1、黑龍江建龍鋼鐵有限公司工程質量保修管理要點主辦單位：工程管理處制度編號： 140P102102制度頁數：共 19 頁編制：土建工程師（李澤利）審核：柳立民批準：梁元成發布日期： 2009 年 9 月 9 日生效日期： 2009 年 9 月 9 日第一章總則第一條 為加強工程質量保修期內的管理，規范保修期內維護保養、回訪、發生質量問題處理、保修金支付工作，制定本要點 。第二條依據（1）工程合同文件；（2）設計文件；（3）國家規范、行業標準、質量管理方面的法律、法規性文件。第三條范圍本要點適用于黑龍江建龍鋼鐵有限公司在工程保修階段所有工程項目。第四條職責1、使用單位（1） 負責建（構）筑物和設備的

2、合理使用及維護保養；（2） 保修階段發生質量問題時，勘察、設計、監理、施工類及時通知工程管理處；設備類及時通知工程管理處和設備處；（3） 記錄并參與分析發生的質量問題；（4）參加保修期滿質量檢查及評價。2、工程管理處（1）負責保修期內建（構）筑物質量的管理；（2）負責保修期內建（構）筑物質量有爭議的問題組織調查處理、質量鑒定；（3）負責保修期內建（構）筑物保修期內發生質量問題的維修、驗收及責任承擔方的判定；（4）負責保修期內建（構）筑物保修期內每三個月定期質量回訪；（5）參與保修期內設備質量問題分析。3、設備處（1）負責保修期內設備質量的管理；（2）負責對保修期內設備質量有爭議的問題進行調查處

3、理；（3）負責保修期內設備發生質量問題的維修、驗收及責任承擔方的判定；（4）負責設備保修期內每三個月定期質量回訪。4、供應處負責保修期內發生設備備品備件采購情況的確認。5、財務處（1）負責保修期內發生設備備品備件費用的確認。（2）負責按規定程序支付保修金。6、行政管理處負責質量保修資料按合同編號，按工程項目歸檔。第二章流程第五條 工程質量保修管理流程見附流程一。第六條 保修期內發生問題處理流程見附流程二。第三章操作要點第一節工程質量保修第七條 試車驗收工程竣工驗收合格后，負責設備熱負荷試車驗收的組織完成，供應廠家提交的設備安裝調試合格證（見附件三）的審批 , 行政管理處檔案室編號存檔。保修日期

4、從竣工驗收合格之日起計算。第八條 維護保養負責建（構）筑物和設備的合理使用及維護保養工作，并及時填寫質量保修記錄表（見附件四），保修期內發生問題按問題處理流程執行（見本管理要點流程二） 。第九條 定期回訪負責對保修內容檢查及與使用單位對建（構）筑物和設備使用情況進行交流；工程管理處負責對工程建設勘察、設計、監理、施工類定期（三個月）回訪，并填寫質量保修期回訪匯總表（見附件五）。設備處負責對工程設備定期（三個月）回訪，并填寫質量保修期回訪匯總表 （見附件五）。第十條提報保修期滿證明承包單位提交的質量（施工）保修期滿證明（勘察、設計、監理、施工類見附件六）（設備采購類見附件七） 。第十一條對提報材

5、料進行審核保修期滿及時填寫 質量保修記錄匯總表（見附件八），并負責承包單位提交的 質量保修期滿證明進行審核。第十二條對提報材料進行審批負責對承包單位及供應商回訪及服務情況檢查并給予評價，保修質量情況評價，出現質量問題責任方判定并出具書面報告，評價及報告送工程招標室，并對承包單位提交質量保修期滿證明進行審批。第十三條發生設備備品備件確認負責保修期內發生設備備品備件采購情況的確認并附采購明細表。第十四條審查負責對質量問題按協議進行協商，出具處理意見報上級領導批準后送工程預算室，對保修期內評價匯總并簽署意見，并對承包商或供應商提交質量保修期滿證明進行審查。第十五條核實負責對承包商或供應商出具發票情況

