1、煉油廠質(zhì)量安全環(huán)?？浦袊?guó)石油寧夏石化公司安全自主管理安全自主管理質(zhì)量安全環(huán)保科質(zhì)量安全環(huán)?？?013年年5月月安全經(jīng)驗(yàn)分享安全經(jīng)驗(yàn)分享自主管理特征自主管理特征n 一般特征（管理要素特征）一般特征（管理要素特征）n 基本特征基本特征 （團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)特征）（團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)特征）n 員工個(gè)人表現(xiàn)特征員工個(gè)人表現(xiàn)特征一一 般般 特特 征征管理工藝安全的關(guān)鍵要素管理工藝安全的關(guān)鍵要素三個(gè)方面：三個(gè)方面：技術(shù)、設(shè)施技術(shù)、設(shè)施 人員人員安全文化和領(lǐng)導(dǎo)層的承諾安全文化和領(lǐng)導(dǎo)層的承諾是驅(qū)動(dòng)力是驅(qū)動(dòng)力操作紀(jì)律是實(shí)現(xiàn)卓越工藝操作紀(jì)律是實(shí)現(xiàn)卓越工藝安全的保證安全的保證原則原則努力努力時(shí)間時(shí)間投入（金錢(qián)）投入（金錢(qián)）承諾承諾全員

2、參與全員參與方針政策方針政策目的目的指標(biāo)指標(biāo)行為安全審核行為安全審核專(zhuān)業(yè)人員的支持專(zhuān)業(yè)人員的支持培訓(xùn)培訓(xùn)安全標(biāo)準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)激勵(lì)激勵(lì)組織組織直線(xiàn)組織的責(zé)任直線(xiàn)組織的責(zé)任雙向溝通雙向溝通事故調(diào)查事故調(diào)查4目標(biāo)目標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)激激勵(lì)勵(lì)培訓(xùn)培訓(xùn)審核審核專(zhuān)業(yè)安全人專(zhuān)業(yè)安全人員員全員參與全員參與管理層承諾管理層承諾組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)政策政策職責(zé)職責(zé)溝通溝通事故事故調(diào)查調(diào)查全員參與及管理層的承諾全員參與及管理層的承諾是行為安全管理成敗的關(guān)鍵是行為安全管理成敗的關(guān)鍵34基基 本本 特特 征征1.團(tuán)隊(duì)內(nèi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全行為的高頻率展現(xiàn)團(tuán)隊(duì)內(nèi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全行為的高頻率展現(xiàn)1、安全觀察與溝通的執(zhí)行（、安全觀察與溝通

3、的執(zhí)行（2分）分） 班組長(zhǎng)以上必須制定安全觀察與溝通計(jì)劃；4次 班組長(zhǎng)以上必須按照計(jì)劃開(kāi)展安全觀察與溝通并在平臺(tái)上填報(bào)； 班組長(zhǎng)帶領(lǐng)班組成員開(kāi)展安全觀察與溝通； 是否定期對(duì)安全觀察與溝通情況進(jìn)行討論；2、開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享；（、開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享；（1分）分） 是否制定安全經(jīng)驗(yàn)分享計(jì)劃； 開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享，是否有記錄； 是否全員參與安全經(jīng)驗(yàn)分享； 領(lǐng)導(dǎo)是否帶頭進(jìn)行安全經(jīng)驗(yàn)分享；1.團(tuán)隊(duì)內(nèi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全行為的高頻率展現(xiàn)團(tuán)隊(duì)內(nèi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全行為的高頻率展現(xiàn)3、主持安全理念或技能的培訓(xùn)；（、主持安全理念或技能的培訓(xùn)；（1分）分）檢查培訓(xùn)計(jì)劃，是否有直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)做培訓(xùn)的計(jì)劃?rùn)z查培訓(xùn)記錄，是否有直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)主持對(duì)屬地內(nèi)

4、員工開(kāi)展安全培訓(xùn)；4、違章的制止或糾正；（、違章的制止或糾正；（1分）分）檢查是否有領(lǐng)導(dǎo)制止違章的記錄；訪(fǎng)談了解領(lǐng)導(dǎo)是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的違章能及時(shí)糾正；2.做任何事前做任何事前,優(yōu)先考慮安全問(wèn)題，明確安全是核心價(jià)值優(yōu)先考慮安全問(wèn)題，明確安全是核心價(jià)值1、作業(yè)票證的簽發(fā)及確認(rèn)（人、事、物）；（作業(yè)票證的簽發(fā)及確認(rèn)（人、事、物）；（3分）分）訪(fǎng)談員工對(duì)作業(yè)票簽發(fā)的流程是否清楚；員工是否了解作業(yè)票辦理的相關(guān)要求；抽查近期作業(yè)票是否有不符合項(xiàng)；檢查辦理作業(yè)票是否在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)；2、交接班會(huì)上將安全列為優(yōu)先主題；（、交接班會(huì)上將安全列為優(yōu)先主題；（1分）分）檢查班組會(huì)議記錄，是否將安全列為優(yōu)先項(xiàng)目；和領(lǐng)導(dǎo)訪(fǎng)

