.化學防護服.堵漏器材3.5.5.4. 涉及劇毒氣體的的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服；3.5.5.5. 重大危險源應急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。1 .沒有重大危險源應急救援預案，扣2分;2 .救援器材裝備不符合要求，一項扣2分；3 .從業(yè)人員對應急救援預案不清楚，1人次扣2分。考核要系企業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據(jù)的相關(guān)材料來源注明3.5重大危險源（20分）3.5.6.1重大危險源及相關(guān)安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和啟美部門備案。未備案或備案內(nèi)容不

16、符合要求，一項扣2分。3.5.7.1.危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求；防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素占決項）；1 .整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；2 .未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分3.5.72防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應米取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。3.5.7.3二級企業(yè)應符合本要素要求，不得失分。若失分,扣100分（A級要素含決項）。3.6變更（10分）嚴格履行以卜及更程序及要求：1 .未按程序?qū)嵤┳兏豁椏?分；2 .履行變更程序過程，一項小符合扣2分；3

17、.變更實施現(xiàn)場L項/、符合，扣有義更管理制度，2011年度沒有變更設備設施；105.1變更管理制度5.2 變更申請表5.3 變更驗收表3.6.1.1變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；考核要系企業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據(jù)的相關(guān)材料來源注明3.6.1.2變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；2分。5.4 變更的風險分析記錄5.5 變更風險的控制措施5.6 變更實施的驗收報告3.6.1.3變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；3.6.1.4變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管

18、部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。3.6.2.1.對每項艾更過程廣生的風險都進行分析，制定控制措施；對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。3.622.艾更實施過程中，認真落實風險控制措施。3.7風險信息更新（10分）3.7.1.1非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患。未按規(guī)定進行危險、宿害因素識另L一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。基本符合，扣1分96.1風險評價記錄6.2作業(yè)許可證（專冊）考核要系企業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據(jù)的相關(guān)材料來源注明3.7.2.1每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。未定期對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評'申或檢查，扣2分。2011年進行了初審，2012年又進行評審（安全檢查表分析記錄表工作危害分析記錄表）6.3年度評審報告3