1、管理評審制度1 目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系保證能力要求， 以確保其持續的適宜性、 充分性和有效性。2 范圍適用用于對本公司質量管理體系 /3C 質量保證能力要求的評審。3 職責3.1 總經理主持管理評審活動3.2 管理者代表 / 質量負責人負責向總經理報告質量管理體系 /3C 質量保證能力 要求運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3 運營管理中心負責評審計劃的制定， 收集并提供管理評審所需的資料， 負責 對評審后的糾正、預防措施的跟蹤和驗證。3.4 各相關部門負責準備、 提供與本部門工作有關的評審所需資料， 并負責實施 管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4 管理要

2、求4.1 管理評審計劃4.1.1 每年至少進行一次管理評審4.1.2 運營管理中心于每次管理評審前編制管理評審計劃 ，報管理者代表審 核，總經理批準。計劃的主要內容包括：a）評審時間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點；d）參加評審部門（人員） ；e）評審依據； f ）評審內容。4.1.3 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次a）公司組織、機構、服務范圍、資源配置發生重大變化時；b）發生重大質量事故或客戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；c）當法律、法規、標準及其他要求有變化時；d）市場需求發生重大變化時；e）即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時； f ）質量審核中發現嚴重不合

3、格時。4.2 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進機會：a）審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系 /3C 質量保證能力要 求審核、服務質量審核等的結果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；c）過程的業績和服務的符合性，包括過程、服務測量和監控的結果；d）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取 的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f ）可能影響質量管理體系 /3C 質量保證能力要求的各種變化，包括內外環境的 變化，如法律、法規的變化，新項目、新設備、新工藝的

4、開發等； g）質量管理體系 / 質量保證能力要求運行狀況， 包括質量方針和質量目標的適宜 性和有效性。4.3 評審準備4.3.1 預定評審前，運營管理中心以書面形式向管理者代表 / 質量負責人匯報現 階段質量管理體系 /3C 質量保證能力要求運行情況，并提交本次管理評審計 劃。4.3.2 運營管理中心負責根據評審輸入的要求， 組織評審資料的收集， 準備必要 的文件，評審資料由管理者代表 / 質量負責人確認。4.3.3 運營管理中心向參加評審的人員發放管理評審計劃和有關資料。4.4 管理評審會議a）總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預防

5、措施，確定責任人和整改時間；b）總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查，驗證等） 。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面的措施：a）質量管理體系 /3C 質量保證能力要求及其過程的改進，包括對質量方針、質 量組織結構、過程控制等方面的評價； b）與顧客要求有關的服務質量的改進，對現有服務質量符合要求的評價，包括 是否需要進行服務質量、過程審核等與評審內容相關的要求；c）資源需求等。4.5.2 會議結束后，由運營管理中心根據管理評審輸出的要求進行總結， 編寫管 理評審報告，經管理者代表/質量負責人審核， 交總經理批準， 并發至相關企業 部門并監控執行。本次管理評

6、審的輸出以作為下次管理評審的輸入。4.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 總經辦根據糾正措施控制程序或預防措施控制程序的規定，對改進、糾 正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 如果評審結果引起文件更改，應執行文件控制程序 。4.8 管理評審產生的相關記錄應由總經辦按記錄的控制程序保管。5 相關文件5.1 內部審核程序5.2 糾正措施控制程序5.3 預防措施控制程序5.4 文件控制程序5.5 記錄控制程序6 記錄6.1 管理評審計劃6.2 管理評審報告6.3 糾正和預防措施單管理評審制度流程圖評管審理準評備審會議管評理審評準審備會議管理評審輸出改進、糾正預防的實施和驗證管理評審計劃評審地點評審時間評審目的：管理評審主持人：參加人員：評審內容：注：請有關企業事業部負責人準備好以上有關與會資料（書面）各企業事業部評審準備工作要求：批準日期編制注：本部門各單項報告匯總在一個報告上。管理評審報告管理評審時間管理評審目的管理評審項目：參加管理評審人員：管理評審報告內容：編制：審核：管 理 評 審 報 告（續）序號改進的內容責任人協助人完成期限檢查人實施結果記錄123456編 制：審 核： 批 準： 日 期：糾正、預防措施報告糾正措施 預防措施 .主題：不合格 / 不符合狀況描述：填 寫： 日 期： 年 月 日原因分析：措施方案：編 制： 日 期： 年