5、談，是否清楚安全優(yōu)先；3、規(guī)章程序制定或?qū)徟鷷r(shí)是否將安全納入其中；（規(guī)章程序制定或?qū)徟鷷r(shí)是否將安全納入其中；（1分）分）檢查操作規(guī)程，是否有安全注意事項(xiàng)；檢查班組活動(dòng)方案，是否考慮到安全3.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作1、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有不按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的本項(xiàng)不得分；、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有不按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的本項(xiàng)不得分；2、是否定期檢查團(tuán)隊(duì)內(nèi)有不同版本的標(biāo)準(zhǔn)存在；、是否定期檢查團(tuán)隊(duì)內(nèi)有不同版本的標(biāo)準(zhǔn)存在；（1分）分）檢查看是否有定期標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃；是否有檢查的記錄；3、出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否采用高標(biāo)準(zhǔn)；（、出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否采用高標(biāo)準(zhǔn)；（1分）分）

6、訪(fǎng)談員工是否了解出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)必須采用高標(biāo)準(zhǔn)；是否有出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)采用高標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)記錄；3.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作4、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)是否有打折扣的現(xiàn)象；（、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)是否有打折扣的現(xiàn)象；（1分）分）訪(fǎng)談員工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的情況；檢查現(xiàn)場(chǎng)的票證的落實(shí)情況；5、定期檢查是否使用過(guò)期失效的標(biāo)準(zhǔn)及程序；（、定期檢查是否使用過(guò)期失效的標(biāo)準(zhǔn)及程序；（1分）分）是否有定期檢查標(biāo)準(zhǔn)及程序過(guò)期的計(jì)劃；是否有檢查標(biāo)準(zhǔn)及程序過(guò)期與否的記錄；6、團(tuán)隊(duì)是否定期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的情況；（、團(tuán)隊(duì)是否定期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的情況；（1分）分）是否有團(tuán)隊(duì)定期檢查標(biāo)準(zhǔn)

7、執(zhí)行情況的計(jì)劃；是否有團(tuán)隊(duì)定期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的記錄；4.團(tuán)隊(duì)內(nèi)自有的安全激勵(lì)措施團(tuán)隊(duì)內(nèi)自有的安全激勵(lì)措施1、團(tuán)隊(duì)是否制定自有的激勵(lì)措施；（、團(tuán)隊(duì)是否制定自有的激勵(lì)措施；（2分）分）檢查團(tuán)隊(duì)是否制定自有的激勵(lì)措施（包括正向、負(fù)向），并得到直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的簽字確認(rèn)；訪(fǎng)談員工是否清楚本單位團(tuán)隊(duì)的安全考核、激勵(lì)辦法的具體內(nèi)容；2、團(tuán)隊(duì)是否有激勵(lì)實(shí)施的相關(guān)記錄或證據(jù)；（、團(tuán)隊(duì)是否有激勵(lì)實(shí)施的相關(guān)記錄或證據(jù)；（2分分）是否按照自有的激勵(lì)措施進(jìn)行考核；是否有相關(guān)記錄和證據(jù)；考核的相關(guān)內(nèi)容是否與員工進(jìn)行溝通；4.團(tuán)隊(duì)內(nèi)自有的安全激勵(lì)措施團(tuán)隊(duì)內(nèi)自有的安全激勵(lì)措施3、團(tuán)隊(duì)是否持續(xù)完善自有的激勵(lì)措施；（、團(tuán)隊(duì)是否持續(xù)完

8、善自有的激勵(lì)措施；（1分）分）是否有團(tuán)隊(duì)完善激勵(lì)措施的計(jì)劃；是否有完善的相關(guān)記錄；完善后的激勵(lì)措施得到直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)；完善后的激勵(lì)措施要與團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行充分溝通；5.安全人員在團(tuán)隊(duì)內(nèi)的正確定位安全人員在團(tuán)隊(duì)內(nèi)的正確定位1、安全人員不再參與現(xiàn)場(chǎng)票證的確認(rèn)及簽發(fā)；（、安全人員不再參與現(xiàn)場(chǎng)票證的確認(rèn)及簽發(fā)；（0.5分）分）訪(fǎng)談?lì)I(lǐng)導(dǎo)、安全人員和員工，確認(rèn)安全人員是否參與現(xiàn)場(chǎng)票證的確認(rèn)及簽發(fā)？查看現(xiàn)場(chǎng)票證，是否有安全人員的簽字審批；2、安全人員不再執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)工作的監(jiān)督與檢查；（、安全人員不再執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)工作的監(jiān)督與檢查；（1分）分）訪(fǎng)談?lì)I(lǐng)導(dǎo)、安全人員和員工，安全人員是否還執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)工作的監(jiān)督與檢查？5.安全人員在