6、核實，辦理人員身份證明及授權書核實，工程類、設備類付款情況進行全面核實（含保修金數額） ，最終確定付款數額后對承包單位提交質量保修期滿證明進行簽批。第十六條保修金支付財務處辦理保修金支付。第二節保修期內發生問題處理第十七條發現問題發現情況異常，影響使用功能且存在安全隱患，應填寫質量保修反饋表（見附件九）及時通知工程管理處（勘察、設計、監理、施工類）；設備類及時通知工程管理處和設備處。通知內容應包括：1、單位名稱，工程名稱或設備名稱、部位、時間、地點；2、質量問題概況；3、事故發生原因的初步分析；4、事故發生后采取的措施；5、相關各種資料。第十八條組織有關部門組織有關部門查明問題發生的原因、過程

7、、事故的嚴重程度和經濟損失情況, 查明事故的性質、責任單位和主要責任人提出解決問題方案并會知工程招標室主任。第十九條確定實施方案根據實施方案及發生的原因確定維修單位，并發函致承包商或供應商（見附件二）。第二十條進行維修制定切實可行的維修方案并應按規定的審批程序審批完成后開始維修。第二十一條施工監督1、對關鍵維修部位和關鍵工序進行現場旁站監督；2、對現場情況進行定期或不定期的巡視監督；3、對現場全過程的完成情況進行見證監督；4、嚴格執行工序紀律；5、把住工序交接關；6、及時發布質量管理指令。第二十二條報驗完成約定的維修內容，經自檢合格后申報驗收。第二十三條組織驗收1、符合國家標準和行業標準；2、

8、符合合同中有關質量規定；3、符合公司規定的有關驗收管理規定。第二十四條判定責任方正確判定質量缺陷責任方、損失數額，并出具書面報告，送招采購標室。第二十五條整理資料對維修過程資料整理、審查。第二十六條存檔行政管理處檔案管理師按工程項目進行歸檔。第四章附則第二十七條本管理程序自發布之日起執行，原編號為“140V102101 ”的 工程質量保修管理要點 （2008 年 04 月 11 日發布）同時廢止。第二十八條附件（模板）附流程一：工程質量保修管理流程附流程二：保修期內發生問題處理流程附件一：雙方簽訂的質量保修書附件二：關于工程 / 設備保修聯系函附件三：設備安裝調試合格證附件四：質量保修記錄表附

9、件五：質量保修期回訪匯總表附件六：質量（施工）保修期滿證明 （勘察、設計、監理、施工類）附件七：質量（設備）保修期滿證明 （設備類）附件八：質量保修期記錄匯總表附件九：質量保修反饋表附件十：付款證明附流程一：工程質量保修管理流程承 項包 目單 經位 理項目部副經理綜合使管用理單室位主任工（專或程設業管備工理處程處）師工理程室檢管（修理設室處備）工處主程技任管術供備主應件任處室工工程程主管招任理標處室工工程程主管預任理算處室財01驗收02維護保養04提報不合格05審核N返 04Y03回訪不合格06審批N返 04Y07不合格N確認返 04Y08不合格N審查Y返 0409不合格N核實Y返 0410務

10、處模版時間周期保修金支付保修書、審批單質量保修期回保修期滿審批保修記錄表單訪匯總表0102030405060708081d2d按實際按規定2d1d1d1d1d附流程二：維項修目單經位理綜合使管用單理室位主任（工專或程業管 設 工備理程處 處 師）工程 室管 （ 檢理 或 修處 設 室工 備 ）處 主程 技 任管 術理工 工程 程 主管 招理 標 任處 室行政檔管案理室處模版時間周期保修期內發生問題處理流程0406現場施工維修完成報驗01發現質量問題Y0509不合格N監督維修整理資料返 0402確定調查小組、0708不合格組織維修通知承包單位NY判定責任承擔方返 06驗收03確定10資料歸檔返饋

11、單聯系函010203040506070809100.5d0.5d1d按實際按實際1d1d1d2d1d附件一：工程質量保修書發包人全稱：承包人全稱：為保證工程在合理使用期限內正常使用，發包人、承包人協商一致簽訂工程質量保修書，承包人在質量保修期內按照有關管理規定及雙方約定承擔工程質量保修責任。一、工程質量保修范圍和內容：質量保修范圍包括基礎、主體結構工程、屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程、以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統工程等項目。具體質量保修內容雙方約定如下：二、質量保修期：質量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。雙方根據國家