9、團(tuán)隊(duì)內(nèi)的正確定位安全人員在團(tuán)隊(duì)內(nèi)的正確定位3、專(zhuān)職安全人員是否具備相應(yīng)的合格資質(zhì)或接受、專(zhuān)職安全人員是否具備相應(yīng)的合格資質(zhì)或接受相關(guān)培訓(xùn)；（相關(guān)培訓(xùn)；（1.5）安全人員上崗，是否按專(zhuān)業(yè)安全人員管理程序的流程進(jìn)行上報(bào)審批？專(zhuān)職安全人員是否接受了相關(guān)培訓(xùn)？查看培訓(xùn)記錄。訪(fǎng)談專(zhuān)職安全人員，對(duì)相關(guān)安全專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能是否掌握？ 4、專(zhuān)職安全人員收集、統(tǒng)計(jì)、審核、分析單位、專(zhuān)職安全人員收集、統(tǒng)計(jì)、審核、分析單位的相關(guān)安全管理信息，并提出相關(guān)建議；（的相關(guān)安全管理信息，并提出相關(guān)建議；（1分分）查看專(zhuān)職安全人員收集、統(tǒng)計(jì)、審核、分析單位的相關(guān)安全管理信息的記錄；查看提出相關(guān)建議的記錄；5.安全人員在團(tuán)隊(duì)內(nèi)的

10、正確定位安全人員在團(tuán)隊(duì)內(nèi)的正確定位5、在單位里專(zhuān)職安全人員是否提供法律法規(guī)相關(guān)、在單位里專(zhuān)職安全人員是否提供法律法規(guī)相關(guān)專(zhuān)業(yè)安全信息，為直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)提供管理的依據(jù)及專(zhuān)業(yè)安全信息，為直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)提供管理的依據(jù)及參考；（參考；（1分）分）專(zhuān)職安全人員是否可以提供法律法規(guī)相關(guān)專(zhuān)業(yè)安全信息；查看或訪(fǎng)談安全專(zhuān)業(yè)人員為部門(mén)直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)提供管理依據(jù)的相關(guān)信息6.由基層員工參與、主導(dǎo)的安全分委員會(huì)由基層員工參與、主導(dǎo)的安全分委員會(huì)1、單位是否成立由員工參與或主導(dǎo)的、單位是否成立由員工參與或主導(dǎo)的HSE委員會(huì)委員會(huì)；（；（1分）分）是否成立了基層HSE委員會(huì)？是否有本團(tuán)隊(duì)內(nèi)的員工參與？委員會(huì)是否由員工主導(dǎo)？2、是否制定了委

11、員會(huì)的章程及工作計(jì)劃；（、是否制定了委員會(huì)的章程及工作計(jì)劃；（1分）分）查看是否有委員會(huì)的章程；查看是否有委員會(huì)的工作計(jì)劃；6.由基層員工參與、主導(dǎo)的安全分委員會(huì)由基層員工參與、主導(dǎo)的安全分委員會(huì)3、是否按照計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)。（、是否按照計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)。（1分）分）是否按照計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)？查看會(huì)議簽到、會(huì)議紀(jì)要等記錄是否完整。4、員工是否了解、員工是否了解HSE委員會(huì)的功能及運(yùn)作。（委員會(huì)的功能及運(yùn)作。（1分分）員工是否接受過(guò)HSE委員會(huì)運(yùn)作的培訓(xùn)？查看培訓(xùn)記錄；訪(fǎng)談員工，是否了解HSE委員會(huì)的功能及運(yùn)作？5、委員會(huì)的建議和意見(jiàn)是否作為管理的參考。（、委員會(huì)的建議和意見(jiàn)是否作為管理的參考。（1分）分）

12、能否提供委員會(huì)的意見(jiàn)和建議？查看建議和意見(jiàn)被納入管理的證據(jù)。7.建立團(tuán)隊(duì)高效率工作方式，每位員工都能具備第二崗位的工作技建立團(tuán)隊(duì)高效率工作方式，每位員工都能具備第二崗位的工作技能能1、員工是否已具備本崗位工作的資質(zhì)；（、員工是否已具備本崗位工作的資質(zhì)；（1分）分）直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)是否對(duì)員工能否勝任本崗位工作進(jìn)行了評(píng)估？評(píng)估是否留有記錄？2、單位是否定期組織員工第二崗位培訓(xùn)；（、單位是否定期組織員工第二崗位培訓(xùn)；（3分）分）是否列出不具備第二專(zhuān)長(zhǎng)的員工名單？針對(duì)不具備第二專(zhuān)長(zhǎng)的員工，在個(gè)人培訓(xùn)需求計(jì)劃中是否列出第二崗位所需的知識(shí)和技能？是否依據(jù)個(gè)人培訓(xùn)需求計(jì)劃參加第二崗位所需的知識(shí)和技能培訓(xùn)？直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)是

13、否定期對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？3、單位具備第二崗位資質(zhì)的員工是否超過(guò)、單位具備第二崗位資質(zhì)的員工是否超過(guò)1/2。（。（1分）分）查看不具備第二專(zhuān)長(zhǎng)的員工名單，占班組人數(shù)的多少。8.任何工作，堅(jiān)持的誠(chéng)信原則任何工作，堅(jiān)持的誠(chéng)信原則1、單位是否有未遂事故事件的記錄；（、單位是否有未遂事故事件的記錄；（1分）分）查看單位事故事件臺(tái)帳，是否有未遂事故的登記？單位登記的未遂事故，是否上報(bào)公司？2、事故事件按要求上報(bào)并分析、溝通及分享，并、事故事件按要求上報(bào)并分析、溝通及分享，并同步整改。（同步整改。（1分）分）訪(fǎng)談直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)是否清楚事故報(bào)告流程及調(diào)查方法？是否清楚事故管理程序？事故事件是否按要求進(jìn)行上報(bào)

14、？事故事件是否組織學(xué)習(xí)，并進(jìn)行分享?(查看記錄并訪(fǎng)談員工)事故的整改措施，是否按計(jì)劃整改完成？8.任何工作，堅(jiān)持的誠(chéng)信原則任何工作，堅(jiān)持的誠(chéng)信原則3、日常巡檢及相關(guān)管理文件等是否存在作假情形、日常巡檢及相關(guān)管理文件等是否存在作假情形；（如培訓(xùn)記錄、報(bào)表、）（；（如培訓(xùn)記錄、報(bào)表、）（1分）分）查看巡檢記錄、培訓(xùn)記錄、報(bào)表等，是否有作假的情況？訪(fǎng)談員工，對(duì)不誠(chéng)信的原則如何理解？4、相關(guān)審核及評(píng)估過(guò)程中，是否存有作假、應(yīng)付、相關(guān)審核及評(píng)估過(guò)程中，是否存有作假、應(yīng)付情形。（情形。（1分）分）查看部門(mén)自審報(bào)告和審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題清單，是否存在作假、應(yīng)付的情況？審核過(guò)程中，是否提供假記錄、存在迎審專(zhuān)業(yè)戶(hù)的情況

15、？9、領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃和承諾必須對(duì)直線(xiàn)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并能督促和支援領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃和承諾必須對(duì)直線(xiàn)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并能督促和支援下屬的個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃的落實(shí)。下屬的個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃的落實(shí)。(員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃)1、是否制定有操作性的個(gè)人承諾及個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃、是否制定有操作性的個(gè)人承諾及個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃并進(jìn)行展示；（并進(jìn)行展示；（2分）分） 查看領(lǐng)導(dǎo)承諾和個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃記錄； 訪(fǎng)談?lì)I(lǐng)導(dǎo)是否對(duì)個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃及承諾內(nèi)容清楚； 查看領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃是否符合公司要求； 領(lǐng)導(dǎo)承諾和個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃是否在明顯位置展示； 2、領(lǐng)導(dǎo)的行動(dòng)計(jì)劃和承諾是否與下屬員工進(jìn)行溝、領(lǐng)導(dǎo)的行動(dòng)計(jì)

16、劃和承諾是否與下屬員工進(jìn)行溝通；（通；（1.5分）分）訪(fǎng)談員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃和承諾；查看記錄，是否利用培訓(xùn)及會(huì)議與員工進(jìn)行溝通； 領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃在日常工作中得到體現(xiàn)；3、個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃及承諾是否定期與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)討論、個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃及承諾是否定期與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)討論跟蹤執(zhí)行情況；（跟蹤執(zhí)行情況；（1.5分）分）定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃及承諾的執(zhí)行情況； 按照計(jì)劃和承諾需完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成相關(guān)工作； 逾期未完成的行動(dòng)計(jì)劃和承諾是否進(jìn)行說(shuō)明，并重新制定了完成時(shí)間；10.每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主動(dòng)每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主動(dòng)關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員

17、安全。關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員安全。1、單位是否將屬地明確劃分，并文件化；（如將、單位是否將屬地明確劃分，并文件化；（如將范圍、責(zé)任、權(quán)力在崗位說(shuō)明書(shū)中明確）；（范圍、責(zé)任、權(quán)力在崗位說(shuō)明書(shū)中明確）；（2分）分）查看崗位安全職責(zé)內(nèi)容是否具明確、完整，具有可操作性，并體現(xiàn)了屬地管理的要求；將每一名管理人員的崗位安全職責(zé)進(jìn)行展示；現(xiàn)場(chǎng)查看屬地管理圖，通過(guò)目視化展示各級(jí)人員的職責(zé)；10.每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主動(dòng)關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員安全。動(dòng)關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員安全。2、單位員工是否清楚自己屬地的職責(zé)；、單位員工是否清楚自己屬地

18、的職責(zé)；（1分）分）1、員工清楚各自的屬地職責(zé)，特別是安全管理相關(guān)職責(zé)（訪(fǎng)談2-3人）；現(xiàn)場(chǎng)查看員工是否存在不安全的行為和違章情況；3、員工是否能遵守并主動(dòng)關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人、員工是否能遵守并主動(dòng)關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員的安全；（員的安全；（2分）分）員工能積極開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享、按時(shí)進(jìn)行崗位巡檢、分享事故等；員工能在班前、班后會(huì)上積極強(qiáng)調(diào)安全事項(xiàng)，并對(duì)其他人員的不安全行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正；11.屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票的確認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票的確認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力1、屬地員工是否參與作業(yè)票的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；（、屬地員工是否參與作業(yè)票的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；（1.5分分）簽發(fā)作業(yè)票證前是否進(jìn)行工