12、有關規定，結合具體工程約定質量保修期如下：1、土建工程根據設計規定為本工程的合理使用年限，屋面防水工程為年；2、電氣管線、上下水管線等安裝工程為年；3、供熱為個暖通期；4、其他約定：。三、質量保修責任：屬于保修范圍和內容的項目，承包人應在接到修理通知之日后7 天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理，發包人可委托其他人員修理，保修費用從質量保修金內扣除。發生須緊急搶修事故如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等，承包人接到事故通知后，應立即到達事故現場搶修。非承包人施工質量引起的事故，搶修費用由發包人承擔。在國家規定的工程合理使用期限內，承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工

13、程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應承擔損害賠償責任。四、質量保修金的支付工程質量保修金一般不超過施工合同價款的3，本工程約定的工程質量保修金為：五、質量保修金的返還如沒有施工質量問題，質量保修金在工程竣工驗收合格壹年后返還給承包人。（質量保修金不計利息）六、其他雙方約定的其他工程質量保修事項：工程質量保修金在工程竣工驗收后合格之日起，若未發生質量事故，滿保修期后，返還給承包方，若發生質量事故，由承包方無償修復或從其保修金扣除。本工程質量保修書作為施工合同附件，由施工合同發包人承包人雙方共同簽署。發包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人委托人（簽字） ：法定代表人委托人（簽字）

14、：年月日年月日附件二：關于工程 / 設備保修的聯系函致單位：你單位施工工程 / 設備，在保修期內發現問題，依據保修協議的約定，望您單位在內回復 !特此至函！工程管理處年月日附件三設備調試合格證項目編號 :設備名稱編號安裝地點供貨單位安裝單位合同名稱合同編號合同價款驗收日期合同履約情況序項目驗收記錄號1設備資料 無 齊全、合格并且已歸檔歸檔部門：2合同約定 無 齊全、合格并且已交接所在部門：隨機備件3設備性能 達到了合同約定要求附性能檢測記錄4觀感質量 合格 不合格驗收5 綜合驗收結論：驗收人員供貨單位監理單位使用單位項目主管設備處（章）工程管理處（章）（章）（章）部門（章）（章）日期：日期：日

15、期：日期：日期：日期：附件四質量保修記錄表項目編號 :使用單位承包單位工程/設備使用單位名稱負責人序號施工方案開始時間完成時間承包單位工程管理處或設備處質量問題驗收意見專業工程師有 無負責人123456附：施工方案附件五質量保修期回訪匯總表附：質量保修記錄表使用單位檢查單位工程/設備項目編承包單位質量問題施工方案完成日期備注序號號開始日期名稱有 無1234567參加人員附件六質量（施工）保修期滿證明項目編號：工程名稱承包單位合同編號保修日期至經檢驗，該項工程已完成合同約定的保修階段各項內容，工程質量符合有關法律、法規和工程建設強制性標準。項目經理（章） ：企業技術負責人：經辦人：日期：部門項目

16、驗收意見簽字（章）使用單位工程質量綜合評價負責人工程管理室工程質量綜合評價主任質量問題解決情況評價工程招標室質量問題處理評價主任工程質量綜合評價匯總承包方發票情況符合要求工程預算室承包方經辦人身份證明及授權書齊全主任付款金額大寫工程管理處處長（章） ：公司主管領導：日期：日期：備注附： 1、質量保修書；2、基建結算審核定案表；3、質量保修記錄表；4、付款證明。5、竣工驗收報告附件七質量（設備）保修期滿證明項目編號：工程名稱設備名稱供貨單位合同編號保修日期至經檢驗，該設備已完成合同約定的保修階段各項內容，設備質量符合有關國家規范、行業標準。供貨單位法人（或委托人）（章）：供貨單位技術負責人：日期：部門項目驗收意見簽字（章）使用單位設備質量綜合評價負責人設備處技術檢設備質量綜合評價修室主任質量問題解決情況評價供應處配件室設備備品備件采購情況確認主任工程招標室質量問題處理評價主任設備質量綜合評價匯總供貨方發票情況符合要求工程預算室供貨方經辦人身份證明及授權書齊全主任付款金額大寫工程管理處處長（章） ：公司主管領導 :日期：日期：備注附： 1、設備調試合格證；2、質量保修記錄表；3、付款證明。附件八質量保修記錄匯總表使用單位名稱使用單位負責人序號工程/設備項目承包單位質量問題施工方案開