19、作前安全分析；簽發(fā)票證前是否到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)作業(yè)項(xiàng)目及風(fēng)險(xiǎn)；員工是否接受了高危作業(yè)項(xiàng)目管理程序的培訓(xùn)；2、屬地員工是否具備現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)危害識(shí)別的能力；、屬地員工是否具備現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)危害識(shí)別的能力；（1.5分）分）屬地員工是否清楚所管區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)；查看作業(yè)票證及工作前安全分析的相關(guān)資料確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否全面、到位；核查檢修現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)安全措施是否落實(shí)；11.屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票的確認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票的確認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力3、屬地員工是否會(huì)運(yùn)用工作安全分析（、屬地員工是否會(huì)運(yùn)用工作安全分析（JSA）的方）的方法對(duì)工作人員進(jìn)行危害告知及確認(rèn)；（法對(duì)工作人員進(jìn)行危害告知及確認(rèn)；（2分）分）屬地

20、員工是否接受過(guò)工作安全分析（JSA）培訓(xùn)；訪(fǎng)談員工是否清楚工作安全分析（JSA）的管理要點(diǎn)； 查看作業(yè)前的工作安全分析（JSA）記錄，是否符合程序要求，并反應(yīng)出對(duì)所有作業(yè)人員進(jìn)行告知和確認(rèn)的記錄；12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計(jì)劃并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計(jì)劃并執(zhí)行1、直線(xiàn)主管是否按照人事處績(jī)效考核辦法定期進(jìn)、直線(xiàn)主管是否按照人事處績(jī)效考核辦法定期進(jìn)行員工的工作表現(xiàn)的評(píng)估；（行員工的工作表現(xiàn)的評(píng)估；（1分）分）直線(xiàn)主管是否清楚崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣的定義和用途；直線(xiàn)主管是否參與制定并知曉下屬員工的崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣； 直線(xiàn)主管對(duì)員工的工作表現(xiàn)依據(jù)績(jī)效

21、考核辦法進(jìn)行評(píng)估，并保留記錄；2、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評(píng)估結(jié)果制定針對(duì)性、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評(píng)估結(jié)果制定針對(duì)性的員工個(gè)人培訓(xùn)需求計(jì)劃；（的員工個(gè)人培訓(xùn)需求計(jì)劃；（1.5分）分）12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計(jì)劃并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計(jì)劃并執(zhí)行2、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評(píng)估結(jié)果制定針對(duì)性、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評(píng)估結(jié)果制定針對(duì)性的員工個(gè)人培訓(xùn)需求計(jì)劃；（的員工個(gè)人培訓(xùn)需求計(jì)劃；（1.5分）分）制定了部門(mén)崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣；規(guī)定了復(fù)培周期；矩陣中所列的知識(shí)與技能是否符合部門(mén)的崗位要求； 部門(mén)是否根據(jù)崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣制定員工個(gè)人培訓(xùn)需求計(jì)劃

22、； 根據(jù)崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣和員工個(gè)人培訓(xùn)需求計(jì)劃制定本單位的年度培訓(xùn)計(jì)劃； 培訓(xùn)計(jì)劃是否落實(shí)相應(yīng)的資源？（授課講師、場(chǎng)地等） 12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計(jì)劃并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計(jì)劃并執(zhí)行3、是否按計(jì)劃定期開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)并留有記錄；（、是否按計(jì)劃定期開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)并留有記錄；（1.5分）分）是否按照年度計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)；部門(mén)培訓(xùn)記錄及員工個(gè)人培訓(xùn)筆記，記錄是否詳盡完整，符合要求；（包括休假人員補(bǔ)培記錄）； 公司內(nèi)部辦班及時(shí)填寫(xiě)培訓(xùn)辦班報(bào)告書(shū)，對(duì)延期或計(jì)劃外的辦班，培訓(xùn)變更手續(xù)齊全；按周期進(jìn)行重復(fù)性培訓(xùn)；本部門(mén)是否有公司認(rèn)證的培訓(xùn)師；部門(mén)所開(kāi)展的培訓(xùn)是

23、否有標(biāo)準(zhǔn)課件？（電子版課件）12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計(jì)劃并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計(jì)劃并執(zhí)行4、單位是否定期組織員工的培訓(xùn)效果驗(yàn)證；如：用工作循、單位是否定期組織員工的培訓(xùn)效果驗(yàn)證；如：用工作循環(huán)檢查的方法（環(huán)檢查的方法（JCC)（1分）分）培訓(xùn)記錄中是否按要求進(jìn)行了培訓(xùn)效果評(píng)估；個(gè)人培訓(xùn)筆記中直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)是否按規(guī)定時(shí)間對(duì)員工培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；個(gè)人培訓(xùn)筆記中員工本人是否對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； 是否建立員工培訓(xùn)檔案并歸檔？培訓(xùn)檔案包括：崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣；培訓(xùn)計(jì)劃（包括部門(mén)和個(gè)人）；培訓(xùn)實(shí)施的記錄及評(píng)估記錄（包括部門(mén)和員工個(gè)人培訓(xùn)記錄本、辦班報(bào)告書(shū)）；

24、培訓(xùn)師的備案和培訓(xùn)的記錄；相關(guān)證書(shū)、考核記錄等，缺一項(xiàng)扣2分，扣完為止； 隨機(jī)抽查，口頭測(cè)試員工是否了解培訓(xùn)內(nèi)容的要點(diǎn)？（抽查23人，要求員工能說(shuō)出主要內(nèi)容）每次培訓(xùn)是否對(duì)學(xué)員的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核和評(píng)估？（抽查部門(mén)培訓(xùn)記錄及員工個(gè)人培訓(xùn)筆記中的效果評(píng)估或試卷）；13.團(tuán)隊(duì)內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的安全觀察與溝通。團(tuán)隊(duì)內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的安全觀察與溝通。1、員工是否定期參加安全觀察與溝通；（、員工是否定期參加安全觀察與溝通；（1分）分）檢查員工是否制定安全觀察與溝通計(jì)劃；檢查員工是否按計(jì)劃開(kāi)展安全觀察與溝通；2、員工是否具備安全觀察與溝通的能力（觀察內(nèi)、員工是否具備安全觀察與溝通的能力（觀察內(nèi)容及溝通技

25、巧容及溝通技巧;（2分）分）查看員工是否接受過(guò)安全觀察與溝通的培訓(xùn)；訪(fǎng)談員工是否清楚安全觀察與溝通的五個(gè)方面；訪(fǎng)談員工是否清楚安全觀察與溝通的六個(gè)步驟；13.團(tuán)隊(duì)內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的安全觀察與溝通。團(tuán)隊(duì)內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的安全觀察與溝通。3、對(duì)觀察的結(jié)果是否能如實(shí)上報(bào)或錄入流程化管、對(duì)觀察的結(jié)果是否能如實(shí)上報(bào)或錄入流程化管理平臺(tái)；（理平臺(tái)；（1分）分）查看員工是否將觀察項(xiàng)錄入流程化管理平臺(tái)中；查看填報(bào)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，完整，規(guī)范；4、單位是否能舉例說(shuō)明如何利用安全觀察與溝通、單位是否能舉例說(shuō)明如何利用安全觀察與溝通的信息作為管理的依據(jù)或參考；（的信息作為管理的依據(jù)或參考；（1分）分）是否對(duì)安全觀

26、察與溝通的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)；是否根據(jù)分析結(jié)果提出合理、有針對(duì)性、可行的建議或意見(jiàn)；14.相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、程序的修訂與完善由工作執(zhí)行人員主導(dǎo)相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、程序的修訂與完善由工作執(zhí)行人員主導(dǎo)或參與。或參與。1、單位的規(guī)章程序是否進(jìn)行分級(jí)管理（關(guān)鍵規(guī)程、單位的規(guī)章程序是否進(jìn)行分級(jí)管理（關(guān)鍵規(guī)程或一般規(guī)程）；（或一般規(guī)程）；（2分）分）單位的規(guī)章程序是否統(tǒng)一、分級(jí)管理；單位的規(guī)章程序是否易于被員工獲??；員工是否清楚查詢(xún)路徑；員工是否熟練掌握關(guān)鍵規(guī)程的內(nèi)容； 2、員工是否參與規(guī)章的制定及更新；（、員工是否參與規(guī)章的制定及更新；（2分）分）單位的規(guī)章程序是否及時(shí)更新；單位的規(guī)章程序更新是否有員

27、工主導(dǎo)或參與； 3、修訂或更新后的規(guī)章程序是否與員工溝通培、修訂或更新后的規(guī)章程序是否與員工溝通培訓(xùn)，并留有記錄；（訓(xùn)，并留有記錄；（1分）分）檢查是否開(kāi)展更新后的培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄；訪(fǎng)談員工是否清楚最近更新的內(nèi)容；15.部門(mén)及直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工及承包商進(jìn)行日常安全考核，并依據(jù)考核結(jié)果的執(zhí)行部門(mén)及直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工及承包商進(jìn)行日常安全考核，并依據(jù)考核結(jié)果的執(zhí)行激勵(lì)措施激勵(lì)措施1、屬地單位對(duì)承包商工作前是否進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并、屬地單位對(duì)承包商工作前是否進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并留有記錄；（留有記錄；（1分）分）檢查是否對(duì)承包商進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄；訪(fǎng)談承包商是否清楚相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；2、屬地主管是否定期對(duì)承包商的作業(yè)

28、進(jìn)行監(jiān)督管、屬地主管是否定期對(duì)承包商的作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理，并留有記錄（承包商日常評(píng)估考核表）；理，并留有記錄（承包商日常評(píng)估考核表）；（2分）分）檢查是否針對(duì)承包商開(kāi)展安全觀察與溝通；檢查是否對(duì)承包商進(jìn)行日常評(píng)估考核；是否對(duì)承包商使用工器具進(jìn)行安全檢查；對(duì)違反規(guī)定的承包商是否使用STOP卡；15.部門(mén)及直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工及承包商進(jìn)行日常安全考核，并依據(jù)考核結(jié)部門(mén)及直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工及承包商進(jìn)行日常安全考核，并依據(jù)考核結(jié)果的執(zhí)行激勵(lì)措施果的執(zhí)行激勵(lì)措施3、對(duì)承包商的表現(xiàn)在合同結(jié)束時(shí)或定期（長(zhǎng)期承、對(duì)承包商的表現(xiàn)在合同結(jié)束時(shí)或定期（長(zhǎng)期承包商）進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并留有記錄（承包商總包商）進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并留有記錄

29、（承包商總體評(píng)價(jià)評(píng)估表）（體評(píng)價(jià)評(píng)估表）（1分）分）檢查是否對(duì)承包商進(jìn)行總體評(píng)價(jià)；總體評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)來(lái)源是否依據(jù)日常的監(jiān)督與考核；4、屬地主管是否提供承包商的評(píng)價(jià)結(jié)果供公司作、屬地主管是否提供承包商的評(píng)價(jià)結(jié)果供公司作為結(jié)算及日后雇傭的依據(jù)；（為結(jié)算及日后雇傭的依據(jù)；（1分）分）查看承包商的評(píng)價(jià)結(jié)果是否與日?？己讼嘁恢拢皇欠癖Ａ舫邪痰娜粘Ｔu(píng)價(jià)結(jié)果；16.團(tuán)隊(duì)內(nèi)自有的安全績(jī)效統(tǒng)計(jì)（如：安全天數(shù)、安全記錄團(tuán)隊(duì)內(nèi)自有的安全績(jī)效統(tǒng)計(jì)（如：安全天數(shù)、安全記錄、員工是否了解團(tuán)隊(duì)的安全績(jī)效、員工是否了解團(tuán)隊(duì)的安全績(jī)效)1、單位內(nèi)是否有安全績(jī)效的統(tǒng)計(jì)及展示；（、單位內(nèi)是否有安全績(jī)效的統(tǒng)計(jì)及展示；（2分）分）檢查是

30、否對(duì)安全績(jī)效進(jìn)統(tǒng)計(jì)和展示；2、安全績(jī)效是否定期與員工溝通并上報(bào)；（、安全績(jī)效是否定期與員工溝通并上報(bào)；（1分）分）訪(fǎng)談員工清楚其安全績(jī)效；3、能否舉例說(shuō)明單位如何運(yùn)用安全績(jī)效的趨勢(shì)來(lái)、能否舉例說(shuō)明單位如何運(yùn)用安全績(jī)效的趨勢(shì)來(lái)制定相應(yīng)的管理措施；（制定相應(yīng)的管理措施；（2分）分）檢查是否對(duì)安全績(jī)效的趨勢(shì)進(jìn)行分析；檢查是否根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的管理措施；17.團(tuán)隊(duì)每月定期召開(kāi)全員參與的安全會(huì)議。團(tuán)隊(duì)每月定期召開(kāi)全員參與的安全會(huì)議。1、團(tuán)隊(duì)是否定期組織召開(kāi)安全會(huì)議；（每月、團(tuán)隊(duì)是否定期組織召開(kāi)安全會(huì)議；（每月1次）次）（1分）分）檢查安全會(huì)議記錄；2、團(tuán)隊(duì)的安全會(huì)議單獨(dú)召開(kāi)，不與其他會(huì)議合并、團(tuán)隊(duì)的

31、安全會(huì)議單獨(dú)召開(kāi)，不與其他會(huì)議合并召開(kāi)；（召開(kāi)；（1分）分）訪(fǎng)談員工；3、團(tuán)隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)參加安全會(huì)議；（、團(tuán)隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)參加安全會(huì)議；（1分）分）訪(fǎng)談?lì)I(lǐng)導(dǎo)，是否掌握安全會(huì)議的內(nèi)容；檢查安全會(huì)議的簽到或會(huì)議紀(jì)要；17.團(tuán)隊(duì)每月定期召開(kāi)全員參與的安全會(huì)議。團(tuán)隊(duì)每月定期召開(kāi)全員參與的安全會(huì)議。4、安全會(huì)議是否有固定的議程及記錄；（、安全會(huì)議是否有固定的議程及記錄；（1分）分）檢查團(tuán)隊(duì)安全會(huì)議的材料，會(huì)議議程包括安全經(jīng)驗(yàn)分享，安全數(shù)據(jù)分析、安全月活動(dòng)、HSE信息系統(tǒng)填報(bào)等內(nèi)容；檢查團(tuán)隊(duì)安全會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要；5、安全會(huì)議是否全員參加，對(duì)缺席人員如何、安全會(huì)議是否全員參加，對(duì)缺席人員如何進(jìn)行會(huì)議內(nèi)容的溝通；

32、（進(jìn)行會(huì)議內(nèi)容的溝通；（1分）分）檢查安全會(huì)議活動(dòng)，記錄；訪(fǎng)談相關(guān)缺席人員；18.團(tuán)隊(duì)能夠依照管理需要而制定自有的安全主題月。團(tuán)隊(duì)能夠依照管理需要而制定自有的安全主題月。(員工員工是否知道安全月的主題是否知道安全月的主題,及活動(dòng)內(nèi)容及活動(dòng)內(nèi)容)。1、團(tuán)隊(duì)是否依據(jù)公司所制定的主題月開(kāi)展相關(guān)活、團(tuán)隊(duì)是否依據(jù)公司所制定的主題月開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)，并留有記錄；（動(dòng)，并留有記錄；（1分）分）檢查團(tuán)隊(duì)主題月活動(dòng)記錄；訪(fǎng)談員工相關(guān)主題月活動(dòng)情況；2、團(tuán)隊(duì)主題月活動(dòng)按照、團(tuán)隊(duì)主題月活動(dòng)按照PDCA的方式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的方式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；（；（1分）分）檢查團(tuán)隊(duì)安全月活動(dòng)計(jì)劃、實(shí)施記錄、檢查、和總結(jié)材料；3、團(tuán)隊(duì)主題月

33、注重解決實(shí)際問(wèn)題；（、團(tuán)隊(duì)主題月注重解決實(shí)際問(wèn)題；（1分）分）檢查現(xiàn)場(chǎng)是否存在與主題月相關(guān)的隱患是否受控；18.團(tuán)隊(duì)能夠依照管理需要而制定自有的安全主題月。團(tuán)隊(duì)能夠依照管理需要而制定自有的安全主題月。(員工員工是否知道安全月的主題是否知道安全月的主題,及活動(dòng)內(nèi)容及活動(dòng)內(nèi)容)。4、團(tuán)隊(duì)是否依據(jù)管理需要制定自有的安全主題月、團(tuán)隊(duì)是否依據(jù)管理需要制定自有的安全主題月；（；（1分）分）團(tuán)隊(duì)依據(jù)管理需要制定自有的安全主題月；5、員工是否參與主題月的計(jì)劃并參與相關(guān)活動(dòng)，、員工是否參與主題月的計(jì)劃并參與相關(guān)活動(dòng)，留有記錄；（留有記錄；（1分）分）檢查活動(dòng)記錄；訪(fǎng)談員工；19.團(tuán)隊(duì)能夠自主開(kāi)展管理體系的內(nèi)部審

34、核。團(tuán)隊(duì)能夠自主開(kāi)展管理體系的內(nèi)部審核。1、團(tuán)隊(duì)制定切實(shí)可行的推進(jìn)方案，方案包括內(nèi)部、團(tuán)隊(duì)制定切實(shí)可行的推進(jìn)方案，方案包括內(nèi)部審核的方式和頻次；（審核的方式和頻次；（0.5分）分）檢查團(tuán)隊(duì)推進(jìn)方案是否包括短板要素的審核和部門(mén)內(nèi)部審核的內(nèi)容；團(tuán)隊(duì)的審核頻次不低于公司審核頻次；團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)親自參加并主導(dǎo)審核工作；2、團(tuán)隊(duì)是否熟悉審核要素及清單；（、團(tuán)隊(duì)是否熟悉審核要素及清單；（1分）分）訪(fǎng)談員工是否了解審核清單的內(nèi)容；團(tuán)隊(duì)保留內(nèi)部審核使用的審核清單；19.團(tuán)隊(duì)能夠自主開(kāi)展管理體系的內(nèi)部審核。團(tuán)隊(duì)能夠自主開(kāi)展管理體系的內(nèi)部審核。3、團(tuán)隊(duì)是否建立自有的審核資源，如審核員、審、團(tuán)隊(duì)是否建立自有的審核資源，如

35、審核員、審核清單、審核計(jì)劃等；（核清單、審核計(jì)劃等；（0.5分）分）參加審核的審核人員員資質(zhì)符合要求；團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)自有的審核員；團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)親自參加并主導(dǎo)審核工作；4、團(tuán)隊(duì)是否按計(jì)劃定期開(kāi)展管理要素的自審；（、團(tuán)隊(duì)是否按計(jì)劃定期開(kāi)展管理要素的自審；（每半年一次）（每半年一次）（1分）分）是否形成審核計(jì)劃；對(duì)照計(jì)劃?rùn)z查自審開(kāi)展情況；是否形成團(tuán)隊(duì)自審報(bào)告；問(wèn)題清單描述是否準(zhǔn)確；19.團(tuán)隊(duì)能夠自主開(kāi)展管理體系的內(nèi)部審核。團(tuán)隊(duì)能夠自主開(kāi)展管理體系的內(nèi)部審核。5、對(duì)不符合進(jìn)行充分和系統(tǒng)的原因分析：（、對(duì)不符合進(jìn)行充分和系統(tǒng)的原因分析：（1分）分）對(duì)審核審核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，找到問(wèn)題產(chǎn)生的管理原因，持續(xù)改進(jìn)；6、對(duì)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否制定整改計(jì)劃并按期整改、對(duì)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否制定整改計(jì)劃并按期整改；（；（1分）分）團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)清楚審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題情況；制定整改計(jì)劃并按照整改計(jì)劃進(jìn)行整改；團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)定期跟蹤問(wèn)題的整改情況；整改完成的問(wèn)題得到了關(guān)閉，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；對(duì)逾期不能整改的問(wèn)題，進(jìn)行變更審批；（風(fēng)險(xiǎn)逾期未整改，也無(wú)審批的問(wèn)題一項(xiàng)扣5分）20.團(tuán)隊(duì)能夠?qū)⒑玫慕?jīng)驗(yàn)做法固化成制度，并得到落實(shí)團(tuán)隊(duì)能夠?qū)⒑玫慕?jīng)驗(yàn)做法固化成制度，并得